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Para lançamentos a pagar com status "Aprovado": no processo de desvincular será verificado se o valor está dentro da margem de alteração parametrizada, se sim o status será mantido. Caso contrário, o workflow existente no Fluig será cancelado, um novo será enviado e o status será modificado para "Pendente".

Geração de lançamento de IR

O lançamento de IR gerado a partir de uma nota seguirá o status de aprovação do lançamento pai. Caso a configuração de data base para geração seja "Emissão", e a nota criada com status "Pendente aprovado", o lançamento de IR seguirá este status e terá seu próprio workflow de aprovação no Fluig.

Reenvio para Controle de Aprovação no Fluig

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A comunicação entre o Fluig e o módulo Financeiro, que nesse caso assume um papel de um sistema terceiro, será feito através de um DataSet Customizado Fluig. Desse será acessado o dataserver do Financeiro FinAcordoAprovacaoWFData, que será implementado os métodos:  DoGetDataSet para montar uma “table” de nome FACORDOAPROV com os seguintes campos: APROVAR (short, onde o valor 1 indica “aprovado” e 0 “reprovado”), FLUIGIDEMPRESA (int), IDFLUIG (int); DoSaveRecord para executar o processo de aprovação, serviço esse já existente. A partir do id da empresa e do id da instância será feita uma busca pelo lançamento a aprovar:será feita através do dataserver de lançamento FinLanDataBR.
Através dos campos Codcoligada e Idlan (informação recebida pelo Fluig no recebimento do workflow), será feita a identificação do lançamento a ser aprovado/reprovado. 

Deve ser usado o método SaveRecord, informando no campo STATUSAPROVACAO o status da aprovação, onde 2 indica "aprovado" e 3 "reprovado".

Importante: para mais informações sobre a instalação e configuração do Fluig, clique aqui.

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