Histórico da Página
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Informamos que os dados pessoais contidos nesta entidade foram colhidos para emissão de documentos fiscais e geração de rotinas legais e são retidos por determinação legal de normas fiscais e de transparência. Os mesmos não poderão ser eliminados em virtude de obrigação legal de retenção. O cumprimento de obrigação legal é hipótese legítima do tratamento dos seus dados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n° 13.709/2018).
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https://tdn.totvs.com/download/attachments/ |
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772807458/ |
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CT-e. |
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Conteúdo
- Introdução
- Cópia de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)
- Parâmetros
- Criando um movimento de CT-e (básico)
Mapeamento de Campos CT-e 4.00
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| id | Introducao_cte |
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Conteúdo
Índice exclude Conteúdo style none
1. Visão Geral
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Da mesma forma que a Nota Fiscal eletrônica (NF-e), o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), tem como o objetivo principal a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico com o intuito de substituir a emissão do documento fiscal em papel (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8 e outros), simplificando assim o cumprimento das obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo o melhor gerenciamento operações comerciais pelo Fisco.
A validade jurídica do documento eletrônico é garantida pela assinatura digital do emissor (Empresa) e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.
O contribuinte que deseja emitir o Conhecimento de Transporte Eletrônico deve se cadastrar previamente junto a SEFAZ para receber um certificado digital e uma senha de acesso que viabilizará a troca de informações entre o emitente do CT-e e a SEFAZ.
O cadastro do Ct-e é bem similar ao CTRC. A movimentação é incluída como de costume, devendo-se enfatizar o preenchimento dos dados nas abas “Transporte” e “CTRC” que são de extrema importância para o correto envio do CT-e e a posterior aprovação do mesmo.
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| id | Requisitos |
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2. Requisitos
Para que o processo seja executado corretamente, é necessário realizar as configurações a seguir:
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Instalar e configurar TopConnect/DBaccess Siga os passos do link abaixo para a correta instalação e configuração do TopConnect: NFE0002_Instalacao_do_topconnect_e_configuracao_da_fonte_de_dados_odbc_MSSQL NFE0003_Instalacao_do_dbaccess64_e_configuracao_da_fonte_de_dados_odbc_MSSQL |
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Instalar e configurar o TSS Siga os passos do link abaixo para a correta instalação e configuração do TSS: |
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Preparar o certificado Siga os passos do link abaixo para a correta preparação do certificado digital: |
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| id | Parametros_Cte |
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3. Parâmetros
Para enviar CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) é necessário parametrizar os dados fiscais da filial. O envio de CT-e pode ser feito direto pela SEFAZ, utilizando o TSS ou utilizando a integração com parceiros.
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| title | Parâmetros Gerais |
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O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)
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, modelo 57, é um documento fiscal digital que tem por objetivo documentar e validar, de forma eletrônica, a prestação de serviços de transporte de cargas em todo o território nacional. Sua utilização substitui os documentos fiscais em papel, como o Conhecimento de Transporte Rodoviário, Ferroviário, Aéreo, Aquaviário e Dutoviário, trazendo maior padronização, segurança jurídica e agilidade no processo de fiscalização. Além de garantir o cumprimento das obrigações acessórias junto ao Fisco, o CT-e possibilita melhor integração entre empresas e órgãos reguladores, reduzindo custos operacionais e aumentando a eficiência no gerenciamento das operações logísticas.
2. Parâmetros
Para emissão do CT-e é necessário configurar alguns parâmetros conforme abaixo.
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Tipo do Certificado Digital: Informar, no ComboBox, o formato do certificado.
Certificado Digital CT-e. Selecionar entre os Certificados Digitais cadastrados na base.
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Usuário: Usuário utilizado pela filial (Somente para integração com Neogrid)
Senha: Senha do usuário
Ambiente TOTVS Colaboração - Recebimento
- Não utiliza
- Homologação
- Produção
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Ambiente CT-e
Esta etapa deverá ser parametrizada para atender os requisitos de envio:
Ambiente e Modalidade
Ambiente de envio: O envio pode ser feito em Homologação (Teste) ou Produção
Modalidade de Operação: Normal ou em Contingência
Versões de Layout Utilizados
Versão do CT-e: 4.00 (versão atual)
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| title | Parâmetros do Tipo de Movimento |
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Para utilizar o Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, é necessário parametrizar um tipo de movimento que seja 2.2.XX. No tipo de movimento escolhido há etapas necessárias a serem configuradas para correta emissão do CT-e. São elas:
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Após feita a parametrização, durante processo de criação do movimento que será utilizado, devem ser preenchidos alguns campos, que serão utilizados para a criação das tags do arquivo XML. São eles:
- Na aba Identificação | Cabeçalho, informar os campos Data de Emissão e Data de Entrega.
- Na Aba Integrações | Fiscal, informar os campos Código Natureza de Operação e o Tipo de Documento.
- Na aba Transporte | Identificação, informar os seguintes campos: Unidade de Medida, Tipo CT-e, Tipo do Serviço, Dados do Tomador, Quantidade, Espécie e Valor Mercadorias.
- Na aba Transporte | Transportadora, informar um veículo através do botão 'Associar Veículo', ou preencher os campos Placa do Veículo e Estado.Caso o veículo seja associado através do botão, ele deverá estar cadastrado na base e ter alguns de seus campos preenchidos, que seriam: Placa, Renavam, Registro da ANTT (8 dígitos), Tipo do Proprietário do Veículo, Tipo do Veículo, Tipo de Rodado e Tipo de Carroceria.
- Na aba CTRC | Remetente e Destinatário, informar o tipo de cada um deles e preencher os campos de Filial ou Cliente/Fornecedor, de acordo com a escolha. Caso seja escolhida a opção Diversos, para um dos dois tipos, é habilitado o campo Observação do CT-e Globalizado, que tem um tamanho mínimo de 15 caracteres e máximo de 256.
- Na aba CTRC | Coleta e Entrega, informar os campos referentes ao Estado e ao Município, para ambos os locais.
- Na aba CTRC | Expedidor e Recebedor, informar o tipo de cada um deles e preencher os campos de Filial ou Cliente/Fornecedor, de acordo com a escolha. Estes campos não são obrigatórios, e devem ser preenchidos somente quando os endereços de entrega forem divergentes do endereço do remetente e/ou destinatário.
- Na aba CTRC | Outros Dados, informar no mínimo um dos campos que fazem parte do grupo Composição do frete.
- Na aba CTRC | CTRC Saída, informar os documentos que estão associados a este CT-e. Caso o documento seja uma Nota Fiscal (NF) e já esteja inserido na base, basta associá-lo através do botão, de outra forma, deve-se incluir manualmente o documento, preenchendo todos os dados pertinentes de acordo com o manual do contribuinte.
- Na aba CTRC | CT-e, podem ser inclusos documentos anteriores que tem relação com este CT-e, somente se existirem, pois seu preenchimento não é obrigatório.
- Na aba Itens | Itens, informar pelo menos um item (devido as consistências do sistema) que possua o tributo ICMS.
Observação: No tipo de movimento há várias outras etapas que podem ser preenchidas de acordo com a regra de negócio da empresa.
Para mais informações, clique aqui e confira o Documento Técnico.
3. Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)
A tela para emissão do CT-e será acessada através do módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, no menu Vendas | Documentos Eletrônicos | Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).
Cada CT-e apresentará os dados de identificação, o xml com todas as informações que compões o documento e um status da situação atual do documento
3.1 Histórico (Anexo)
No Anexo de Histórico, teremos um registro de cada alteração ocorrida no CT-e. As informações exibidas serão resumidas apenas com a finalidade de demonstrar os processos que foram executados para cada CT-e.
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3.2 Processos
Abaixo está apresentado o fluxo correto para os processos relacionados ao CT-e. Para compreender em detalhe o funcionamento de cada etapa, clique no processo desejado para ser direcionado à página do processo.
draw.io Diagram border true diagramName Fluxo Proc CT-e simpleViewer false links auto tbstyle hidden lbox true diagramWidth 1129 revision 10
4. Relatórios DACTE
O Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) é a representação gráfica simplificada do CT-e, utilizado para acompanhar a carga durante o transporte e facilitar a consulta do documento fiscal eletrônico. Ele não substitui o CT-e, mas contém as principais informações da operação e a chave de acesso para verificação junto à SEFAZ. Para detalhes sobre o processo de impressão do DACTE, consulte a documentação completa aqui.
5. Atualizações e Notas Técnicas
Incluir Página Atualizações e Notas Técnicas (CT-e) Atualizações e Notas Técnicas (CT-e)
6. Documentos Auxiliares
6.1 Instalação do TSS
A transmissão do CT-e para o ambiente da SEFAZ é realizada por meio do aplicativo TSS. Para orientações de instalação e configuração, consulte a documentação: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/18590720143639
6.2 Preparar o certificado
A emissão do CT-e requer o uso de um certificado digital modelo A1, que garante a autenticidade e a validade jurídica do documento. Para realizar a configuração do certificado, siga as instruções disponíveis em: NFE0006_Preparar_Certificado_Digital
6.3 TOTVS Processos Fiscais (TPF)
A transmissão do CT-e para a SEFAZ também pode ser realizada através do do TPF. Para saber mais acesse: TOTVS Processos Fiscais
6.4 Outros Documentos Relacionados
Informações sobre LGPD
| Informações |
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Informamos que os dados pessoais contidos nesta entidade foram colhidos para emissão de documentos fiscais e geração de rotinas legais e são retidos por determinação legal de normas fiscais e de transparência. Os mesmos não poderão ser eliminados em virtude de obrigação legal de retenção. O cumprimento de obrigação legal é hipótese legítima do tratamento dos seus dados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n° 13.709/2018). Para mais informações sobre a LGPD e as soluções oferecidas pela TOTVS consulte nossa página neste link (https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=514427789). |
| Cloak | ||
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| id | Basico_Cte |
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4. Criando um movimento de ct-e (básico)
Este tópico tem como finalidade auxiliar o usuário quanto a criação de um movimento básico para envio de CT-e, demonstrando quais os campos obrigatórios e quais as tags do XML serão geradas com o preenchimento dos campos no movimento.
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| title | Movimento_Exemplo |
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Aba Identificação:
Menu: Cabeçalho
Filial: Filial responsável pela emissão do CT-e. Emitente.
Cliente: não é levado para o xml ou Dacte. Deve ser preenchido para geração das demais rotinas, como por exemplo: financeiro.
Data emissão: responsável pelo preenchimento da tag <dhEmi>2015-10-19T00:00:00 no xml.
Data Entrega: responsável pelo preenchimento da tag <dPrev>2015-10-25.
Aba Integrações:
Menu Fiscal:
Código Natureza de Operação (CFOP): informar CFOP conforme manual de orientação.
Tipo de Documento: o Código de Modelo do Documento cadastrado no tipo de documento, deve ser 57.
Aba Transporte
Menu: Identificação
Unidade de Medida: Define a tag <cUnid> (código da unidade de medida) do grupo <infQ>.
Tipo CT-e: Define o tipo do CT-e, responsável pelo preenchimento da tag <tpCTe>.
Tipo do Serviço: Define o tipo de serviço, responsável pelo preenchimento da tag <tpServ>.
Dados do Tomador: Define quem é o tomador de serviço, buscando os dados da opção selecionada, preenchendo a tag <toma> do grupo <toma03>. Quando selecionado as seguintes opções:
0-Remetente;
1-Expedidor;
2-Recebedor;
3-Destinatário;
4-Outros.
Quando selecionado a opção outros será apresentado os campos para preencher os dados do mesmo, sendo criado o grupo de informações <toma04>.
Quantidade: define a tag <qCarga> (quantidade de carga transportada) do grupo <infQ>.
Espécie: define a tag <tpMed> (Tipo da Medida) do grupo <infQ>. Exemplos:
PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc.
Valor Mercadorias: define a tag <vCarga> (valor da carga) do grupo <infCarga>. Caso o campo não seja preenchido o sistema irá preencher com 0,00 default.
Produto Predominante: define a tag <proPred>. Produto predominante sendo acobertado.
Aba Transporte:
Menu: Transportadora:
Associar Veiculo: Definir o veículo que irá realizar o transporte da mercadoria, este veículo deve estar cadastrado no sistema. Será responsável pelo preenchimento do grupo <rodo>
Placa: Define a tag <placa> (placa do veículo) do grupo <veic>.
Renavam: Define a tag <RENAVAM> (RENAVAM do veículo) do grupo <veic>.
Registro da ANTT: Define a tag <RNTRC> (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga) do grupo <rodo>, deve possuir obrigatoriamente 8 dígitos.
Capacidade KG: Define a tag <capKG> (capacidade em KG) do gupo <veic>.
Capacidade M3: Define a tag <capM3> (capacidade em M3) do gupo <veic>.
Tipo Prop. Veículo: Define a tag <tpProp> (tipo proprietário do veículo) do gupo <veic>.
No caso de terceiro deverá ser cadastrado um cli/for com os dados do proprietário e informado no campo proprietário.
Tipo de veículo: Define a tag <tpVeic> (tipo do veículo) do gupo <veic>.
Tipo de Rodado: Define a tag <tpRod> (tipo de rodado) do gupo <veic>.
Tipo de Carroceria: Define a tag <tpCar> (tipo de carroceria) do gupo <veic>.
Aba CTRC:
Menu: Remetente e Destinatário:
Remetente: define o preenchimento das tags do grupo <rem> (Informações do remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e).
Empresa: Quando o emitente das NF-es é a própria empresa ou uma de suas filiais;
Cliente: Emitente das NF-es a serem transportadas no CT-e;
Destinatário: define o preenchimento das tags do grupo <dest> (Informações do destinatário do CT-e).
Empresa: Quando o destinatário é alguma das filias cadastradas;
Cliente: Cliente da NF-e que está vinculada ao CT-e;
Diversos: Só poderá ser utilizado no caso de “Redespacho intermediário”.
Aba CTRC:
Menu: Coleta e Entrega:
No dia 01/06/2015 entrou em vigor a NT 2015.001, onde foi descontinuado os locais de coleta e entrega.
Coleta/Entrega: define as tag <UFIni> (UF de início da prestação) e <UFFim> (UF de término da prestação). São validados somente os campos de estado e município os demais campos meramente ilustrativos.
Normalmente são utilizados para controlar a regra de seleção da natureza de operação.
Caso não sejam preenchidos as tags <UFIni> e <UFFim> serão geradas definidas com os dados do remetente e destinatário respectivamente.
Aba CTRC:
Menu: Expedidor e Recebedor:
Expedidor/Recebedor: não é obrigatório. Deve ser preenchido somente quando os endereços de entrega forem divergentes do endereço do remetente e/ou destinatário.
Expedidor: Define as tags do grupo <exped> (Informações do expedidor da carga).
Empresa: Informar a filial de onde a mercadoria irá sair
Cliente: Dados de onde os produtos da NF-e associada ao CT-e serão coletados.
Recebedor:
Empresa: Informar a filial de onde a mercadoria irá sair.
Cliente: Dados de onde os produtos da NF-e associada ao CT-e serão entregues.
Aba CTRC:
Menu: Outros dados:
Composição do frete: Define as tags do grupo <Comp> (componentes do valor da prestação). É obrigatório o preenchimento de ao menos um campo. O preenchimento dos campos irá definir as tags <xNome> e <vComp>.
Aba CTRC:
Menu: CTRC Saída:
CTRC Saída: Utilizado quando a NF-e está na base de dados do Emitente do CT-e, basta preencher o filtro com os dados desejados e associar as NF-es ao CT-e.
Só podem ser associados documentos que possuam o mesmo cli/for.
Incluir: Utilizado quando os documentos não estão na base de dados do Emitente, possibilitando a digitação manual dos documentos.
Os campos definem as tags do grupo <infDoc> (informações dos documentos transportados pelo CT-e). Caso seja uma NF-e (codmoddoc = 55), basta preencher a chave de acesso, caso contrário, deverá ser preenchido todos os campos de acordo com o manual de orientação do contribuinte.
Aba Itens:
Menu: Itens:
É necessário informar um item devido a amarrações de movimento (não é possível criar movimento sem item).
Aba Tributos e valores:
Menu: Tributos:
Tributos: definem as tags do grupo <imp>.
Assim como a NF-e, a linha do ICMS é obrigatória, onde, o que vai definir sua tributação é a ST (situação tributária) definida na regra do ICMS.
O preenchimento da base se cálculo é necessário para fins de escrituração.
Salve o movimento e realize a transmissão do CT-e.
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| id | Campos_Cte |
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| title | Legislação e Notas Técnicas |
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