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ÍNDICE
| Índice | ||||
|---|---|---|---|---|
|
01. VISIÓN GENERAL
CONTEXTO LEGAL
...
De clic al botón Param.
Informe los parámetros utilizando:
¿Selecciona sucursales? = "Sí"
¿Agrupa obligación? = "Sí"
Seleccione las sucursales para las que desee incluir en el informe.
- Informe los parámetros necesarios para la generación del informe con base en las retenciones de ingresos brutos de Buenos Aires, también es importante informar el campo ¿Se consolida Sucursales? = 2-No
- Provincia = "BA" *Informar la provincia adecuada.
- Impuesto = "B - Ingresos Brutos"
- Tipo del Archivo = "1 - Retención" o "2-Percepción"
- Version del formato = "1-Antiguo1.1. Percepciones " o "2-Nuevo1.2. Percepciones Actividad 7 método Percibido"
¿Se consolida Sucursales? = "1 - Sí"
Aviso title Importante Se debe considerar que el parámetro correspondiente a la versión del formato solo aplica para la provincia de Buenos Aires "BA" y el tipo de archivo 2-Percepción, aunque se seleccione la opción de nuevo 1.2. Percepciones Actividad 7 método Percibido, si se esta en otra provincia o tipo de archivo diferente de los mencionados, se generará el formato correspondiente a la provincia y tipo de archivo seleccionado.
Cuando en el parámetro versión del formato se seleccione la opción de "1.1-Antiguo. Percepciones" se estará generando el txt, con el formato que ya existía, si se selecciona la opción "2-Nuevo1.2. Percepciones Actividad 7 método Percibido" se estará generando de acuerdo a la actualización generadaal nuevo formato.
- Verificar la generación del archivo de retenciones o percepciones de acuerdo al layout correspondiente.
03. LAYOUTS PERCEPCIONES
...
LAYOUT 1.
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1. Percepciones
| Dato | Tipo | Formato | Long | Dec. | Desde | Hasta | Observaciones |
| CUIT | Carácter | NN-NNNNNNNN-N | 13 | 1 | 13 | Clave de identificación del contribuyente. De ser necesario completar con ceros a la izquierda. | |
Fecha Percepción | Fecha | DD/MM/AAAA | 10 | 14 | 23 | ||
Tipo de comprobante | Carácter | N | 1 | 24 | 24 | Opciones: "F"=Factura "R"=Recibo "C"=Nota Crédito. "D"= Nota Débito. | |
Letra comprobante | Carácter | N | 1 | 25 | 25 | Valores A,B,C, o “ ” (blanco) | |
Número sucursal | Carácter | NNNNN | 5 | 26 | 30 | Si la factura tiene 13 caracteres se toma de la posición 1-5, si no se toma de 1-4 y se agrega un 0 a la izquierda | |
Nro. comprobante | Carácter | NNNNNNNN | 8 | 31 | 38 | Si la factura tiene 13 caracteres se toma de la posición 6 hasta la 13 si no se toma de 5 - 12 | |
Monto imponible | Carácter | NNNNNNNNNNNN | 14 | 2 | 39 | 52 | Completar con ceros a la izquierda. Indicar con “,” los decimales. |
Alícuota | Carácter | 99.99 | 5 | 2 | 53 | 57 | Con separador decimal (, o ) Formato: 99.99 |
Importe percibido. | Carácter | NNNNNNNNNNN | 13 | 2 | 58 | 70 | Completar con ceros a la izquierda. Indicar con “,” los decimales. |
Tipo Operación | Carácter | 1 | 1 | 71 | 71 | Se enviará por padrón fijo la letra “A” |
Ejemplo archivo txt con la opción 1.1. Percepciones:
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
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30-63751613-908/03 |
...
/2021CA0000100006789-0000015000,0003,00-000000450,00A |
LAYOUT 1.2. Percepciones Actividad 7 método Percibido
Nota: Este nuevo layout ha sido actualizado lanzado en octubre del 2025, para cumplir con el nuevo diseño para la presentación de DDJJ que entra en vigencia el 01/12/2025.
| Dato | Tipo | Formato | Long | Dec. | Desde | Hasta | Observaciones |
| CUIT | Carácter | NN-NNNNNNNN-N | 13 | 1 | 13 | Clave de identificación del contribuyente. De ser necesario completar con ceros a la izquierda. | |
Fecha Percepción | Fecha | DD/MM/AAAA | 10 | 14 | 23 | ||
Tipo de comprobante | Carácter | N | 1 | 24 | 24 | Opciones: "F"=Factura "R"=Recibo "C"=Nota Crédito. "D"= Nota Débito. | |
Letra comprobante | Carácter | N | 1 | 25 | 25 | Valores A,B,C, o “ ” (blanco) | |
Número sucursal | Carácter | NNNNN | 5 | 26 | 30 | Si la factura tiene 13 caracteres se toma de la posición 1-5, si no se toma de 1-4 y se agrega un 0 a la izquierda | |
Nro. comprobante | Carácter | NNNNNNNN | 8 | 31 | 38 | Si la factura tiene 13 caracteres se toma de la posición 6 hasta la 13 si no se toma de 5 - 12 | |
Monto imponible | Carácter | NNNNNNNNNNNN | 14 | 2 | 39 | 52 | Completar con ceros a la izquierda. Indicar con “,” los decimales. |
Alícuota | Carácter | 99.99 | 5 | 2 | 53 | 57 | Con separador decimal (, o ) Formato: 99.99 |
Importe percibido. | Carácter | NNNNNNNNNNN | 13 | 2 | 58 | 70 | Completar con ceros a la izquierda. Indicar con “,” los decimales. |
Fecha Emisión | Fecha | DD/MM/AAAA | 10 | 71 | 80 | Formato dd/mm/aaaa. Puede ser igual a la fecha de percepción o hasta 1 año menor. | |
Tipo Operación | Carácter | 1 | 1 | 71 | 71 | Se enviará por padrón fijo la letra “A” |
Ejemplo archivo txt con la opción 1.2. Percepciones Actividad 7 método Percibido:
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
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30-63751613-908/03/2021CA0000100006789-0000015000,0003,00-000000450,0008/03/2021A |
04. LAYOUT RETENCIONES
| Dato | Tipo | Formato | Long | Dec. | Desde | Hasta | Observaciones |
| CUIT | Carácter | NN-NNNNNNNN-N | 13 | 1 | 13 | Clave de identificación del contribuyente. De ser necesario completar con ceros a la izquierda. | |
Fecha Percepción | Fecha | DD/MM/AAAA | 10 | 14 | 23 | ||
Número sucursal | Carácter | NNNNN | 5 | 26 | 30 | Si la factura tiene 13 caracteres se toma de la posición 1-5, si no se toma de 1-4 y se agrega un 0 a la izquierda | |
Nro. comprobante | Carácter | NNNNNNNN | 8 | 31 | 38 | Si la factura tiene 13 caracteres se toma de la posición 6 hasta la 13 si no se toma de 5 - 12 | |
Monto imponible | Carácter | NNNNNNNNNNNN | 14 | 2 | 39 | 52 | Completar con ceros a la izquierda. Indicar con “,” los decimales. |
Alícuota | Carácter | 99.99 | 5 | 2 | 53 | 57 | Con separador decimal (, o ) Formato: 99.99 |
Importe retenido. | Carácter | NNNNNNNNNN | 13 | 2 | 56 | 68 | Debe ser > 0. Con separador decimal (, o .). Completar con ceros a la izquierda. Formato: 9999999999.99 |
Tipo Operación | Carácter | 1 | 1 | 71 | 71 | Se enviará por padrón fijo la letra “A” |
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