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Quando o vencimento for por data de entrega, o prazo das parcelas será calculado conforme a condição de pagamento TECHFIN a partir da data de entrega confirmada na Supplier.
Portanto, após a pré-aprovação da nota fiscal pela Supplier, a nota estará disponível/pendente para informar a data de entrega no módulo de Faturamento. A data será informada no módulo de faturamento quando o cliente confirmar a entrega da mercadoria. Depois que a data for informada e aprovada o ERP fará o cálculo recálculo do vencimentos das parcelas das notas Mais Negócios a partir da data de entrega informada e condição de pagamento da nota fiscal.
Poderá ocorrer o cancelamento de uma confirmação de entrega:
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A definição de Vencimento por Data de Entrega é estabelecida pelo módulo do Faturamento através do cadastro de Atualização de clientes (CD1510) e quando for ativado o em Parâmetros TOTVS TECHFIN, quando nos Parâmetros de faturamento, for ativado o parâmetro Confirmação de Entrega Mais Negócios, em Parâmetro TOTVS TECHFIN.
Quando for definido que o vencimento é por data de entrega a atualização com o financeiro passa por um fluxo diferente do convencional.
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Após Receber a Rejeição da Nota Fiscal via monitor Pós Faturamento, será realizado o processamento da integração com o Contas a Receber, este processo irá alterar o portador e carteira das parcelas da nota as duplicatas, desse modo as parcelas/títulos rejeitadas serão notas rejeitadas terão suas parcelas liberadas no módulo Contas a Receber, aonde a cobrança passa a ser de responsabilidade da Empresa e não mais da Supplier.
03. MONITOR PÓS FATURAMENTO
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As colunas apresentadas são:
| Data Movto | |
|---|---|
| Operação | Nota Aprovada: A Nota Fiscal foi aprovada, data de entrega confirmar pela Supplier. Nota Rejeitada: A data de entrega da Nota Fiscal foi informada fora do prazo ou foi informada uma data de entrega inválida. |
| Estab | Estabelecimento da Nota Fiscal |
| Série | Série a Nota Fiscal |
| Título | Número da Nota Fiscal |
| Situação | Sucesso Datasul, Erro, Pendente Processamento, Processando. |
| Erros | Na coluna erros será permitido visualizar os erros de integração com a Plataforma ou erros de processamento no ERP Datasul. |
| Relacionamentos | Quando a Nota for aprovada serão apresentados os relacionamentos com o título e movimentação criada durante o processamento da Aprovação da Nota DDE.
Demonstra a Parcela/Título Renegociado e os respectivos movimentos gerados pelo processo de aprovação de data de entrega. |
| Reprocessar | Permitir processar novamente o processo de atualização das informações no ERP Datasul. |
No detalhe dos eventos aparecem os campos conforme imagem a seguir:
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JSON Evento: permite baixar o Json devolvido pela Plataforma RISK.
Motivo de Rejeição: Quando a Nota for Rejeitada, também será demonstrado o campo Motivo de Rejeição, indicando o motivo de rejeição da nota DDE retornado pela Supplier.
04. CANCELAMENTO NOTAS FISCAIS
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Apenas será permitido realizar o estorno/cancelamento através da Rotina de Devolução do módulo de faturamento ou pela rotina de Estorno/Movimentos do Contas a Receber, se o usuário que está realizando o processo for do tipo Super, conforme regra existente para as parcelas TECHFIN - Mais Negócios. Para os outros tipos de usuários não será permitido realizar o estorno ou cancelamento de parcelas pré-autorizadas pela API de Estorno/Cancelamento do Contas a Receber.
Para Cancelar uma confirmação de data de entrega, ou seja, por algum motivo em especial não será mais confirmada a data de entrega. Na rotina Monitor de Faturamento será possível cancelar, porém a nota precisa estar com o Status Pendente ou Rejeitado. Quando ocorrer o cancelamento da confirmação de entrega, ocorrerá uma integração com o módulo Financeiro que fará a liberação das parcelas originais , ou seja, será alterado o portador e carteira das parcelas originaispara movimentação e cobrança pela empresa.
Sobre o cancelamento e demais impactos no módulo de faturamento consulte a documentação: Faturamento de notas Mais Negócios pela Data de Entrega.
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No financeiro, após a confirmação da data de entrega, ou seja, quando a Nota fiscal já foi integrada na plataforma RISKcom o Mais Negócios, devolvida para o ERP Datasul e visualizada como Nota Aprovada no Monitor de Pós Faturamento, ela seguirá o mesmo fluxo de renegociação e poderá receber os eventos de Pós Faturamento ser movimentada normalmente assim como ocorre com as notas Mais Negócios.
05 LIBERAÇÃO ESPECIAL
Outras Ações / Ações relacionadas
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A funcionalidade estará disponível a partir da release 12.1.2403
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