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Em Implementação
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Conteúdo01. Visão Geral |
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Anexo do Período de Apuração (exibido apenas para os tributos PIS e COFINS) que apresenta os valores calculados correspondentes aos itens de origem Financeira, Fiscal e Origem Contábil existentes no Cadastro de Parâmetros de Processos em Filtro de Operações Contábeis. Este Anexo possui as seguintes informações: 02. Campos |
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Detalhamento e origem dos campos apresentados no detalhamento da apuração. Campo preenchido com a informação do campo Tipo Operação que possui os seguintes valores |
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A opção de "Operações Sujeitas a incidência de Crédito - Código = 0" não será calculada pelo sistema para atender a seguinte regra do manual da rotina EFD Contribuições: CST de PIS/COFINS Natureza da Base de Cálculo do Crédito Natureza da Receita Código Conta contábil Descrição Base de Cálculo: Crédito, Débito, Movimentação da conta Alíquota Valor do Imposto Identificador Referência Código Receita Código Filial Registro Valor da Operação Coligada Cliente/Fornecedor Contratada Data da Operação Código da Contribuição Social Condição Pessoa jurídica Declarante CNPJ Fonte Pagadora Natureza Retenção Fonte Tipo Detalhamento Alíquota por Valor 03. Regras |
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Ao encerrar o Período de Apuração dos tributos PIS e COFINS, os lançamentos das filiais que possuem o mesmo CNPJ base da matriz será considerado no detalhamento da apuração da filial matriz. Esta informação estará disponível a partir da Versão 12.1.2406. 05. Valores Apuração Pis/Cofins |
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