CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Por meio da lista de Itens do Documento, é possível incluir, editar e visualizar itens do documentos. Estas ações compartilham a mesma interface para o preenchimento e visualização das informações, com pequenas diferenças de funcionamento relativas à opção escolhida.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
O formulário de Item do Documento é é acessível por meio das seguintes ações da lista de Itens do Documento botão Novo Item : botão Novo Item e as opções opções Editar e e Visualizar disponíveis disponíveis nos três pontos na linha do item na lista de Itens do Documento e através da opção Itens na lista Documentos Fiscais.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Lista de Itens do Documento, Lista de Documentos Fiscais |
|---|
| ids | Lista_Itens_Documento,Lista_Documento |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Lista_Itens_Documento |
|---|
|
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|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Lista_Documento |
|---|
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|
...
| tabs | Itens, NFe, Tributos, Descrição Complementar do Item |
|---|
| ids | Itens,NFe,Tributos,Descrição_Complementar_Item |
|---|
...
| default | yes |
|---|
| referencia | Itens |
|---|
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|
|
Opções:
- Novo Itens:
Clique na opção Novo Item, para habilitar os campos para cadastrar os dados do item.
- Editar:
Clique nos três pontos na linha do item e selecione a opção Editar.
Ao executar a ação Editar do item, os campos do cadastro de itens e das abas Tributos e Descrição Complementar do Item ficarão habilitados para edição. Os campos Sequência e Item não serão habilitados, pois são campos chaves do cadastro
...
...
- Visualizar:
Caso seja necessário consultar um item sem correr o risco de alterar qualquer informação, é possível realizar essa ação através da opção Visualizar.
Clique nos três pontos na linha do item e selecione a opção Visualizar.
Ao selecionar a ação Visualizar, será exibido os dados do item com todos os campos desabilitados.
...
Formulário o para cadastro e manutenção dos itens:
| Totvs custom tabs box |
|---|
-items |
|---|
| tabs | Itens, Tributos, Descrição Complementar do Item, NFe |
|---|
| ids | Itens,Tributos,Descrição_Complementar_Item,NFe |
|---|
|
| Os campos referentes as Informações XML NFE serão exibidos somente para documentos fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado.
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | noyes |
|---|
| referencia | Tributos |
|---|
| Na aba Tributos, os campos são agrupados por tributos. Para visualizar os campos, clique na descrição do tributo desejado.
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Segue o detalhamento das abas de impostos: | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| Campos do tributo ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
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| Card |
|---|
| Campos do tributo COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Quando a data de contabilização para o estabelecimento no módulo Recuperador de Impostos é maior ou igual a data do documento e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, os campos Base de Cálculo COFINS, Valor COFINS, Alíquota COFINS Pago, Valor COFINS Pago e Valor Retenção COFINS serão desabilitados.
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| Card |
|---|
| Campos do tributo PIS - Programa de Integração Social. Quando a data de contabilização para o estabelecimento no módulo Recuperador de Impostos é maior ou igual a data do documento e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, os campos Base de Cálculo PIS, Valor PIS, Alíquota PIS Pago, Valor PIS Pago e Valor Retenção PIS serão desabilitados.
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| Card |
|---|
| Campos do tributo FCP - Fundo de Combate a Pobreza.
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| Card |
|---|
| Campos do tributo IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.
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| Card |
|---|
| id | ISS INSS e CSLL |
|---|
| label | ISS INSS e CSLL |
|---|
| Campos dos tributos ISS - Serviços de Qualquer Natureza, INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Descrição_Complementar_Item |
|---|
| O campo Descrição substitui o campo Débito Direto, foram mantidas todas as funcionalidades referente à descrição complementar do item.
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|
03. TELA DAS OPÇÕES NOVO ITENS, EDITAR E VISUALIZAR
...
| tabs | Novo Itens, Editar, Visualizar |
|---|
| ids | Novo_Itens,Editar,Visualizar |
|---|
...
| default | yes |
|---|
| referencia | Novo_Itens |
|---|
Ações da opção Novo Item:
...
Ação
...
Descrição
...
| default | no |
|---|
| referencia | Editar |
|---|
Ações da opção Editar:
...
Ação
...
Descrição
...
| default | no |
|---|
| referencia | Visualizar |
|---|
Ação da opção Visualizar:
...
| tabs | Item, NFe, Tributos, Descrição Complementar do Item |
|---|
| ids | Item,NFe,Tributos,Descrição_Complementar_Item |
|---|
...
| default | yes |
|---|
| referencia | Itens |
|---|
Campos do item:
...
Campo
...
Descrição
...
Código do item, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Cadastros Gerais Item.
...
Código de serviços do item, conforme definido na legislação municipal. Este código deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Tabela Código Serviço.
...
Código de Serviço INSS da Sefaz do item.
| Nota |
|---|
|
| O Código de Serviço SEFAZ informado deve estar previamente cadastrado na Função Código de Serviço INSSS. |
...
Código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado.
...
Percentual de Restituição é respectivo desconto referente ao nível de restituição.
...
Código do registro de exportação.
...
Unidade de Negócio do item, conforme a empresa é subdividida por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado, etc.
| Nota |
|---|
|
O campo "Unidade de Negócio" será habilitado com a função "unid-negoc-scp" ativa pelo programa CD7070. |
...
Quantidade do item.
...
Conta Contábil do item, é preenchido de acordo com a parametrização do item.
| Informações |
|---|
Esta conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais.
A conta contábil, atualizada pelo módulo de Recebimento, é a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicação para itens de débito direto.
O módulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas.
Estas contas podem ser alterados dentro dos critérios acima descritos. |
...
Valor total correspondente ao item informado na nota fiscal.
...
Campos XML da NFE:
...
Campo
...
Descrição
...
Unidade Medida Emitente
...
| Nota |
|---|
|
Os campos referentes as informações XML NFE serão exibidos somente para notas fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado. |
| Informações |
|---|
|
Os dados informados nestes campos serão utilizados no SPED Fiscal nos campos 02 NUM_ITEM, 04 DESCR_COMPL, 05 QTD e 06 - UNID do registro C170, para atender a legislação da SEFAZ, que passou a verificar se os valores informados nestes campos são iguais ao arquivo do XML da NFE. |
...
| default | no |
|---|
| referencia | Tributos |
|---|
...
...
Imposto ICMS
...
Campo
...
Descrição
...
Define o tipo de tributação do ICMS. Selecionar uma das opções:
...
Valor ICMS Destacado
...
Valor Desconto ZF ICMS
...
Exibe e permite alterar o valor da base de cálculo de ICMS efetivo.
...
Exibe e permite alterar o valor da alíquota de ICMS efetivo.
...
| Nota |
|---|
|
O valor do CST ICMS será sempre gravado com 3 dígitos. |
...
Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS.
...
Simples Nacional - CSOSN
...
Valor Base ICMS Simples Nacional
...
| Informações |
|---|
|
Se a natureza de operação for de venda de ativo e a data de contabilização do estabelecimento no RI for maior que a data do documento, não será possível alterar os campos do ICMS. |
...
Imposto COFINS
...
Campo
...
Descrição
...
Exibe o tipo de tributação do COFINS. Selecionar uma das opções:
Tributado;
Isento;
Outros;
- Reduzido;
- Diferido;
...
Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS do item da nota fiscal.
...
Exibe e permite alterar o valor de COFINS retido por substituição tributária.
...
Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de COFINS retido por substituição tributária.
...
Exibe e permite alterar o valor de COFINS retido por substituição tributária.
...
Exibe e permite alterar a alíquota correspondente ao COFINS pago.
...
Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS pago.
| Nota |
|---|
|
Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
...
Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.
...
Exibe e permite alterar o valor de desconto de COFINS de zona franca.
|
Os campos Sequência e Item são chaves do cadastro de Itens.
O campo de Sequência épreenchido com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal. Ao preencher o campo Item, também são preenchidos de forma automática os campos: Unidade de Medida, Classificação Fiscal e Peso Líquido.  Image Added
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
|
Os campos referentes as Informações XML NFE serão exibidos somente para documentos fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado.
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|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Tributos |
|---|
|
Na aba Tributos, os campos são agrupados por tributos. Para visualizar os campos, clique na descrição do tributo desejado.
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| Nota |
|---|
| O novos tributos CBS/IBS UF/IBS Mun só serão apresentados com a função NT2024002 ativa pelo programa CD7070. |
*Em construção. Será disponibilizado a partir da Release 12.1.2507
Segue o detalhamento das abas de impostos: | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
|
Campos do tributo CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços.
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| Nota |
|---|
| Só será apresentado com a função NT2024002 ativa pelo programa CD7070. |
|
| Card |
|---|
|
Campos do tributo IBS UF- Imposto Estadual sobre Bens e Serviços.
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| Nota |
|---|
| Só será apresentado com a função NT2024002 ativa pelo programa CD7070. |
|
| Card |
|---|
|
Campos do tributo IBS Mun - Imposto Municipal sobre Bens e Serviços.
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| Nota |
|---|
| Só será apresentado com a função NT2024002 ativa pelo programa CD7070. |
|
| Card |
|---|
|
Campos do tributo ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
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|
| Card |
|---|
|
Campos do tributo COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
Quando a data de contabilização para o estabelecimento no módulo Recuperador de Impostos é maior ou igual a data do documento e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, os campos Base de Cálculo COFINS, Valor COFINS, Alíquota COFINS Pago, Valor COFINS Pago e Valor Retenção COFINS serão desabilitados.
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|
| Card |
|---|
|
Campos do tributo PIS - Programa de Integração Social.
Quando a data de contabilização para o estabelecimento no módulo Recuperador de Impostos é maior ou igual a data do documento e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, os campos Base de Cálculo PIS, Valor PIS, Alíquota PIS Pago, Valor PIS Pago e Valor Retenção PIS serão desabilitados.
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| Card |
|---|
|
Campos do tributo FCP - Fundo de Combate a Pobreza.
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| Card |
|---|
|
Campos do tributo IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.
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| Card |
|---|
| id | ISS, INSS e CSLL |
|---|
| label | ISS, INSS e CSLL |
|---|
|
Campos dos tributos ISS - Serviços de Qualquer Natureza, INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
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|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Descrição_Complementar_Item |
|---|
|
O campo Descrição substitui o campo Débito Direto, foram mantidas todas as funcionalidades referente à descrição complementar do item.
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|
|
03. TELA DAS OPÇÕES NOVO ITENS, EDITAR E VISUALIZAR
Ações disponíveis nas opções Novo Item, Editar e Visualizar:
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Novo Itens, Editar, Visualizar |
|---|
| ids | Novo_Itens,Editar,Visualizar |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Novo_Itens |
|---|
|
Ações da opção Novo Item:
Ação | Descrição |
|---|
| Voltar | Retorna para a lista de Itens do Documento. | | Salvar e Novo | Salva os dados do item atual e deixa os campos habilitados para cadastrar o próximo item. | | Salvar | Salva os dados do item e retorna para a lista de Itens do Documento. |
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Editar |
|---|
|
Ações da opção Editar:
Ação | Descrição |
|---|
| Voltar | Retorna para a lista de Itens do Documento. | | Salvar | Salva os dados do item e retorna para a lista de Itens do Documento. |
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Visualizar |
|---|
|
Ação da opção Visualizar:
| Ação | Descrição |
|---|
| Voltar | Retorna para Retorna para a lista de Itens do Documento. |
|
|
Campos do formulário de cadastro e manutenção dos itens:
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Item, Tributos, Descrição Complementar do Item, NFe |
|---|
| ids | Item1,Tributos1,Descrição1,NFe1 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Item1 |
|---|
|
Campos do item:
Campo | Descrição |
|---|
| Sequência | Sequência do item, épreenchido pelo sistema com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal. | | Item | Código do item, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Cadastros Gerais Item. | | Classificação Fiscal | Código da classificação fiscal, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado | | CEST | Código Especificador da Substituição Tributária do Item. O código informado deve pertencer a tabela CEST - Código Especificador da Substituição Tributária. | | Código do Serviço | Código de serviços do item, conforme definido na legislação municipal. Este código deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Tabela Código Serviço. | | Código do Serviço SEFAZ | Código de Serviço INSS da SEFAZ do item, deve estar previamente cadastrado na Função Código de Serviço INSS. | | Nível de Restituição | Código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado. | | Percentual de Restituição | Percentual de Restituição é respectivo desconto referente ao nível de restituição. | | Registro de Exportação | Código do registro de exportação. | | Unidade de Negócio | Unidade de Negócio do item, conforme a empresa é subdividida por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado, etc. | Nota |
|---|
| O campo "Unidade de Negócio" será habilitado com a função "unid-negoc-scp" ativa pelo programa CD7070. |
| | Natureza de Rendimento | Permite incluir a Natureza de Rendimento no cadastro, podendo utilizar a busca através da Lupa no campo para encontrar as naturezas já cadastradas no sistema. | Nota |
|---|
| O campo Natureza de Rendimento só é apresentado em tela para documentos de entrada. |
| | Ano-mês apuração | Ano e mês do período de apuração do ajuste de competência | Nota |
|---|
| Este campo só será apresentado caso o documento fiscal seja NF-e Nota de Débito e o tipo da nota 02 (Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas), 03 (Débitos de notas fiscais não processadas na apuração) ou 08 (Desenquadramento do SN) |
| | Doação | Indica a natureza da operação de doação, orientando a apuração e a geração de débitos ou estornos conforme o cenário. | Nota |
|---|
| O campo Doação só é apresentado em tela para documentos configurados para a Reforma Tributária (função NT2024002 ativa pelo programa CD7070). |
| | Quantidade | Quantidade do item. | | Unidade de Medida | Unidade de Medida do Item, é preenchido de acordo com a parametrização do item. | | Peso Líquido | Peso Líquido do Item, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado. | | Conta Contábil | Conta Contábil do item, é preenchido de acordo com a parametrização do item. | Informações |
|---|
| Esta conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais.
A conta contábil, atualizada pelo módulo de Recebimento, é a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicação para itens de débito direto.
O módulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas.
Estas contas podem ser alterados dentro dos critérios acima descritos. |
| | Centro de Custo | Código do centro de custo para o lançamento contábil do item, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado. | | Valor da Mercadoria | Valor da Mercadoria do Item. | | Valor Desconto | Valor total do desconto comercial do item. | | Valor Despesa | Valor das despesas acessórias rateadas para item informado na documento fiscal. | | Valor Mercadoria Líquido | Valor líquido do item informado no documento fiscal. | | Valor Total | Valor total correspondente ao item informado no documento fiscal. |
Voltar para o início da aba Item |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Tributos1 |
|---|
|
Campos da aba Tributos:
| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
|
Os campos abaixo valem para todos os novos tributos: CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços; IBS UF e IBS Mun - Imposto sobre Bens e Serviços:
Campo | Descrição |
|---|
| cClassTrib | Inserir a classificação dos tributos aplicáveis nos itens registrados, conforme a tabela de categorização tributária vigente. | | CST | Inserir o código de situação tributária específico que indica a situação tributária aplicável ao item, conforme as regulamentações fiscais vigentes, ajudando a identificar tratamentos diferenciados de tributação para operações de entrada e saída. | | Base de Cálculo | Inserir o valor de base de cálculo, sobre o qual os tributos são calculados, servindo de referência para aplicação das alíquotas e determinação do montante devido. | | Alíquota Tributo | Inserir o valor da alíquota, onde será a porcentagem aplicada sobre a base de cálculo para determinar o valor do tributo devido, de acordo com as normas específicas para cada tipo de imposto ou contribuição. | | Alíquota Redução | Inserir o valor de alíquota reduzida, referindo-se à alíquota tributária aplicável após a aplicação de uma redução percentual autorizada. | | Alíquota Efetiva | Inserir o valor da alíquota efetiva, referindo-se à porcentagem prática de imposto incidente sobre o valor total da operação, calculada considerando benefícios fiscais, isenções ou reduções que afetam o montante final do tributo devido. | | Percentual Diferimento | Inserir o valor do percentual de diferimento, referindo-se à porcentagem do imposto cuja exigência é postergada para um momento futuro, em conformidade com a legislação vigente, permitindo o adiamento parcial do tributo a ser pago no momento da operação. | | Valor Diferimento | Inserir o valor de diferimento, referindo-se ao montante do imposto cujo pagamento foi adiado para uma data futura, conforme autorizado por disposições legais, resultando na postergação parcial da exigência tributária associada à operação atual. | Valor Tributo | Inserir o valor do tributo. | cClassTrib (Tributação Regular) | Inserir o código de situação tributária específico que indica a situação tributária aplicável ao item, conforme as regulamentações fiscais vigentes, ajudando a identificar tratamentos diferenciados de tributação para operações de entrada e saída. | CST (Tributação Regular) | Inserir o código de situação tributária específico que indica a situação tributária aplicável ao item, conforme as regulamentações fiscais vigentes, ajudando a identificar tratamentos diferenciados de tributação para operações de entrada e saída. | Base de Calculo (Tributação Regular) | Inserir o valor de base de cálculo, sobre o qual os tributos são calculados, servindo de referência para aplicação das alíquotas e determinação do montante devido. | Alíquota Tributo (Tributação Regular) | Inserir o valor da alíquota, onde será a porcentagem aplicada sobre a base de cálculo para determinar o valor do tributo devido, de acordo com as normas específicas para cada tipo de imposto ou contribuição. | Valor Tributo (Tributação Regular) | Inserir o valor do tributo. |
| Nota |
|---|
| O novos tributos CBS/IBS UF/IBS Mun só serão apresentados com a função NT2024002 ativa pelo programa CD7070. |
| Nota |
|---|
| Todos os campos para Tributação Regular dos tributos CBS/IBS UF/IBS Mun só serão apresentados caso o cClassTrib principal esteja parametrizado para Tributação Regular no programa html.mre.relacClassTrib. |
|
| Card |
|---|
|
ICMS Próprio - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Próprio:
Campo | Descrição |
|---|
| Tributação ICMS | Indica o tipo de tributação do ICMS: | | CST ICMS | Código de Situação Tributária do ICMS do item, é um classificador que determina a incidência do ICMS sobre um produto ou serviço. O código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (ICMS). | | Alíquota ICMS | Percentual da Alíquota de ICMS do Item. | | % Redução ICMS | Percentual de redução da base de cálculo do ICMS. | | Base Cálculo ICMS | Percentual do ICMS do item. | | Valor ICMS | Valor do ICMS do item, com incidência tributada. | | Valor ICMS Não Tributado | Valor da base de cálculo do ICMS do item, com incidência diferente de tributada e outras. | | Valor ICMS Outras | Valor da base de cálculo do ICMS do item, com incidência outras. | Valor ICMS Destacado | Valor destacado do ICMS do item. | | Valor ICMS Desonerado | Valor desonerado do ICMS do item. | Valor Desconto ZF ICMS | Valor de desconto do ICMS de Zona Franca. |
ICMS Efetivo - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Efetivo:
Campo | Descrição |
|---|
| Base Cálculo ICMS Efetivo | Valor da base de cálculo de ICMS efetivo. | | Alíquota ICMS Efetivo | Valor da alíquota de ICMS efetivo. | | Valor ICMS Efetivo | Valor de ICMS efetivo. | | % Redução Base ICMS Efetivo | Percentual de redução da base de cálculo de ICMS efetivo. |
ICMS ST - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por Substituição Tributária:
Campo | Descrição |
|---|
| Base ICMS ST | Valor da base de cálculo do ICMS retido por ST. | | Valor ICMS ST | Valor do ICMS retido por ST. | | Base ICMS ST Entrada | Valor da base de cálculo do ICMS por ST quando do documento fiscal de entrada. Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. | | Alíquota ICMS ST Entrada | Valor da alíquota do ICMS por ST quando do documento fiscal de entrada. Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. | | Valor ICMS ST Entrada | Valor do ICMS retido por ST quando do documento fiscal de entrada. Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. |
ICMS STA - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por Substituição Tributária Antecipado:
Campo | Descrição |
|---|
| Base ICMS STA Não Destacado | Valor da base de cálculo de ICMS STA não destacado no documento. | | Alíquota ICMS STA Não Destacado | Alíquota de ICMS STA não destacado no documento. | | Valor ICMS STA Não Destacado | Valor de ICMS STA não destacado no documento. |
Simples Nacional
Campo | Descrição |
|---|
Simples Nacional - CSOSN | Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN). | Valor Base ICMS Simples Nacional | Valor da base de cálculo do ICMS simples nacional. | | Valor ICMS Simples Nacional | Valor de crédito do ICMS simples nacional. |
| Informações |
|---|
| Se a natureza de operação for de venda de ativo e a data de contabilização do estabelecimento no RI for maior que a data do documento, não será possível alterar os campos do ICMS. |
|
| Card |
|---|
|
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: Campo | Descrição |
|---|
| Calcula COFINS por Unidade | Indica se o calculo do COFINS é por unidade ou não. | | CST COFINS | Código de Situação Tributária do COFINS do item, o código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (COFINS). | | Tributação COFINS | Indica o tipo de tributação do COFINS: Tributado; Isento; Outros; - Reduzido;
- Diferido;
| | Valor COFINS por Unidade | Valor do COFINS por unidade. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver marcado. | | Quantidade BC COFINS | Valor da quantidade da Base de Cálculo do COFINS. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver marcado. | | Alíquota COFINS | Alíquota do COFINS do item. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver desmarcado. | | Valor de Base de Cálculo COFINS | Valor base para cálculo do imposto referente à COFINS do item. | | Valor COFINS | Valor correspondente ao COFINS do item. | | Valor Retenção COFINS | Valor correspondente à COFINS a ser retido na fonte quando do cálculo do documento. | | Valor Desc ZF COFINS | Valor de desconto de COFINS de Zona Franca. |
COFINS ST - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social por Substituição Tributária:
Campo | Descrição |
|---|
| Alíquota COFINS ST | Valor de COFINS retido por ST. | | Base Cálculo COFINS ST | Valor de base de cálculo de COFINS retido por ST. | | Valor COFINS ST | Valor de COFINS retido por ST. |
COFINS PAGO - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Pago:
Campo | Descrição |
|---|
| Alíquota COFINS Pago | Alíquota do COFINS pago. | | Valor COFINS Pago | Valor do COFINS pago. | Nota |
|---|
| Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
|
| Informações |
|---|
| Quando a data da contabilização do módulo Recuperador de Impostos for maior ou igual que a data do documentos e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, deverá desativar os campos Base de Cálculo COFINS, Valor COFINS, Alíquota COFINS Pago, Valor COFINS Pago e Valor Retenção COFINS. |
|
| Card |
|---|
|
PIS - Programa de Integração Social:
Campo | Descrição |
|---|
| Calcula PIS por Unidade | Indica se o calculo do PIS é por unidade ou não. | | CST PIS | Código de Situação Tributária do PIS do item, o código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (PIS). | | Tributação PIS | Indica o tipo de tributação do PIS: Tributado; Isento; Outros; - Reduzido;
- Diferido;
| | Valor PIS por Unidade | Valor do PIS por unidade. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver marcado. | | Quantidade BC PIS | Valor da quantidade da Base de Cálculo do PIS. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver marcado. | | Alíquota PIS | Alíquota do PIS do item. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver desmarcado. | | Valor de Base de Cálculo PIS | Valor base para cálculo do PIS do item. | | Valor PIS | Valor do PIS do item. | | Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS | Valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. | | Valor Retenção PIS/PASEP | Valor do PIS / PASEP a ser retido na fonte quando do cálculo do documento. | | Valor Desc ZF PIS | Valor de desconto de PIS de Zona Franca. |
PIS ST - Programa de Integração Social por Substituição Tributária:
Campo | Descrição |
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| Alíquota PIS ST | Valor de alíquota de PIS retido por ST. | | Base Cálculo PIS ST | Valor de base de cálculo de PIS retido por ST. | | Valor PIS ST | Valor de PIS retido por ST. |
PIS Pago - Programa de Integração Social Pago:
Campo | Descrição |
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| Alíquota PIS Pago | Alíquota do PIS pago. | | Valor PIS Pago | Valor do PIS pago. | Nota |
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| Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
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| Card |
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FCP - Fundo de Combate a Pobreza:
Campo | Descrição |
|---|
| Base de Cálculo FCP | Valor da base para cálculo do FCP. | | Alíquota FCP | Percentual da alíquota do FCP. | | Valor FCP | Valor do FCP. |
FCP ST - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária:
Campo | Descrição |
|---|
| Base de Cálculo FCP ST | Valor da base de cálculo do FCP ST. | | Alíquota FCP ST | Percentual de alíquota do FCP ST. | | Valor FCP ST | Valor do FCP ST. |
FCP ST Antecipado - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária Antecipado:
Campo | Descrição |
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| Base de Cálculo FCP ST Antecipado | Valor da base de cálculo do FCP ST Antecipado. | | Alíquota FCP ST Antecipado | Percentual de alíquota do FCP ST Antecipado. | | Valor FCP ST Antecipado | Valor do FCP ST Antecipado. |
FCP STA Não Destacado - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária Antecipado Não Destacado:
Campo | Descrição |
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| Base de Cálculo FCP STA Não Destacado | Valor da base de cálculo do FCP STA Não Destacado. | | Alíquota FCP STA Não Destacado | Percentual de alíquota do FCP STA Não Destacado. | | Valor FCP STA Não Destacado | Valor do FCP STA Não Destacado. |
| Informações |
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| O Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza é um tributo criado para minimizar o impacto das desigualdades sociais entre os estados brasileiros. O seu objetivo é contribuir para que todos os brasileiros tenham acesso a níveis dignos de subsistência. Este tributo será tratado com siglas diferentes de acordo com o estado, podendo ser: FECP, FCP, FECOP, FECOEP e outras. |
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| Card |
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IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados:
| Campo | Descrição |
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| Tributação IPI | Indica o tipo de Tributação do IPI: | | CST IPI | Código de Situação Tributária do IPI do item, o código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (IPI). | | Código de Vinculação IPI | Código de Vinculação do IPI do Item. | | CST IPI | Código da Situação Tributária que identifica a origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá ser imposta. O código deve pertencer a Tabela Código de Tributação do IPI - CST_IPI. | | Alíquota IPI | Percentual da Alíquota de IPI do item, sendo percentual ou um valor fixo que vai ser aplicado para o cálculo do valor do IPI. | | Tipo Apuração IPI | Indica o tipo de apuração do IPI a ser efetuada para o item do documento, sendo incidente nas saídas dos produtos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial:
| | Base Calculo IPI | Valor da base de cálculo do IPI do item. | | Valor IPI | Valor do IPI do item, com incidência tributada. | | % Redução IPI | Percentual de redução do IPI referente ao item. | | Valor IPI Devolução | Valor do IPI do item do documento fiscal de devolução a fornecedores. | | Valor IPI Não Tributado | Valor da base de cálculo do IPI do item, com incidência diferente tributada e outras. | | Valor IPI Outros | Valor da base de cálculo do IPI do item, com incidência outras. |
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| Card |
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| id | ISS, INSS e CSLL |
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| label | ISS, INSS e CSLL |
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ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
| Campo |
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| Tributação ISS | Indica o tipo de tributação do ISS: | | Alíquota ISS | Percentual da Alíquota de ISS do Item. | | Base Cálculo ISS | Valor da base de cálculo do ISS do item. | | Valor ISS | Valor do ISS do item, com incidência outras. | | Valor ISS Outros | Valor da base de cálculo do ISS do item, com incidência outras. | | Valor ISS Não Tributado | Valor da base de cálculo do ISS do item, com incidência diferente tributada e outras. | | Valor Retenção ISS | Valor de retenção do ISS. |
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social:
| Campo |
|
|---|
| Valor INSS Retido | Valor a ser retido INSS. Esse campo será habilitado sempre que a nota fiscal for do tipo serviço e a natureza de operação diferente de entrada. |
CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:
| Campo |
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|---|
| Valor Retenção CSLL | Valor do CSLL a ser retido na fonte quando do cálculo do documento. |
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Voltar para o início da aba Tributo |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Descrição1 |
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Campo da aba Descrição Complementar do Item:
Campo | Descrição |
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| Descrição | Descrição complementar do item. |
| Informações |
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| Alterado o nome do campo Débito Direto para Descrição na aba Descrição Complementar do Item. Origem da descrição:
- Notas integradas do Faturamento: será a descrição conforme a opção selecionada no campo "Forma descrição Item" no cadastro Atualização Itens Faturamento para itens que não sejam componentes ou que os componentes sejam faturados.
- Notas integradas do Recebimento: é a descrição do item que consta no documento. Para notas de Rateio de despesas acessórias a descrição irá conter os dados do documento também.
A informação nesse campo será usada para apresentar nos relatórios e ressarcimentos, descrição do item quando ele for debito direto. No SPED Fiscal e Contribuições será apresentado no Registro C170 campo de descrição complementar do item. |
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| Totvs custom tabs box items |
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Campos XML da Nota Fiscal Eletrônica:
Campo | Descrição |
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| Sequência | Sequência do item, utilizado no XML da NFE. | Unidade de Medida | Unidade de medida do item, utilizado no XML da NFE. | | Descrição Item | Descrição do item, utilizado no XML da NFE. |
| Nota |
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| Os campos referentes as informações XML NFE serão exibidos somente para os documentos fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado. |
| Informações |
|---|
| Os dados informados nestes campos serão utilizados no SPED Fiscal nos campos 02 NUM_ITEM, 04 DESCR_COMPL, 05 QTD e 06 - UNID do registro C170, para atender a legislação da SEFAZ, que passou a verificar se os valores informados nestes campos são iguais ao arquivo do XML da NFE. |
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| Informações |
|---|
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Quando a data da contabilização do módulo Recuperador de Impostos for maior ou igual que a data do documentos e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, deverá desativar os campos "Base de Cálculo COFINS", "Valor COFINS", "Alíquota COFINS Pago", "Valor COFINS Pago" e "Valor Retenção COFINS". | Nota |
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| | Esta ação é feita apenas depois de incluir o item. |
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Imposto PIS
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Campo
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Descrição
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Exibe o tipo de tributação do COFINS. Selecionar uma das opções:
Tributado;
Isento;
Outros;
- Reduzido;
- Diferido;
...
Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente ao Programa de Integração Social (PIS) do item.
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Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS do item da nota fiscal.
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Exibe e permite alterar o valor de alíquota de PIS retido por substituição tributária.
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Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de PIS retido por substituição tributária.
...
Exibe e permite alterar o valor de PIS retido por substituição tributária.
...
Exibe e permite alterar o valor correspondente à Programa de Integração Social (PIS) quando do cálculo da nota.
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Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS pago.
| Nota |
|---|
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Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
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Exibe e permite alterar o valor correspondente ao Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / PASEP) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.
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Exibe e permite alterar o valor de desconto de PIS de zona franca.
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Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
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Inserir ou alterar o Código da Situação Tributária (CST) que identifica a origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá ser imposta.
| Nota |
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O CST é composto pelo identificador da origem mais 2 números. |
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| id | ISS, INSS e CSLL |
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| label | ISS, INSS e CSLL |
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Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
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Define o tipo de tributação do ISS. Selecionar uma das opções:
...
Inserir o valor a ser retido correspondente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
| Informações |
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Importante: Esse campo será habilitado sempre que a nota fiscal for do tipo serviço e a natureza de operação diferente de entrada. |
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| default | no |
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| referencia | Descrição_Complementar_Item |
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Descrição Complementar do Item
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Campo
...
Descrição
...
| Informações |
|---|
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Alterado o nome do campo Débito Direto para Descrição na aba Descrição Complementar do Item. |
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