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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar uma interface em PO-UI a fim de melhorar a usabilidade e navegabilidade para usuários do BackOffice de Escritórios de Advocacia.

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar uma interface em PO-UI a fim de melhorar a usabilidade e navegabilidade para usuários do BackOffice de Escritórios de Advocacia.

• DJURFAT1-11464
  • Criar uma forma de o usuário selecionar para qual a Filial será o Titulo cadastrado
  • Filtrar nos combos a filial conforme ocorre na Tela de Contas a Pagar (FINA750/FINA050)
  • Realizar a tratamento no campo da Moeda para um combo
  • Disponibilizar os campos de Projeto e Item de Projeto somente quando o parâmetro "MV_JUTPROJ" estiver habilitado
  • Quando o usuário voltar da tela de cadastro de desdobramento,
  DJURFAT1-11464
  • Criar uma forma de o usuário selecionar para qual a Filial será o Titulo cadastrado
  • Filtrar nos combos a filial conforme ocorre na Tela de Contas a Pagar (FINA750/FINA050)
  • Realizar a tratamento no campo da Moeda para um combo
  • Disponibilizar os campos de Projeto e Item de Projeto somente quando o parâmetro "MV_JUTPROJ" estiver habilitado
  • Quando o usuário voltar da tela de cadastro de desdobramento, voltar na tela do cadastro do Titulo posicionado na guia Desdobramento
  • Filtrar a consulta principal para somente as filiais que o usuário tem permissão

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• DJURFAT1-12181
  • Criar a tela de Consulta Revisão de Desdobramentos
    • A tela deve conter Paginação (5, 10, 20, 50 itens por pagina)
    • A tela deve conter filtros
      • Filtros a serem disponibilizados -
        • Titulo: , Data da Baixa, Data do Vencimento, Fornecedor
        • Desdobramento/Pós-pagamento: Data de Inclusão, Cliente, Caso, Escritório, Centro de Custo, Natureza, Histórico, Histórico Padrão, Projeto, Item de Projeto, Valor, Participante, Solicitante, Tipo  de despesa, Tabela de Rateio
    • Implementar a Ordenação do Grid.
    • OBS: As colunas de Origem e Desdobramento ordenam o que está já consultado. As demais colunas, geram uma nova requisição e Ordenam todo o Resultado

03. SOLUÇÃO

• DJURFAT1-11464
  • Agora quando o usuário tem permissão em mais de uma Filial e ele for incluir um novo titulo irá aparecer uma modal para que selecione uma filial
  • Caso ele só tenha permissão para uma filial, ele irá direto para a tela de inclusão, sem ver a modal
  • Os combos agora passam a filtrar a Filial conforme ocorre no Protheus
    • OBS: Esse tratamento é mais evidente em combos de Fornecedor/Cliente. E o comportamento é replicado das telas do Protheus, então combos que não filtram pelo Protheus como o Tipo do Titulo, continuam a trazer todos os registros
  • Ao entrar na tela de Titulo e de Desdobramento o sistema puxa os parâmetros "MV_JUTPROJ" e "MV_JCONORC" e executa a regra de exibição/obrigatoriedade dos campos de Projeto e Item de Projeto
  • O campo de Moeda agora é um Combo, mas o comportamento geral da tela é mantido, como a disponibilidade do Campo de Taxa só ser habilitado se o valor for diferente de Real
  • A query da Consulta de Títulos da base agora retorna somente as filiais que o usuário tem acesso

• DJURFAT1-11612
  • Criada a tela de pós-pagamento
  • Incluindo modo de visualização dos dados da Baixa
    • Campos de Titulo bloqueados quando o titulo estiver baixado
    • Opção de exclusão de desdobramento bloquado quando o titulo estiver baixado
    • Ao entrar no Desdobramento, os campos ficam bloqueados para alteração
    • A aba de Pós-pagamento é habilitada permitindo Incluir, Alterar e Excluir Pós-pagamento

• DJURFAT1-11463
  • Agora ao gerar o relatório o sistema retorna erro se o usuário não tiver acesso a pasta destino
    • O relatório também utiliza o filtro de status
  • Foram apresentados vários pontos pequenos de melhoria na apresentação para a Cascione
    • O usuário utiliza uma tela menor que a dos notes, quando entra na aba de desdobramento o botão de Incluir/Voltar ficava escondido por conta do Scrool
    • Os dados de Despesa quando o usuário vai cadastrar desdobramento de Despesa de cliente passam a ser inicializados após selecionar o Tipo de Despesa
    • O campo de Vencimento Real foi abreviado de "Data do Vencto Real" para "Data Vencto Real"
  • Ajustes diversos no modo de visualização quando o titulo está parcial/totalmente baixado
    • Campo de Valor e Natureza ficam bloqueados após uma baixa parcial
    • Filtros de Fornecedor e Natureza na tela de consulta passam a considerar a Filial do Cliente como filtro, antes trazia todas
    • Nas abas de Desdobramento e Pós-pagamento havia momentos em que se a coluna não tivesse dados em nenhuma linha, a coluna posterior sobrepunha a anterior
      • Para evitar tal comportamento as colunas agora possuem um tamanho fixo
    • No Cadastro do Titulo era possível selecionar tipo de natureza "Pós-pagamento"
      • Agora o campo passa a não apresentar mais esse tipo de natureza.
      • Comportamento foi replicado para dentro do cadastro de Pós-pagamento

• DJURFAT1-11605
  • Agora o campo de Caso é habilitado para o usuário quando o parâmetro MV_JCASO1 indicar numeração única
    • Quando o usuário selecionar o Caso, o campo de Cliente será preenchido com o Cliente do Caso
      • O Campo de Cliente então será bloqueado podendo ser habilitado quando o usuário limpar o campo de Caso
  • Bloquear os campos de Impostos quando o titulo estiver Parcial/Totalmente baixado
  • Ajuste na autenticação para utilização do projeto em ambiente de desenvolvimento

• DJURFAT1-11851
  • Criado tratamento verificando o Tipo de Titulo. Se o Tipo estiver no parâmetro MV_TIPIMP, irá validar se a natureza selecionada é do tipo "6- Obrigações"
  • O step de Desdobramento e a parte de Detalhamento não são apresentadas quando o usuário selecionar um Tipo de Titulo contemplado no MV_TIPIMP, "TXA" e "PR"
  • Ajuste no Salvar e Savar e criar novo para não validar o Detalhamento quando o Tipo do titulo estiver no Parâmetro ou "TXA" ou "PR"

• DJURFAT1-11870
  • Criado os campos da Aba Administrativo e Bancário no Step Geral na aba de Informações adicionais
    • A aba é habilitada na alteração/visualização do registro  assim como o Step de Impostos

• DJURFAT1-11717
  • Criado botão de Copiar titulo no Grid de Consulta.
    • Ao clicar, irá abrir a tela de cadastro de titulo, replicando os dados do titulo original
    • As abas Informações adicionais, Impostos e Desdobramentos ficam bloqueadas
    • Ao salvar, deve manter as validações, inclusive validar se o Titulo já existe para não haver duplicata da chave do titulo
    • Ao utilizar o Salvar e Criar novo, irá redirecionar para a tela de cadastro, porem sem preencher nenhum dos campos. Mantendo somente a Filial do Titulo anterior informado
    • Se o titulo original permitir Detalhamento, irá sugerir os dados de detalhamento também
    • Se o titulo original for com Desdobramentos, não irá inserir os desdobramentos (Será feito em issue posterior)

• DJURFAT1-12114
  • Quando clicar no botão de Copiar titulo e o Titulo for uma Transitória
    • Irá direcionar para a tela de cadastro de titulo, aonde o usuário terá de complementar o titulo
    • Ao salvar os dados do titulo, os desdobramentos do Titulo de origem serão copiados, exceto se o desdobramento for do tipo "Despesa de cliente", "Transitória" e/ou "Transitória pós-pagamento"
    • Após realizada a cópia, recarrega os dados em tela permitindo que o usuário entre no Step de Desdobramento para então ajustar/adicionar desdobramentos

• DJURFAT1-11591
  • Quando o usuário realizar um filtro e entrar no titulo, quando retornar, esse filtro deve ser utilizado para a consulta de títulos.
    • Os filtros a serem mantidos são os realizados no Accordion de Filtros. O por status continua sendo reiniciado quando o usuário voltar para a tela de consulta.
  • Realizado ajuste nas regras de Filtro, ordenação, quantidade de itens por pagina, paginação (Mostrar mais do grid) e filtros por status

• DJURFAT1-12368
  • Agora quando o usuário estiver criando um novo Titulo, ao salvar, independente de ser transitório ou não, irá manter na tela de cadastro
    • Obs: Quando é realizada uma alteração na tela de Cadastro, o sistema mantem a regra de retornar para a tela de Consulta
  • Implementado o campo de Forma de Pagamento
    • Obs: O campo está como obrigatório por conta da Levy, quando for realizada a criação da Configuração de perfil, essa obrigatoriedade será removida do Front e passará a ser informada pelo Back
  • Os combos agora estão retornando somente registros Habilitados
    • Combos alterados: Natureza, Fornecedor, Cliente, Caso, Escritório, Centro Custa, Solicitante
    • O comportamento tem de ser o mesmo tanto na tela de Cadastro de titulo quanto de Desdobramentos/Pós-pagamentos
  • Simplificada a Label do Campo "Taxa Moeda" para "Taxa"
  • Realizado ajuste para replicar o Histórico do detalhamento para o Titulo

• DJURFAT1-11416
  • Realizada migração do PO-UI da Versão 3 para a Versão 4
    • Como pré-requisito da atualização o Angular foi migrado da Versão 10 para a Versão 11 
  • Criada a tela de consulta de anexos
  • Implementado o redirecionamento da tela de Consulta para a tela de Consulta de Anexos quando há algum desdobramento com anexo vinculado
    • Quando não há anexo vinculado é apresentado o ícone, porem ele se mantem inativo
  • Implementado nos Grids de Desdobramento e Pós-pagamentos, presentes dentro da tela de Titulo quando o mesmo é Transitório, o botão de Consulta de anexos
    • O botão irá redirecionar o usuário para a tela de Consulta de Anexos, demonstrando somente os anexos daquele registro em especifico
    • Caso não haja anexos vinculados a aquele registro, o botão fica inativo
  • Implementada área Drag'n Drop no Accordion de Detalhamento (presente na tela de cadastro de titulo quando o titulo não é transitório)
    • A área de Drag'n Drop, assim como o botão de "Ver anexos" só serão disponibilizados para o usuário depois que ele cadastrar o Titulo, ou seja, no modo "Alteração/Visualização"
  • Implementada área Drag'n Drop nas telas de Cadastro de Desdobramento e Pós-pagamento
    
    • Para o Desdobramento e Pós-pagamento é possível vincular o anexo ainda na Criação de um novo registro
    • O botão "Ver anexos" só será habilitado para o usuário no modo alteração, visto que na inclusão não há anexos a serem consultados pois o registro pai não foi criado

• DJURFAT1-11639
  • Criado o novo campo de "Parcelamento de Título" na inclusão do Título
    • Ao checar o campo a área de Detalhamento e o Step de Desdobramento não serão apresentados, visto que o título origem não permite inclusão de Desdobramentos
    • Para acessar a Modal com as informações do Desdobramento é necessário preencher os campos do Título a Pagar corretamente e quando o usuário for salvar irá apresentar a modal.
      • A modal contem os campos de "Condição de Pagamento", "Numero de Parcelas", "Tipo de parcelamento", "Período de parcelamento" e "Histórico"
      • Quando o usuário preencher a Condição de Pagamento, não poderá preencher o Numero de Parcelas, Tipo e Período. 
      • Assim sendo, caso o usuário preencha o Numero de Parcelas, Tipo ou Período, não poderá preencher a Condição
      • O histórico fica como campo opcional
      • Ao clicar em Salvar, se os campos de Parcelamento estiverem corretamente preenchidos, irá realizar a gravação do Título a Pagar e consequentemente irá criar os desdobramentos
  • Criado o campo de "Desdobramento financeiro" na Aba "Administrativo" para indicar se o título é origem ou originado de um Título desdobramento pelo financeiro
    • O título origem não irá apresentar o Accordion de Detalhamento nem o Step de Desdobramento, visto que ele não tem Desdobramentos.
    • Os títulos criados pelo Desdobramento irão apresentar os dados de Detalhamento/Desdobramento de acordo com a Natureza gravada. 
  • Obs: o Fonte FINA050 tinha um erro na hora em que era feito o Desdobramento Financ. com Tipo "Total" dentro da função Fa050Cond. Caso ocorra o erro, puxar o ultimo fonte da Fina050, pois solicitei o ajuste e eles já subiram no TFS.

• DJURFAT1-12125
  • Criado novo Step "Complemento" no cadastro de Titulo
    • Somente irá aparecer no modo de Alteração
    • Criado o campo de QRCode PIX ("FKF_PAGPIX")
  • Foram feitos ajustes nas rotas das telas de "Cadastro de Titulo", "Cadastro de Desdobramento", "Cadastro de Pós-Pagamento" e respectivas chamadas de tela de Anexo.
    • O ajuste foi feito por conta da chave do registro (PK). Antes para buscar dados do Titulo era utilizado o Recno, só que com a necessidade de implementar a tabela de complemento (FKF), foi necessário buscar a chave da PK do Titulo[
  • Obs: Para uso do PIX, realize a implementação da funcionalidade do financeiro, conforme a documentação "Pagamentos instatâneos  - PIX" do módulo Financeiro

• DJURFAT1-12595
  • Criado botão "Abrir anexos" na tela de Anexos
    • Os anexos a serem abertos serão os que estiverem selecionados no Grid
    • O botão irá baixar o anexo em uma pasta local e abrir automaticamente o arquivo

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• OBS: Para acessar a tela é necessário criar um NOVO menu chamando a função PFSAPPCDSD 

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• DJURFAT1-12245
  • Criar os totalizadores da Revisão de Desdobramentos
    • Os totalizadores devem seguir os mesmos filtros aplicados no Grid
  • Realizar os demais ajustes:
    • Retirar botão Home
    • "Salvar filtro"
    • Botão de editar mudar para ícone, como está na tela do PagPFS
    • Retirar a coluna de moeda do configurador de colunas
    • Retirar filtro de "Histórico Padrão"

• DJURFAT1-12246
  • Criar a opção de exportação na Revisão de Desdobramentos

• DJURFAT1-12825
  • Ajuste na query de Revisão de desdobramentos para retornar a sigla da moeda em ambientes com Banco Oracle
  • Ajuste no encode das querys para retornar caracteres especiais
  • Criada validação da Linha Digitável no campo na tela do Detalhe do Titulo (PagPFS)
  • Na apresentação na coluna Desdobramento, quando não havia classificação o sistema estava mostrando o texto "Tabela de rateio: [] " sem descritivo ou código atribuído

• DJURFAT1-12924
  • Criar as tabelas para o Cadastro de Rotinas Customizadas
    • Criar a tabela de campo de filtro da rotina
    • Criar a tabela de rotinas disponíveis para vincular no PagPFS

• DJURFAT1-12925
  • Criar a tela no PagPFS para o Cadastro de Rotinas Customizadas

• DJURFAT1-12945
  • Criar a tela de Consulta e de Cadastro da Rotina 
  • Ajustes extras:
    • Implementar o Filtro de Valor na tela de Titulo a Pagar (PagPFS)
    • Implementar validação do parâmetro de Tipo de Anexos (MV_JDOCUME) para não apresentar os componentes de anexo quando o parâmetro for diferente de 2- Base de Conhecimento
    • Implementar validação no Cadastro de Título para não mostrar o Step de Complementos caso a base não tenha o campo de PIX do Pagar

• DJURFAT1-12948
  • Apresentar as Rotinas Customizáveis cadastradas nas telas de Títulos a Pagar, Desdobramento e Pós-pagamento
    • Ao clicar na ação deverá ser redirecionado para a tela de Consulta, filtrando os registros a partir da Chave informada
    • Permitir salvar e vincular a chave ao usuário
  • Na tela de consulta, implementar o campo de Filtro, permitindo o usuário filtrar os resultados pelos campos informados na OHY
  • Ajustar a cópia de título pois está bloqueando os campos chave, impedindo o usuário de realizar o cadastro do novo título

• DJURFAT1-13324 
  • Alteração de "Copiar Título" para "Copiar" no CP;
  • Título da rotina, ajustar acentuação.
  • ToolTip do campo Tela, remover o PagPFS.
  • Tirar das descrições o nome "rotina".
  • Segunda palavra inicia com minúsculo.
  • Ajustar o botão de "Incluir novo registro" para "Incluir".
  • Padronizar como "Voltar" em vez de "Cancelar" os botões.
  • Mensagem está como "Há campos do obrigatórios...". Ajustar. No CP a mensagem também não está legal.
  • "Os campos não preenchidos são: ..." está com o acento errado na palavra título (titúlo).
  • Ajustar a msg indicando que o campo não foi encontrado na tabela, não no ambiente.
  • Ajustar coluna "Tipo" para não ficar incompleta.
  • Na cópia do Título não deve copiar o valor da Linha Digitável (E2_LINDIG) - nem o E2_CODBAR.

• DJURFAT1-13406
  • Possibilitar nas telas de Desdobramento e Pós pagamento informar valores negativos
  • Ajustar a disponibilidade dos campos quando o Tipo de Conta da Natureza for Banco/Conta conforme ocorre na rotina padrão

03. SOLUÇÃO

• DJURFAT1-11464
  • Agora quando o usuário tem permissão em mais de uma Filial e ele for incluir um novo titulo irá aparecer uma modal para que selecione uma filial
  • Caso ele só tenha permissão para uma filial, ele irá direto para a tela de inclusão, sem ver a modal
  • Os combos agora passam a filtrar a Filial conforme ocorre no Protheus
    • OBS: Esse tratamento é mais evidente em combos de Fornecedor/Cliente. E o comportamento é replicado das telas do Protheus, então combos que não filtram pelo Protheus como o Tipo do Titulo, continuam a trazer todos os registros
  • Ao entrar na tela de Titulo e de Desdobramento o sistema puxa os parâmetros "MV_JUTPROJ" e "MV_JCONORC" e executa a regra de exibição/obrigatoriedade dos campos de Projeto e Item de Projeto
  • O campo de Moeda agora é um Combo, mas o comportamento geral da tela é mantido, como a disponibilidade do Campo de Taxa só ser habilitado se o valor for diferente de Real
  • A query da Consulta de Títulos da base agora retorna somente as filiais que o usuário tem acesso

• DJURFAT1-11612
  • Criada a tela de pós-pagamento
  • Incluindo modo de visualização dos dados da Baixa
    • Campos de Titulo bloqueados quando o titulo estiver baixado
    • Opção de exclusão de desdobramento bloqueado quando o titulo estiver baixado
    • Ao entrar no Desdobramento, os campos ficam bloqueados para alteração
    • A aba de Pós-pagamento é habilitada permitindo Incluir, Alterar e Excluir Pós-pagamento

• DJURFAT1-11463
  • Agora ao gerar o relatório o sistema retorna erro se o usuário não tiver acesso a pasta destino
    • O relatório também utiliza o filtro de status
  • Foram apresentados vários pontos pequenos de melhoria na apresentação para a Cascione
    • O usuário utiliza uma tela menor que a dos notes, quando entra na aba de desdobramento o botão de Incluir/Voltar ficava escondido por conta do Scrool
    • Os dados de Despesa quando o usuário vai cadastrar desdobramento de Despesa de cliente passam a ser inicializados após selecionar o Tipo de Despesa
    • O campo de Vencimento Real foi abreviado de "Data do Vencto Real" para "Data Vencto Real"
  • Ajustes diversos no modo de visualização quando o titulo está parcial/totalmente baixado
    • Campo de Valor e Natureza ficam bloqueados após uma baixa parcial
    • Filtros de Fornecedor e Natureza na tela de consulta passam a considerar a Filial do Cliente como filtro, antes trazia todas
    • Nas abas de Desdobramento e Pós-pagamento havia momentos em que se a coluna não tivesse dados em nenhuma linha, a coluna posterior sobrepunha a anterior
      • Para evitar tal comportamento as colunas agora possuem um tamanho fixo
    • No Cadastro do Titulo era possível selecionar tipo de natureza "Pós-pagamento"
      • Agora o campo passa a não apresentar mais esse tipo de natureza.
      • Comportamento foi replicado para dentro do cadastro de Pós-pagamento

• DJURFAT1-11605
  • Agora o campo de Caso é habilitado para o usuário quando o parâmetro MV_JCASO1 indicar numeração única
    • Quando o usuário selecionar o Caso, o campo de Cliente será preenchido com o Cliente do Caso
      • O Campo de Cliente então será bloqueado podendo ser habilitado quando o usuário limpar o campo de Caso
  • Bloquear os campos de Impostos quando o titulo estiver Parcial/Totalmente baixado
  • Ajuste na autenticação para utilização do projeto em ambiente de desenvolvimento

• DJURFAT1-11851
  • Criado tratamento verificando o Tipo de Titulo. Se o Tipo estiver no parâmetro MV_TIPIMP, irá validar se a natureza selecionada é do tipo "6- Obrigações"
  • O step de Desdobramento e a parte de Detalhamento não são apresentadas quando o usuário selecionar um Tipo de Titulo contemplado no MV_TIPIMP, "TXA" e "PR"
  • Ajuste no Salvar e Savar e criar novo para não validar o Detalhamento quando o Tipo do titulo estiver no Parâmetro ou "TXA" ou "PR"

• DJURFAT1-11870
  • Criado os campos da Aba Administrativo e Bancário no Step Geral na aba de Informações adicionais
    • A aba é habilitada na alteração/visualização do registro  assim como o Step de Impostos

• DJURFAT1-11717
  • Criado botão de Copiar titulo no Grid de Consulta.
    • Ao clicar, irá abrir a tela de cadastro de titulo, replicando os dados do titulo original
    • As abas Informações adicionais, Impostos e Desdobramentos ficam bloqueadas
    • Ao salvar, deve manter as validações, inclusive validar se o Titulo já existe para não haver duplicata da chave do titulo
    • Ao utilizar o Salvar e Criar novo, irá redirecionar para a tela de cadastro, porem sem preencher nenhum dos campos. Mantendo somente a Filial do Titulo anterior informado
    • Se o titulo original permitir Detalhamento, irá sugerir os dados de detalhamento também
    • Se o titulo original for com Desdobramentos, não irá inserir os desdobramentos (Será feito em issue posterior)

• DJURFAT1-12114
  • Quando clicar no botão de Copiar titulo e o Titulo for uma Transitória
    • Irá direcionar para a tela de cadastro de titulo, aonde o usuário terá de complementar o titulo
    • Ao salvar os dados do titulo, os desdobramentos do Titulo de origem serão copiados, exceto se o desdobramento for do tipo "Despesa de cliente", "Transitória" e/ou "Transitória pós-pagamento"
    • Após realizada a cópia, recarrega os dados em tela permitindo que o usuário entre no Step de Desdobramento para então ajustar/adicionar desdobramentos

• DJURFAT1-11591
  • Quando o usuário realizar um filtro e entrar no titulo, quando retornar, esse filtro deve ser utilizado para a consulta de títulos.
    • Os filtros a serem mantidos são os realizados no Accordion de Filtros. O por status continua sendo reiniciado quando o usuário voltar para a tela de consulta.
  • Realizado ajuste nas regras de Filtro, ordenação, quantidade de itens por pagina, paginação (Mostrar mais do grid) e filtros por status

• DJURFAT1-12368
  • Agora quando o usuário estiver criando um novo Titulo, ao salvar, independente de ser transitório ou não, irá manter na tela de cadastro
    • Obs: Quando é realizada uma alteração na tela de Cadastro, o sistema mantem a regra de retornar para a tela de Consulta
  • Implementado o campo de Forma de Pagamento
    • Obs: O campo está como obrigatório por conta da Levy, quando for realizada a criação da Configuração de perfil, essa obrigatoriedade será removida do Front e passará a ser informada pelo Back
  • Os combos agora estão retornando somente registros Habilitados
    • Combos alterados: Natureza, Fornecedor, Cliente, Caso, Escritório, Centro Custa, Solicitante
    • O comportamento tem de ser o mesmo tanto na tela de Cadastro de titulo quanto de Desdobramentos/Pós-pagamentos
  • Simplificada a Label do Campo "Taxa Moeda" para "Taxa"
  • Realizado ajuste para replicar o Histórico do detalhamento para o Titulo

• DJURFAT1-11416
  • Realizada migração do PO-UI da Versão 3 para a Versão 4
    • Como pré-requisito da atualização o Angular foi migrado da Versão 10 para a Versão 11 
  • Criada a tela de consulta de anexos
  • Implementado o redirecionamento da tela de Consulta para a tela de Consulta de Anexos quando há algum desdobramento com anexo vinculado
    • Quando não há anexo vinculado é apresentado o ícone, porem ele se mantem inativo
  • Implementado nos Grids de Desdobramento e Pós-pagamentos, presentes dentro da tela de Titulo quando o mesmo é Transitório, o botão de Consulta de anexos
    • O botão irá redirecionar o usuário para a tela de Consulta de Anexos, demonstrando somente os anexos daquele registro em especifico
    • Caso não haja anexos vinculados a aquele registro, o botão fica inativo
  • Implementada área Drag'n Drop no Accordion de Detalhamento (presente na tela de cadastro de titulo quando o titulo não é transitório)
    • A área de Drag'n Drop, assim como o botão de "Ver anexos" só serão disponibilizados para o usuário depois que ele cadastrar o Titulo, ou seja, no modo "Alteração/Visualização"
  • Implementada área Drag'n Drop nas telas de Cadastro de Desdobramento e Pós-pagamento
    
    • Para o Desdobramento e Pós-pagamento é possível vincular o anexo ainda na Criação de um novo registro
    • O botão "Ver anexos" só será habilitado para o usuário no modo alteração, visto que na inclusão não há anexos a serem consultados pois o registro pai não foi criado

• DJURFAT1-11639
  • Criado o novo campo de "Parcelamento de Título" na inclusão do Título
    • Ao checar o campo a área de Detalhamento e o Step de Desdobramento não serão apresentados, visto que o título origem não permite inclusão de Desdobramentos
    • Para acessar a Modal com as informações do Desdobramento é necessário preencher os campos do Título a Pagar corretamente e quando o usuário for salvar irá apresentar a modal.
      • A modal contem os campos de "Condição de Pagamento", "Numero de Parcelas", "Tipo de parcelamento", "Período de parcelamento" e "Histórico"
      • Quando o usuário preencher a Condição de Pagamento, não poderá preencher o Numero de Parcelas, Tipo e Período. 
      • Assim sendo, caso o usuário preencha o Numero de Parcelas, Tipo ou Período, não poderá preencher a Condição
      • O histórico fica como campo opcional
      • Ao clicar em Salvar, se os campos de Parcelamento estiverem corretamente preenchidos, irá realizar a gravação do Título a Pagar e consequentemente irá criar os desdobramentos
  • Criado o campo de "Desdobramento financeiro" na Aba "Administrativo" para indicar se o título é origem ou originado de um Título desdobramento pelo financeiro
    • O título origem não irá apresentar o Accordion de Detalhamento nem o Step de Desdobramento, visto que ele não tem Desdobramentos.
    • Os títulos criados pelo Desdobramento irão apresentar os dados de Detalhamento/Desdobramento de acordo com a Natureza gravada. 
  • Obs: o Fonte FINA050 tinha um erro na hora em que era feito o Desdobramento Financ. com Tipo "Total" dentro da função Fa050Cond. Caso ocorra o erro, puxar o ultimo fonte da Fina050, pois solicitei o ajuste e eles já subiram no TFS.

• DJURFAT1-12125
  • Criado novo Step "Complemento" no cadastro de Titulo
    • Somente irá aparecer no modo de Alteração
    • Criado o campo de QRCode PIX ("FKF_PAGPIX")
  • Foram feitos ajustes nas rotas das telas de "Cadastro de Titulo", "Cadastro de Desdobramento", "Cadastro de Pós-Pagamento" e respectivas chamadas de tela de Anexo.
    • O ajuste foi feito por conta da chave do registro (PK). Antes para buscar dados do Titulo era utilizado o Recno, só que com a necessidade de implementar a tabela de complemento (FKF), foi necessário buscar a chave da PK do Titulo[
  • Obs: Para uso do PIX, realize a implementação da funcionalidade do financeiro, conforme a documentação "Pagamentos instatâneos  - PIX" do módulo Financeiro

• DJURFAT1-12595
  • Criado botão "Abrir anexos" na tela de Anexos
    • Os anexos a serem abertos serão os que estiverem selecionados no Grid
    • O botão irá baixar o anexo em uma pasta local e abrir automaticamente o arquivo

• DJURFAT1-12181
  • Criada a Tela de Revisão de Desdobramento no MESMO Projeto que o PagPFS
    • OBS: Para acessar a tela é necessário criar um NOVO menu chamando a função PFSAPPCDSD 
  • A consulta demonstra em colunas os seguinte dados:
    • Filial, Origem [Detalhamento, Desdobramento e Pós-pagamento], Titulo [ Prefixo + Numero + Parcela ], Natureza do desdobramento, Desdobramento [Considera-se o detalhamento do Desdobramento], Data da Baixa, Valor desdobrado
    • Cada linha pode conter um Detalhe. No detalhe são apresentados, quando preenchidos os dados de:
      • Titulo: Fornecedor, Data de Vencimento
      • Desdobramento: Inclusão do Desdobramento, Histórico, Tipo de Despesa, Quantidade de Despesa e Data da Despesa, Solicitante
  • Todos os Filtros citados foram implementados
  • Implementada a Ordenação do Grid.
    • OBS: As colunas de Origem e Desdobramento ordenam o que está já consultado. As demais colunas, geram uma nova requisição e Ordenam todo o Resultado
  • Cada linha também possibilita o usuário entrar na consulta do Detalhamento/Desdobramento/Pós-pagamento
    • Dentro ele poderá reclassificar os dados do Detalhamento/Desdobramento/Pós-pagamento. Seguindo as mesmas regras hoje adotadas no Protheus
      • Caso o Titulo esteja baixado e o registro for Desdobramento, não poderá alterar Natureza e Valor, porem poderá reclassificar e anexar novos documentos
      • Caso o Titulo não esteja baixado, o usuário poderá reclassificar o desdobramento, juntamente com Valor e Natureza e anexar novos documentos
      • Também é possível por dentro da Consulta do desdobramento, visualizar os anexos. Neste primeiro momento NÃO haverá botão de Anexos diretamente da tela de Consulta de Desdobramento

• DJURFAT1-12245
  • Criado o Accordion com os Totalizadores
    • Serão apresentados os seguintes totalizadores: Registros filtrados, Valor Total Filtrado, Total Desdobramento, Total Pós Pagamento
  • Realizado ajustes adicionais:
    • Removido o botão de Home tanto da Revisão de Desdobramentos quanto do PagPFS
    • Agora quando o usuário realizar um filtro ele será mantido quando o usuário voltar da tela de Edição do Desdobramento
    • O botão de Editar agora é um Ícone conforme existe no PagPFS.
    • A Coluna de Moeda foi removida invés de ficar oculta
    • O Filtro de Histórico padrão foi removido também

• DJURFAT1-12246
  • Criada a opção de exportar na tela de Revisão de Desdobramento
    • O relatório irá apresentar os campos de Definição do Desdobramento, junto com alguns dados do Titulo para realização de filtro
    • Todos os campos de códigos irão ter seu campo de Descrição. Por exemplo, O código de Fornecedor e Loja do Fornecedor, irão ao lado ter o Nome do Fornecedor. O Participante irá apresentar Código, Sigla e Descrição e assim por diante
  • Realizado ajuste que bloqueia o botão de Editar quando o titulo de origem do desdobramento for um TX

• DJURFAT1-12825
  • Ajustada a query para retornar o símbolo da moeda do Titulo corretamente
  • Ajuste no tratamento de encode do response
  • Foi verificado que o problema de aparecer o valor "Tabela de rateio: []" na coluna desdobramento é por conta da mudança do Tipo de Conta Corrente Juridico
    • Realizado ajuste em que a partir do CCJURI, verifica se os campos de código estão preenchidos para então montar os dados da coluna desdobramento:
      • Exemplo: 
        • Desdobramento está preenchido com Escritório e Centro de Custo e CCJURI é igual a 2 (Escritório + Centro de Custo)
          • Apresenta na coluna os dados de Escritório e Centro de Custo
        • A natureza é alterada para CCJURI igual a 4 (Tabela de Rateio)
          • A coluna ficará sem valor, pois é verificado primeiro o CCJURI e depois se o campo de tabela de rateio foi preenchido
        • O usuário define os dados de tabela de rateio
          • A coluna de Desdobramento irá demonstrar somente o Código e a Descrição da tabela de rateio
  • A validação de Linha digitável agora também ocorre após o usuário sair do campo. 
    • Caso seja inválido, irá aparecer uma mensagem dizendo que o valor digitado não está correto e irá focar no campo para alteração
    • Caso o usuário assim deseje manter o valor, ele pode continuar a navegar na tela, porem quando for salvar irá receber a mensagem que o valor digitado na Linha digitável é invalido, impedindo que ele salve o titulo

• DJURFAT1-12924
  • Criadas as tabelas de Cadastro de Rotinas Customizadas (OHX), campos de filtro (OHY) e rotinas em que a Rotina Customizada poderá ser vinculada (OHZ)
  • Criada a rotina MVC para o cadastro de Rotinas Customizadas(JURA291)
  • Criada a rotina MVC de Rotinas Customizadas Disponíveis (JURA292)
    • A rotina contem a carga inicial da tabela OHZ.
  • Obs: As rotinas criadas são para o PagPFS, sendo assim não terão menu oficial.

• DJURFAT1-12925
  
  • Criada a tela de Cadastro de Rotinas Customizadas no PagPFS.
    
    • Obs: Para acessar a rotina necessário criar o menu chamando a função PFSAPPCROT.
  • O menu irá para uma tela de consulta, listando todos os cadastros já realizados
    
    • Disponibilizado campo para filtro das rotinas no canto superior direito, nele é possível pesquisar por Código da Rotina, Nome e Descrição
  • Nesse primeiro momento só é possível criar, alterar e excluir o cadastro da rotina.
    • As opções "Novo Registro" e "Mostrar Todos" serão desenvolvidos nas próximas issues
    • Para alterar um cadastro já criado o usuário deve clicar no nome da Rotina (em azul)
    • A exclusão é apresentada dentro do cadastro ao lado do botão "Voltar" e em vermelho.
      • Ao tentar excluir o usuário terá de confirmar a exclusão.
  • Ajustes a serem feitos:
    • Ajustado valid do campo OHY_CAMPO e OHX_CHAVE
      • OHY_CAMPO passa a validar o campo informado
      • OHX_CHAVE não irá validar o campo

• DJURFAT1-12945
  • Obs: As alterações apresentadas nessa issue serão efetivas somente para as Rotinas customizadas do tipo "Cadastro básico". 
  • Cadastro de Rotinas Customizadas:
    • O campo Chave da Rotina passa a validar se os campos informados existem na Rotina indicada no campo Rotina MVC.
    • Ao salvar o sistema irá validar todos os campos informados no Grid de Filtros da Rotina Customizada, verificando se os campos existem na Rotina MVC.
    • Criado o campo "Tipo ação" que define se a Rotina terá ação de Inclusão/Alteração/Exclusão.
  • Lista de Rotinas Customizadas:
    • Removido o botão de "+ Incluir registro" da Rotina cadastrada da Listagem de Rotinas Customizadas. Para incluir um novo registro da Rotina MVC só será possível seguindo "Ir para a Consulta" > "Incluir novo registro"
  • Consulta da Rotina MVC:
    • Criada a tela de consulta da rotina MVC cadastrada. Para acessar a tela de consulta a Rotina cadastrada tem de ser do tipo "Cadastro básico".
    • Ao entrar na Tela o sistema irá puxar e apresentar no Grid somente os campos que forem Browse igual a "Sim"
    • O sistema irá consultar e demonstrar os primeiros 10 registros.
    • Ao clicar em "Carregar mais" o sistema irá carregar os próximos 10 registros. Caso não exista mais registros o botão será desabilitado
    • Caso o Tipo de Ação da Rotina ser "Somente visualização" os botões de Incluir, Editar e Excluir não será demonstrado. No caso de não ter o campo no cadastro, o sistema assume que a consulta é do tipo "Somente Visualização"
  • Cadastro da Rotina MVC:
    • Criada a tela de Cadastro da Rotina MVC. 
    • Ao carregar a tela o sistema irá buscar todos os campos do Modelo MVC que não forem Virtuais.
    • Os campos de Consulta padrão serão disponibilizados em um Combo e a cada consulta realizada apresentará os 10 primeiros registros. O componente possibilita que o usuário digite para filtrar melhor os resultados apresentados
    • Os campos de Opções (X3_CBOX) irão apresentar as opções como Radiobuttons com as opções abertas para visualização do usuário
    • Criada a documentação da nova Rotina informando as restrições [Rotinas Customizadas - PagPFS]
  • Outros ajustes:
    • Consulta de Títulos a Pagar: 
      • Implementado o filtro de Valor (E2_VALOR) na Consulta de Títulos a Pagar. 
      • O sistema agora verifica o Tipo de Anexo do Cliente. O botão de Anexos de cada linha só será demonstrado caso o parâmetro MV_JDOCUME for igual a 2=Base de Conhecimento.
    • Cadastro do Títulos a Pagar:
      • Criada a verificação do Parâmetro MV_JDOCUME para somente apresentar os componentes de Anexos caso seja igual a 2=Base de Conhecimento,
    • Desdobramento e Pós-Pagamento:
      • Criada a verificação do Parâmetro MV_JDOCUME para somente apresentar os componentes de Anexos caso seja igual a 2=Base de Conhecimento,
    • Aba de Complemento do Título: 
      • Somente será apresentada se a tabela de Complementos do Título tiver o campo de PIX do Pagar.

• DJURFAT1-12948
  
  • Implementados os botões das rotinas customizáveis nas telas de "Cadastro de Títulos a Pagar", "Cadastro de Desdobramento" e "Cadastro de Pós-pagamento".
  • Ao clicar no botão o usuário será redirecionado para a tela de Consulta. 
    • A Consulta será filtrada pelos campos informadas no campo OHX_CHAVE verificando a rotina de origem. Os campos informados na chave tem de seguir a mesma ordem.
      • Quando a origem for "Cadastro de Título a pagar" irá realizar o filtro pelos campos "FK7_FILIAL+FK7_IDDOC"
      • Quando a origem for "Cadastro de Desdobramento" irá realizar o filtro pelos campos "OHF_FILIAL+OHF_IDDOC+OHF_CITEM"
      • Quando a origem for "Cadastro de Pós-pagamento" irá realizar o filtro pelos campos "OHG_FILIAL+OHG_IDDOC+OHG_CITEM"
    • Quando for realizada a inclusão de um novo registro o sistema irá preencher os dados nos campos de FK realizando a relação acima.
    • Além do filtro com a chave dos campos o sistema disponibiliza um campo de filtro e o que for digitado no campo será filtrado na tela.
  • Cópia de Título:
    • Realizado ajuste na disponibilidade dos campos Chave da SE2 para permitir edição ao entrar no modo "cópia"

• DJURFAT1-13324
  
  • Realizado ajustes no labels conforme solicitado na issue

• DJURFAT1-13406
  • Realizado ajuste nos Desdobramentos para aceitar valor negativo desde que a Natureza selecionada não for de Pós-Pagamento
  • Realizado ajuste na disponibilidade dos campos quando o Tipo de conta da Natureza for Banco/Conta
  • Realizado ajuste nas requisições HTTP dos desdobramentos para diminuir o trafego de dados entre requisições
  • Importante: Esses ajustes tem como pré-requisito a implantação da funcionalidade disponibilizada na Issue 11618470 DJURFAT1-12774 DT Desdobramento e Lançamentos Financeiros Negativos

...

• Filtros a serem disponibilizados -
  • Titulo: , Data da Baixa, Data do Vencimento, Fornecedor
  • Desdobramento/Pós-pagamento: Data de Inclusão, Cliente, Caso, Escritório, Centro de Custo, Natureza, Histórico, Histórico Padrão, Projeto, Item de Projeto, Valor, Participante, Solicitante, Tipo  de despesa, Tabela de Rateio

...

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Outras issues já resolvidas:

...

• Pagamentos instantâneos - PIX
• OHX - Cadastro de Rotinas Customizada
• OHY - Filtro da Rotina Customizada
• OHZ - Telas disponíveis para o PagPFS
• Rotinas Customizadas - PagPFS

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