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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGAFAT

Función:

Función

Nombre

MATA486.PRWRutina de documentos electrónicos - MI
M486XFUNPAR.PRWRutina de generación de archivos XML - PAR
M486PDFPAR.PRW

Rutina de Impresión de factura PDF - PAR

InputFieldsPAR.tlpp

Estructura de campos nota de entrada - PAR

País:PARAGUAY - PAR
Ticket:21527748
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-224


02. SITUACIÓN/REQUISITO

  • En el mercado Paraguayo es comun común la emisión de autofactura, la misma esto ocurre cuando el prestador de servicio o vendedor del producto no tenga tiene RUC, normalmente generalmente son pequeños prestadores de servicios, pequeños constructores o mismo incluso venta de productos familiares.
  • La rutina Documentos Electronicos electrónicos (MATA486) no estira presenta la opción de autofactura para el documento de entrada autofacturación (MATA101N).

03. SOLUCIÓN

Se modifica modificó la rutina MATA486 (Documentos Eletronicoselectrónicos), con la opción para transmisión de autofactura para el cumplimiento de cumplir con la legislación de la localización.

  • Se desarrolla desarrolló la funcionalidad de la transmisión de Autofactura (EnvióEnvío).

  • Se desarrolla desarrolló la funcionalidad de la impresión en PDF de Autofactura (Imprimir).

  • Se modifica modificó el diccionario de datos de la tabla SA2 (Proveedores) incluyendo los campos relevantes para la autofacturación.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previasprevias, Flujo de prueba,Campos,Ejemplo
idspaso1,paso2,paso3,paso4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Tener las configuraciones de la facturación electrónica, de Paraguay.
  2. Tener actualizado el ejecutable "SIFENWS".

Consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Envió de documentosAutofactura

  • Proveedor con todos los campos para generar DTE y autofactura
rellenados
  • informados.
Por medio de la rutina MATA101N Nota
  • Mediante el programa Factura de entrada SIGACOM > MATA101N o COMA222.
    • Agregar una factura de entrada (
SIGACOM), Autofacturación, generar nota de entrada Autofacura.
    • Autofacturación) usando los datos de configuraciones previas.

Envió de documentos

  • Mediante el programa documentos electrónicos SIGAFAT > MATA486.
    • Al ingresar por primera vez se muestras los parámetros 
    •  ¿Tipo de documento ? Seleccione la opción "6 - Autofactura".
    • ¿Serie ?
    • ¿Estatus ?
    • ¿Fecha inicial ?
    • ¿Fecha final ?
  • Pulsar la opción "Transmitir" 
    • ¿Serie del documento ?      
    • ¿Documento inicial
  • Por medio de la rutina MATA486 documentos eletroniocos (SIGAFAT), seleccione tipo de documento 6 o F3 (autofactura) y parámetros.
  • Transmitir 
  • Seleccione parámetros. 
  • Imprimir PDF.
    • Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) realizar la transmisión de varios documentos electrónicos.
      • Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
      • ¿Tipo de Documento ?          
      • ¿Serie ?                      
      • ¿Estatus ?                    
      • ¿Fecha Inicial ?              
      • ¿Fecha Final ?          
      • ¿Documento final ?      Verificar estatus de los documentos (deben estar como no transmitidos).  
      • Presionar el botón Opción "TransmitirOKSe muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.

    Imprimir PDF

    • Pulsar la opción "Imprimir PDF" 
      • ¿Serie del documento ?      
      • ¿Documento Inicial inicial ?          
      • ¿Documento Final ?     final ?
      • ¿Formato ?
      • ¿Ruta copia ?"    
      • Opción "OK" 


    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapaso3

    Tags SIFEN autofactura

    • Campos de datos del Timbrado (C001-C099)
      C002 - iTiDE - 4
      C003 - dDesTiDE - Autofactura electrónica
    • Campos que componen la Autofactura Electrónica electrónica AFE (E300-E399)
      E300 - gCamAE - Nodo maestro
      E301 - iNatVen - A2_TIPCON (combo)
      E302 - dDesNatVen - A2_TIPCON (Descripción)
      E304 - iTipIDVen - A2_TIPIDE (combo)
      E305 - dDTipIDVen - A2_TIPIDE (Descripción)
      E306 - dNumIDVen - A2_NUMIDE
      E307 - dNomVen - A2_NOME
      E308 - dDirVen - A2_END
      E309 - dNumCasVen - A2_NUM
      E310 - cDepVen - A2_DEPTO
      E311 - dDesDepVen - A2_DEPTO (Recuperación catalogo catálogo S003)
      E312 - cDisVen - A2_DISTR
      E313 - dDesDisVen - A2_DISTR (Recuperación catalogo catálogo S031)
      E314 - cCiuVen - A2_CIUDAD
      E315 - dDesCiuVen - A2_CIUDAD (Recuperación catalogo catálogo S012)
      E316 - dDirProv - M0_ENDENT
      E317 - cDepProv - M0_CGC (Recuperación catalogo catálogo S031)
      E318 - dDesDepProv - M0_CGC (Recuperación catalogo catálogo S003)
      E319 - cDisProv - M0_CGC (Recuperación catalogo catálogo S031)
      E320 - dDesDisProv - M0_CGC (Recuperación catalogo catálogo S031)
      E321 - cCiuProv - M0_CGC (Recuperación catalogo catálogo S031)
      E322 - dDesCiuProv - M0_CGC (Recuperación catalogo catálogo S012)
    • Campos que identifican al documento asociado vinculado (H001-H049)
      H001 - gCamDEAsoc - Nodo principal
      H002 - iTipDocAso - 3
      H003 - dDesTipDocAso - Constancia Electrónicaelectrónica
      H014 - iTipCons - A2_TCONST (combo)
      H015 - dDesTipCons - A2_TCONST (Descripción)
      H016 - dNumCons - A2_NCONST
      H017 - dNumControl - A2_NCCONS
    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapaso4

    PDF:

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    Bloco de código
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    <rDE xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd/ siRecepDE_v150.xsd">
    	<dVerFor>150</dVerFor>
    	<DE Id="0480014868100000000002241202503041002387360504800148681001001000022412025031210014104746">
    		<dDVId>5<<dDVId>6</dDVId>
    		<dFecFirma/>
    		<dSisFact>1</dSisFact>
    		<gOpeDE>
    			<iTipEmi>1</iTipEmi>
    			<dDesTipEmi>Normal</dDesTipEmi>
    			<dCodSeg>002387360<<dCodSeg>001410474</dCodSeg>
    		</gOpeDE>
    		<gTimb>
    			<iTiDE>4</iTiDE>
    			<dDesTiDE>Autofactura electrónica</dDesTiDE>
    			<dNumTim<dNumTim>12557596</>dNumTim>
    			<dEst>000<<dEst>001</dEst>
    			<dPunExp>000<<dPunExp>001</dPunExp>
    			<dNumDoc>0000224</dNumDoc>
    			<dFeIniT>    -  -  <<dSerieNum>AA</dSerieNum>
    			<dFeIniT>2019-07-24</dFeIniT>
    		</gTimb>
    		<gDatGralOpe>
    			<dFeEmiDE>2025-03-04T1912T20:2249:53<41</dFeEmiDE>
    			<gOpeCom>
    				<iTImp>4</iTImp>
    				<dDesTImp>Ninguno</dDesTImp>
    				<cMoneOpe>PYG</cMoneOpe>
    				<dDesMoneOpe>Guarani</dDesMoneOpe>
    			</gOpeCom>
    			<gEmis>
    				<dRucEm>80014868</dRucEm>
    				<dDVEmi>1</dDVEmi>
    				<iTipCont>1</iTipCont>
    				<cTipReg>7</cTipReg>
    				<dNomEmi>DE generado en ambiente de prueba - sin valor comercial ni fiscal</dNomEmi>
    				<dNomFanEmi>TOTVS SA</dNomFanEmi>
    				<dDirEmi>AV. BRAZ LEME, 1631</dDirEmi>
    				<dNumCas>250</dNumCas>
    				<cDepEmi>12</cDepEmi>
    				<dDesDepEmi>CENTRAL</dDesDepEmi>
    				<cDisEmi>167</cDisEmi>
    				<dDesDisEmi>YPACARAI</dDesDisEmi>
    				<cCiuEmi>6076</cCiuEmi>
    				<dDesCiuEmi>YPACARAI</dDesCiuEmi>
    				<dTelEmi>55-11-20997589</dTelEmi>
    				<dEmailE/>
    				<gActEco>
    					<cActEco>99999</cActEco>
    					<dDesActEco>Sin código equivalente</dDesActEco>
    				</gActEco>
    			</gEmis>
    			<gDatRec>
    				<iNatRec>1</iNatRec>
    				<iTiOpe>1</iTiOpe>
    				<cPaisRec>PRY</cPaisRec>
    				<dDesPaisRe>Paraguay</dDesPaisRe>
    				<iTiContRec>1</iTiContRec>
    				<dRucRec>44444401</dRucRec>
    				<dDVRec>7</dDVRec>
    				<dNomRec>Grupo TOTVS 1</dNomRec>
    				<dNomFanRec>TOTVS SA</dNomFanRec>
    				<dDirRec>AV. BRAZ LEME, 1631</dDirRec>
    				<dNumCasRec>250</dNumCasRec>
    				<cDepRec>12</cDepRec>
    				<dDesDepRec>CENTRAL</dDesDepRec>
    				<cDisRec>167</cDisRec>
    				<dDesDisRec>YPACARAI</dDesDisRec>
    				<cCiuRec>6076</cCiuRec>
    				<dDesCiuRec>YPACARAI</dDesCiuRec>
    				<dTelRec>00000000</dTelRec>
    				<dCodCliente>000224</dCodCliente>
    			</gDatRec>
    		</gDatGralOpe>
    		<gDtipDE>
    			<gCamAE>
    				<iNatVen>1</iNatVen>
    				<dDesNatVen>No contribuyente</dDesNatVen>
    				<iTipIDVen>1</iTipIDVen>
    				<dDTipIDVen>Cédula paraguaya</dDTipIDVen>
    				<dNumIDVen>123456789-0<<dNumIDVen>11111111111</dNumIDVen>
    				<dNomVen>PROVEEDOR<dNomVen>PRVEDDOR 000224AUTOFACTURA AUTOFACTURA<DMICAS-224</dNomVen>
    				<dDirVen>CONECIDO<<dDirVen>PILAR Y TARUMA</dDirVen>
    				<dNumCasVen>123<<dNumCasVen>1234</dNumCasVen>
    				<cDepVen>10<<cDepVen>1</cDepVen>
    				<dDesDepVen>PARAGUARI<<dDesDepVen>CAPITAL</dDesDepVen>
    				<cDisVen>1</cDisVen>
    				<dDesDisVen>ASUNCION (DISTRITO)</dDesDisVen>
    				<cCiuVen>5866<<cCiuVen>1</cCiuVen>
    				<dDesCiuVen>CAÑADA<<dDesCiuVen>ASUNCION (DISTRITO)</dDesCiuVen>
    				<dDirProv>AV. BRAZ LEME, 1631</dDirProv>
    				<cDepProv>12</cDepProv>
    				<dDesDepProv>CENTRAL</dDesDepProv>
    				<cDisProv>167</cDisProv>
    				<dDesDisProv>YPACARAI</dDesDisProv>
    				<cCiuProv>6076</cCiuProv>
    				<dDesCiuProv>YPACARAI</dDesCiuProv>
    			</gCamAE>
    			<gCamCond>
    				<iCondOpe>2</iCondOpe>
    				<dDCondOpe>Crédito</dDCondOpe>
    				<gPagCred>
    					<iCondCred>1</iCondCred>
    					<dDCondCred>Plazo</dDCondCred>
    					<dPlazoCre>01 dias</dPlazoCre>
    				</gPagCred>
    			</gCamCond>
    			<gCamItem>
    				<dCodInt>000010</dCodInt>
    				<dDesProSer>PRODUCTO 000010</dDesProSer>
    				<dCodInt>000000000000001<	<cUniMed>77</cUniMed>
    				<dDesUniMed>UNI</dDesUniMed>
    				<dCantProSer>1.0000000</dCantProSer>
    				<gValorItem>
    					<dPUniProSer>500000.0000000</dPUniProSer>
    					<dTotBruOpeItem>500000.0000000</dTotBruOpeItem>
    					<gValorRestaItem>
    						<dDescItem>0.0000000</dDescItem>
    						<dTotOpeItem>500000.0000000</dTotOpeItem>
    					</gValorRestaItem>
    				</gValorItem>
    				<gCamIVA>
    					<iAfecIVA>4</iAfecIVA>
    					<dDesAfecIVA>Gravado parcial (Grav- Exento)</dDesAfecIVA>
    					<dPropIVA>30</dPropIVA>
    					<dTasaIVA>10</dTasaIVA>
    					<dBasGravIVA>0.0000000</dBasGravIVA>
    					<dLiqIVAItem>0.0000000</dLiqIVAItem>
    					<dBasExe>500000.0000000</dBasExe>
    				</gCamIVA>
    			</gCamItem>
    			<gCamItem>
    				<dCodInt>000011</dCodInt>
    				<dDesProSer>PRODUCTO ESTANDAR<000011</dDesProSer>
    				<cUniMed<cUniMed>77</>cUniMed>
    				<dDesUniMed<dDesUniMed>UNI</>dDesUniMed>
    				<dCantProSer>1.0000000</dCantProSer>
    				<gValorItem>
    					<dPUniProSer>100000<dPUniProSer>500000.0000000</dPUniProSer>
    					<dTotBruOpeItem>100000<dTotBruOpeItem>500000.0000000</dTotBruOpeItem>
    					<gValorRestaItem>
    						<dDescItem>0.0000000</dDescItem>
    						<dTotOpeItem>100000<dTotOpeItem>500000.0000000</dTotOpeItem>
    					</gValorRestaItem>
    				</gValorItem>
    				<gCamIVA>
    					<iAfecIVA>1<<iAfecIVA>4</iAfecIVA>
    					<dDesAfecIVA>Gravado IVA<parcial (Grav- Exento)</dDesAfecIVA>
    					<dPropIVA>100<<dPropIVA>30</dPropIVA>
    					<dTasaIVA>10</dTasaIVA>
    					<dBasGravIVA>0.0000000</dBasGravIVA>
    					<dLiqIVAItem>0.0000000</dLiqIVAItem>
    					<dBasExe>100000<dBasExe>500000.0000000</dBasExe>
    				</gCamIVA>
    			</gCamItem>
    		</gDtipDE>
    		<gTotSub>
    			<dTotOpe>100000<dTotOpe>1000000.0000000</dTotOpe>
    			<dTotDesc>0.0000000</dTotDesc>
    			<dTotDescGlotem>0.0000000</dTotDescGlotem>
    			<dTotAntItem>0</dTotAntItem>
    			<dTotAnt>0</dTotAnt>
    			<dPorcDescTotal>0</dPorcDescTotal>
    			<dDescTotal>0.0000000</dDescTotal>
    			<dAnticipo>0</dAnticipo>
    			<dRedon>0.0</dRedon>
    			<dTotGralOpe>100000<dTotGralOpe>1000000.0000000</dTotGralOpe>
    		</gTotSub>
    		<gCamDEAsoc>
    			<iTipDocAso>3</iTipDocAso>
    			<dDesTipDocAso>Constancia Electrónica</dDesTipDocAso>
    			<iTipCons>1</iTipCons>
    			<dDesTipCons>Constancia de no ser contribuyente</dDesTipCons>
    			<dNumCons>99999999999<<dNumCons>1234567890</dNumCons>
    			<dNumControl>00000000<<dNumControl>20250301</dNumControl>
    		</gCamDEAsoc>
    	</DE>
    	<gCamFuFD>
    		<dCarQR>https://ekuatia.set.gov.py/consultas-test/qr?nVersion=150&Id=04800148681001001000022412025031210014104746&dFeEmiDE=323032352d30332d31325432303a34393a3431&dRucRec=44444401&dTotGralOpe=1000000.0000000&dTotIVA=0&cItems=2&DigestValue=&IdCSC=0001&cHashQR=5dca714e0008e6ed3cfb9b371d394c31114725dc939f39f5b102b59a426f1e5c</dCarQR>
    	</gCamFuFD>
    </rDE>
    
      


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    ...

    Pacote de Uso Interno

    Código: 015245 
    Pacote: MI - DMICAS-224 - AUTOFACTURA PAR

    (SXB) - Preguntas

    Image Added

    (SA2) - Campos

    Image Added

    (SX1) - Parametros

    Image Added

    Atención:

    • Límite máximo de 20 líneas para la impresión del XML de autofactura.
    • La autofacturación no incluye descuentos por artículo.

    Si se necesita modificar el XML para el documento autofactura (AFE), existe el punto de entrada M486PEEXML habilitado para realizar esta operación

    ...

    :

    Uso de Punto de Entrada M486PEEXML Factura Electrónica Paraguay

    ...

    05. ASUNTOS RELACIONADOS