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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Informações Gerais

Especificação
Produto	TOTVS BA	Módulo	Materiais
Segmento Executor	Manufatura
Projeto¹	D_MAN_MAT002	IRM¹	PCREQ-273
Requisito¹	PCREQ-8124	Subtarefa¹	PDRMAN-6282	Chamado²
Release de Entrega Planejada	12.1.9	Réplica	Não há
País	( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

1. Alterar o extrator do BA "HKM-Recebimento das compras" para considerar

todos

 os documentos lançados no recebimento fiscal mesmo que não tenham relacionamento com pedido de compra. Atualmente o extrator extrai apenas informações de recebimento que tenham vínculo com pedido de compra.

2.

Criar

 Implementar um relatório que permita validar as informações extraídas. A saída do relatório deve ser um arquivo em formato de planilha que possa ser aberta com Excel e Libre Office.

Chamado relacionado: TTEOJ4 - Sulbras

ser gerado em formato XML (planilha) que permita validar as informações extraídas.

Chamado relacionado: TTEOJ4 - Sulbras

Definição da Regra de Negócio

Situação: Não é possível visualizar Não estão aparecendo no GoodData as informações referentes a todas as notas fiscais digitadas no recebimento fiscal, apenas é possível a visualização das de entrada sem pedido de compra, estão sendo extraídas somente notas de entrada vinculadas a pedido de compra.

Contexto do Cliente: Estou refazendo minhas consultas do Datasul BI 2.0 para o Gooddata. No caso do recebimento de materiais, não consigo visualizar todos os dados de notas fiscais recebidas no ERP. Não encontrei um cubo que mostrasse todos os documentos lançados no RE1001, somente encontrei os documentos com referências à pedidos de compra (Recebimento de compras).

Solução: Necessário alterar o extrator do BA "HKM-Recebimento das compras" para que o mesmo considere todos os documentos lançados no recebimento fiscal. Para isso pode ser usado como base o extrator já existente do Datasul BI 2.0 (ems0306.p).

Não há no ERP atualmente um relatório de itens recebidos onde seja possível validar a totalização dos recebimentos e valores recebidos , portanto deverá ser criado (Ex.: planilha). Será implementado um relatório que permita validar as informações extraídas.

Atualizar a documentação do BA referente ao extrator HKM.

Rotina	Tipo de Operação
[EMS2_BI_HKM – Extrator Recebimento das compras]	[Alteração]
[EMS2_BI_DATALOADER - Carrega parâmetros padrões dos extratores]	[Alteração]
[RE0523 - Novo relatório de extração de notas de entrada]	[Criação]
[BFP001AB - Parâmetros BA]	[Envolvido]

Protótipo de Tela

Os protótipos estão sendo detalhados no tópico diagrama de ação.

Diagrama de ação

1. Tela de parâmetros do BA (MBA\BFP001AB)

Adicionar na tela de parâmetros do BA um parâmetro 'ALLDOCS' na configuração do extrator HKM onde será possível parametrizar a extração de todos os documentos.

-Se o parâmetro estiver igual a 'NAO', serão extraídos somente os documentos de compra (com pedido de compra vinculado).

-Se informar 'SIM' serão extraídas informações de quase todos os documentos de entrada (com exceção de alguns tipos de documentos detalhados no tópico 2).

- Alterar o extrator para utilizar a procedure "GetFactParameter" para buscar o valor do parâmetro 'ALLDOCS' e criar duas procedures separadas:

Uma para a consulta atual da tabela "recebimento" e outra para a consulta completa (tabela docum-est).

Programa que faz a carga de parâmetros: ems_bi_dataloader.p
Adicionar o trecho de código abaixo para inclusão do parâmetro novo:
/* Parametro Extrai todos os documentos - Fato Recebimento das compras */
FIND FIRST HJK
WHERE HJK.HJK_CPARAM = 'ALLDOCS' AND HJK.HJK_CDFATO = 'HKM' NO-ERROR.

IF NOT AVAIL HJK THEN DO:
CREATE HJK.
ASSIGN HJK.HJK_FILIAL = ''
HJK.HJK_CDFATO = 'HKM'
HJK.HJK_CPARAM = 'ALLDOCS'
HJK.HJK_DPARAM = 'Extrai todos os documentos'
HJK.HJK_APARAM = 'Informe SIM para considerar todos os documentos de entrada do recebimento fiscal, ou informe NAO para considerar somente as notas referentes ao recebimento de compras.'
HJK.HJK_VPARAM = 'NAO'.
END.

2. Extrator HKM - Recebimento das compras

Alterar o extrator para considerar o novo parâmetro, e caso ALLDOCS = SIM, todos os documentos lançados no recebimento fiscal serão extraídos para o BA., com exceção dos seguintes:

* devolução de cliente
* transferência
* terceiros: beneficiamento, remessa e retorno

Dica: Pode Para isso pode ser usado como base o extrator já existente do Datasul BI 2.0 (ems0306.p).

Extrator BA da fato HKM Recebimento das Compras:
$/EMS2/Fontes_Doc/Sustentacao/V11/V11/progress/src/mba/ems2_bi_hkm.p

Extrator BI
$/BI/Fontes_Doc/Sustentacao/V11.0/V11.0/progress/bi.extractor/src/ems0306.p

Análise do extrator do BI ems0306.p (parte que consulta as informações na docum-est):
- Realiza a consulta baseando-se na data de atualização. No extrator do BA usar como base a data de transação.
- Implementar condição para que o extrator faça a leitura somente de documentos atualizados (ce-atual = yes).
- Para gerar as informações da docum-est no extrator de recebimento das compras do BA é necessário analisar campo a campo, pois os campos tem nomes bem diferentes no extrator do BI em relação ao extrator do BA.- Na consulta do extrator deverão ser desconsiderados os documentos dos tipos:
* devolucão de cliente
* transferência
* terceiros: beneficiamento, remessa e retorno

3. Implementar novo relatório para listagem de documentos de entrada item a item

Para possibilitar a validação das informações no BA, deverá ser criado um novo relatório no módulo de recebimento que liste as informações referentes as notas de entrada.

Cada linha do relatório deverá representar um item da nota (item-doc-est).

Código do novo relatório: RE0523. Nome: Listagem de itens recebidos

Este relatório deve ser gerado em formato XML (pode ser aberto em Excel ou Libre office) para permitir a sumarização das informações e criação de tabela dinâmica.

O código fonte base de consulta do relatório estará disponível no diretório do projeto.

Criar seleção do relatório por:
Estabelecimento: docum-est.cod-estabel (faixa aberta)
Data Transação: docum-est.dt-trans (Padrão da tela deverá ser a faixa do último mês, se hoje é 15/10/15, a faixa deve ser de 01/09/15 a 31/09/15)
Data Emissão: docum-est.dt-emissao (faixa aberta)
Emitente: docum-est.cod-emitente (faixa aberta)
Série: docum-est.serie-docto (faixa aberta)
Documento: docum-est.nro-docto (faixa aberta)
Nat Operação: docum-est.nat-operacao (faixa aberta)

Importante: Nas sequências de item da NF que são recebidos por FIFO será gerado para o BA o primeiro Pedido/Ordem/Parcela daquela sequência de item. Não haverá geração de registros no Stage do BA para cada registro do FIFO. A totalização dos valores e quantidades da sequência de item da NF não será prejudicada. Caso essa informação de qual Pedido/Ordem/Parcela do FIFO seja crucial para o cliente ele deverá utilizar o parâmetro ALLDOCS igual a NAO, dessa forma o extrator irá gerar as informações conforme o FIFO.

3. Implementar novo relatório para listagem de documentos de entrada item a item

Para possibilitar a validação das informações no BA, deverá ser criado um novo relatório no módulo de recebimento que liste as informações referentes as notas de entrada.

Cada linha do relatório deverá representar um item da nota (item-doc-est).

Código do novo relatório: RE0523. Nome: Listagem de itens recebidos

Este relatório deve ser gerado em formato XML (poderá ser aberto em Excel ou Libre office).

O código fonte base de consulta do relatório estará disponível no diretório do projeto.

Criar seleção do relatório por:
Estabelecimento: docum-est.cod-estabel (faixa aberta)
Data Transação: docum-est.dt-trans (Padrão da tela deverá ser a faixa do último mês, se hoje é 15/10/15, a faixa deve ser de 01/09/15 a 31/09/15)
Data Emissão: docum-est.dt-emissao (faixa aberta)
Emitente: docum-est.cod-emitente (faixa aberta)
Série: docum-est.serie-docto (faixa aberta)
Documento: docum-est.nro-docto (faixa aberta)
Nat Operação: docum-est.nat-operacao (faixa aberta)

No folder "Parâmetros" implementar a seguinte opção:

-Listar: Usar campo docum-est.ce-atual (Atualizados/Pendentes/Todos)

-Considerar documentos: Devolução de cliente / Transferência / Operação com terceiros. Como padrão as três opções devem vir desmarcadas, ou seja, o relatório não irá considerar estes tipos de documento.

No folder "Impressão":

O campo Destino terá somente a opção Planilha.

OBS: Verificar implementação do CE0302 que tem a opção de imprimir em formato XML que pode ser aberto pelo Excel ou Libre Office.

Exibir as seguintes informações nas colunas do relatório XML:

Sequência	Campo no Stage do BA	Descrição Coluna	Observação útil para codificação
1	hkm_empres	Empresa	estabelec.ep-codigo
2	hkm_establ	Estabel	docum-est.cod-estabel
3	hkm_

fornec

sernf

Fornecedor

Série Nota

docum-est.

cod

serie-

emitente

docto

4

Nome Abrev Forn

hkm_numnf

Nr Nota Fiscal

docum-est.nro-docto

emitente.nome-abrev


5	hkm_

grpforGrupo Fornecedor

datanf

Dt Nota Fiscal

docum-est.dt-emissao

emitente.cod-gr-forn


6	hkm_

transp

data

Transportadora

Dt Transação

docum-est.dt-trans

transporte.cod-transp

7

Tipo OperaçãoPara NF-e usar lógica para determinar o tipo de operação (include reapi320.i). Ex: Transferência. Quando for Serviço (docum-est.cod-observa), mostrar "Serviço" e ignorar as regras da reapi320.i. Para ver se é frete, olhar o campo Tipo Compra da natureza de operação (Frete), ignorar também as regras da reapi320.i.

hkm_natopr	Nat Oper Docto	docum-est.nat-operacao
8	hkm_cfop	CFOP Docto	natur-oper.cod-cfop
9	hkm_fornec	Fornecedor	docum-est.cod-emitente
10		Nome Abrev Forn	emitente.nome-abrev
11		Tipo Operação	NF-e: usar mesma lógica para determinar o tipo de operação da include reapi320.i. Ex: Compra, Transferência e etc. Serviço: Quando for Serviço (campo: docum-est.cod-observa), exibir "Serviço" e ignorar as regras da reapi320.i. Frete: olhar o campo "Tipo Compra" da natureza de operação (Frete). Se for frete ignorar as regras da reapi320.i.
12	hkm_grpfor	Grupo Forn	emitente.cod-gr-forn
13	hkm_transp	Transportadora	transporte.cod-transp
14	hkm_seqcia	Seq Item NF	item-doc-est.sequencia
15

8hkm_fammatFamilia Materialitem.fm-codigo9 Desc Fam Materialfamilia.descricao10hkm_famcomFamilia Comercialitem.fm-cod-com11 Desc Fan Comercialfam-comerc.descricao12hkm_grpestGrupo Estoqueitem.ge-estoque13 Desc Grupo Estoquegrup-estoque.descricao14

hkm_item

Item

item-doc-est.it-codigo

15

16

Desc Item

item.desc-item

16

17

hkm_unitem

Unid Medida Item

item.un

17

18

Origemdocum18hkm_cmprdrCompradorordem-compra.cod-comprado19 Nome Compradorusuar-mater.nome-usuar (usuar-mater.cod-usuario = ordem-compra.cod-comprado)20hkm_pedidoPedido Comprastring(

Nat Oper Item

item-doc-est.

origem (em branco ""-documento digitado, "I"-EDI ou TOTVS Colaboração, "T"-TMS)

nat-of
19		CFOP Item	natur-oper.cod-cfop
20	hkm_qreceb	Qtde Recebida	item-doc-est.quantidade
21	hkm_qrecfm	Qtde Receb Fam Mat	(item-doc-est.quantidade * de-ft-conv-mat)
22		Preço Total

string(

item-doc-est.

num-pedido)21hkm_ordemOrdem Compra

preco-total[1]
23		Despesa

item-doc-est.

numero-ordem)22hkm_numprg

despesas[1]
24		Desconto

Parcela Compra

item-doc-est.

parcela23 Ordem Produção

desconto[1]
25	hkm_vreceb	Vl Recebido	round((item-doc-est.

nr-ord-produ24 Ordem Investimento

preco-total[1] + item-doc-est.

num-ord-inv

Despesas[1] - item-doc-est.desconto[1]),2)

26

25

hkm_

condpg26hkm_plccstPlano C CustoRUN pi_busca_plano_ccusto_empresa IN h_api_ccusto (prgint/utb/utb742za.py)

grpest

Condição Pagamentoordem-compra.cod-cond-pag

Grupo Estoque

item.ge-estoque

27

Conta Contábil

Desc Grupo Estoque

grup-estoque.descricao

item-doc-est.ct-codigo


28	hkm_

ccusto

fammat

Centro Custo

Familia Material

item

-doc-est

.

sc

fm-codigo

29

hkm_undnegUnidade de Negócio

Desc Fam Mat

familia.descricao

item-doc-est.cod-unid-negoc


30	hkm_

sernf

famcom

Série Nota

Familia Comercial

item.fm-cod-com

docum-est.serie-docto

31

hkm_numnfNr Nota Fiscal

Desc Fam Com

fam-comerc.descricao

docum-est.nro-docto

32

hkm_datanf

Origem

Dt Nota Fiscal

docum-est.

dt-emissao

origem (em branco ""-documento digitado, "I"-EDI ou TOTVS Colaboração, "T"-TMS)

33

hkm_dataData Transação

FIFO?

SIM/NÃO - item-doc

docum

-est.

dt

log-

trans

1
34	hkm_

natopr

refer

Nat Oper Docto

Referência

item-doc

docum

-est.

nat

cod-

operacao

refer

35

hkm_cfopCFOP Docto

Ordem Prod

item-doc-est.nr-ord-produ

natur-oper.cod-cfop


36

Nat Oper Item

Ordem Invest

item-doc-est.

nat

num-ord-

of

inv

37

CFOP Itemnatur-oper.cod-cfop38hkm_dteordEmissão Ordem

hkm_plccst	Plano C Custo	RUN pi_busca_plano_ccusto_empresa IN h_api_ccusto (prgint/utb/utb742za.py)
38		Conta Contábil	item-doc-est.ct-codigo

ordem-compra.data-emissao


39	hkm_

dtepedData Pedido Compra

ccusto

Centro Custo

item-doc-est.sc-codigo

ordem-compra.data-pedido


40	hkm_

dtprevData Prev Recebimento

undneg

Unidade Negócio

item-doc-est.cod-unid-negoc

prazo-compra.data-entrega


41	hkm_

qdiaan

pedido

Dias Antecipação

Pedido Compra

string(item-doc-est.num-pedido)

i-dd-antec


42	hkm_

qdiaat

ordem

Dias Atrasado

Ordem Compra

string(item-doc-est.numero-ordem)

i-dd-atras


43	hkm_

qreceb

numprg

Qtde Recebida

Parcela Compra

item-doc-est.

quantidade

parcela

44

hkm_qrecfmQtde Recebida Familia

Nr Contrato

pedido-compr.nr-contrato

(item-doc-est.quantidade * de-ft-conv-mat)


45	hkm_

emerg

cmprdr

Pedido Emergencial

Comprador

pedido

ordem-

compr

compra.

emergencial

cod-comprado

46

hkm_sitcmpSituação Compraentry(ordem-compra.situacao, {ininc/i02in274.i 03}

	Nome Comprador	usuar-mater.nome-usuar (usuar-mater.cod-usuario = ordem-compra.cod-comprado)
47	hkm_

natcmp

condpg

Natureza Compra

Cond Pagto

entry(

ordem-compra.

natureza, {ininc/i01in274.i 03})

cod-cond-pag
48	hkm_

refer

dteord

Referência

Emissão Ordem

item

ordem-

doc-est

compra.

cod

data-

refer

emissao
49	hkm_

seqciaSeq Item NF

dteped

Dt Ped Compra

ordem-compra.data-pedido

item-doc-est.sequencia


50	hkm_

qrecan

dtprev

Qtd

Dt Prev Receb

Antecipado

IF i-ent-antec > 0 THEN 1 ELSE 0

prazo-compra.data-entrega
51	hkm_

qrecatQtd Receb em AtrasoIF

qdiaan

Dias Antecipação

i-

ent-atras > 0 THEN 1 ELSE 0

dd-antec
52	hkm_

qrecdt

qdiaat

Dias Atrasado

Qtd Receb em Dia

i-

nr

dd-

ent-dt

atras
53	hkm_

qrecunQtd Receb Único

emerg

Pedido Emergl

pedido-compr.emergencial

i-entrega-unica

54

Cód Trib ICMSUsar mesma lógica do relatório RE0401 (Exibir a descrição: Tributado, Isento, Reduzido, Outras

hkm_sitcmp	Situação Compra	entry(ordem-compra.situacao, {ininc/i02in274.i 03})
55

Alíquota ICMSitem-doc-est.aliquota-icm56 Vl ICMSitem-doc-est.valor-icm[1]57

hkm_natcmp	Natureza Compra	entry(ordem-compra.natureza, {ininc/i01in274.i 03})
56	hkm_qrecan	Qtd Receb Antecip	IF i-ent-antec > 0 THEN 1 ELSE 0
57	hkm_qrecat	Qtd Receb em Atraso	IF i-ent-atras > 0 THEN 1 ELSE 0
58	hkm_qrecdt	Qtd Receb em Dia	i-nr-ent-dt
59	hkm_qrecun	Qtd Receb Único	i-entrega-unica
60		Cód Trib ICMS

Cód Trib PIS

Usar mesma lógica do relatório RE0401 (Exibir a descrição: Tributado, Isento, Reduzido, Outras)

58

61

Alíquota

PISrecupera-aliquotas in h-cdapi995 (se alíquota = 0, pega alíquota de

ICMS	item-doc-est.

val-aliq-pis)

aliquota-icm

62

59

Vl

PIS

ICMS

item

.

-doc-est.valor-

pis

icm[1]

63

60

Cód Trib

COFINS

PIS	Usar mesma lógica do relatório RE0401 (Exibir a descrição: Tributado, Isento, Reduzido, Outras)

61

64

Alíquota

COFINS

PIS	recupera-aliquotas in h-cdapi995 (se alíquota = 0, pega alíquota de item-doc-est.val-aliq-

cofins

pis)

62

65

Vl

COFINS

PIS	item.doc-est.valor-

cofins

pis

63

66

Cód Trib

IPI

COFINS

Usar mesma lógica do relatório RE0401 (Exibir a descrição: Tributado, Isento, Reduzido, Outras)

64

67

Alíquota

IPI

COFINS

recupera-aliquotas in h-cdapi995 (se alíquota = 0, pega alíquota de item-doc-est.

aliquota-ipi

val-aliq-cofins)

68

65

Vl

IPI

COFINS

item

-

.doc-est.valor-

ipi[1]

cofins

69

66

Cód Trib

ISS

IPI	Usar mesma lógica do relatório RE0401 (Exibir a descrição: Tributado, Isento, Reduzido, Outras)

67

70

Alíquota

ISS

IPI	item-doc-est.aliquota-

iss

ipi

68

71

Vl

ISS

IPI	item-doc-est.valor-

iss

ipi[1]

69

72

Preço Total

Cód Trib ISS	Usar mesma lógica do relatório RE0401 (Exibir a descrição: Tributado, Isento, Reduzido, Outras)
73		Alíquota ISS	item

item

-doc-est.

preco-total[1]

aliquota-iss

74

70

Despesa

Vl ISS

item-doc-est.

despesas

valor-iss[1]

71

75

Desconto

Narrativa Item

item-doc-est.

desconto[1]72hkm_vrecebVl Recebidoround((item-doc-est.preco-total[1] + item-doc-est.Despesas[1] - item-doc-est.desconto[1]),2)73 Narrativa Itemitem-doc-est.narrativa (truncar primeiros 200 caracteres)

Dicionário de Dados

Não se aplica.

narrativa (truncar primeiros 200 caracteres)

Importante: Nas sequências de item da NF que são recebidos por FIFO de ordem de compra será listado o primeiro Pedido/Ordem/Parcela do FIFO daquela sequência de item. A totalização dos valores e quantidades da sequência de item da NF não será prejudicada.

Fora de escopo: Campos específicos referentes ao módulo de Contratos e outras integrações do recebimento estão fora do escopo deste relatório.

Dicionário de Dados

Não se aplica.

Estrutura de Menu

Procedimentos

Procedimento	re0523
Descrição	Listagem itens recebidos
Módulo	Recebimento
Programa base	re0523
Nome Menu	Listagem itens recebidos
Interface	GUI
Registro padrão	Sim
Visualiza Menu	Sim
Release de Liberação	12.1.9

Programas

Programa	re0523
Descrição	Listagem itens recebidos
Nome Externo	rep/re0523.r
Nome Menu/Programa	Listagem itens recebidos
Nome Verbalizado[1]	Listagem itens recebidos
Procedimento	re0523
Template	Relatórios
Tipo[2]	Relatório
Interface	GUI
Categoria[3]	Não se aplica
Executa via RPC	Não
Registro padrão	Sim
Outro Produto	Não
Visualiza Menu	Sim
Query on-line	Não
Log Exec.	Não
Rotina (EMS)	Não se aplica
Sub-Rotina (EMS)	Não se aplica
Localização dentro da Sub Rotina (EMS)	Não se aplica
Compact[4]	Não se aplica
Home[5]	Não se aplica
Posição do Portlet[6]	Não se aplica

Estrutura de Menu

Procedimentos

Procedimento	re0523
Descrição	Listagem itens recebidos
Módulo	Recebimento
Programa base	re0523
Nome Menu	Listagem itens recebidos
Interface	GUI
Registro padrão	Sim
Visualiza Menu	Sim
Release de Liberação	12.1.9

Programas

Programa
Descrição	(Max 40 posições)	(Max 40 posições)	(Max 40 posições)
Nome Externo
Nome Menu/Programa	(Max 32 posições)	(Max 32 posições)	(Max 32 posições)
Nome Verbalizado[1]	(Max 254 posições)	(Max 254 posições)	(Max 254 posições)
Procedimento
Template	(Verificar lista de opções no man01211)	(Verificar lista de opções no man01211)	(Verificar lista de opções no man01211)
Tipo[2]	Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas	Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas	Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas
Interface	GUI/WEB/ChUI/Flex	GUI/WEB/ChUI/Flex	GUI/WEB/ChUI/Flex
Categoria[3]
Executa via RPC	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Registro padrão	Sim	Sim	Sim
Outro Produto	Não	Não	Não
Visualiza Menu	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Query on-line	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Log Exec.	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Rotina (EMS)
Sub-Rotina (EMS)
Localização dentro da Sub Rotina (EMS)
Compact[4]	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Home[5]	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Posição do Portlet[6]	0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right	0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right	0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado			Não se aplica

Cadastro de Papéis

Não se aplica.

[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.

[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante

[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.

[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX

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Nova versão Atual

Chave

Informações Gerais

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

Protótipo de Tela

Diagrama de ação

Dicionário de Dados

Dicionário de Dados

Estrutura de Menu

Estrutura de Menu