CD0751 - Fórmulas do Configurador de Tributos
Neste programa cadastrar as fórmulas que serão utilizadas para o cálculo do valor no ajuste, no exemplo abaixo cadastramos 3 fórmulas, para as fórmulas de crédito e estorno do crédito presumido foi utilizado uma alíquota de 7%: P-SC10000025 - SEF377 Crédito Presumido Para crédito presumido (Valor do ICMS * 0,07) P-SC24000001 - SEF377 Estorno Para estorno de Débito débito (Valor do ICMS) P-SC54000001 - SEF377 Estorno Para estorno de Crédito crédito (Valor do ICMS * 0,07)
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CD0752 - Configuração de Tributos Neste programa criar a configuração do tributo que será utilizado no cálculo pelo Configurador de Tributos, vincular as fórmulas cadastradas pelo programa Fórmulas do Configurador de Tributos (CD0751) para cálculo do valor do tributo. Image Removed
CD0754 - Classes Fiscais Neste programa realizar é possível realizar o vínculo de uma configuração do tributo a um único cliente, ou a um único item ou ainda a uma única natureza de operação, neste exemplo estamos utilizando o item como tipo de agrupamento. Criar uma classe informando os códigos de configuração do tributo criados no programa CD0752.
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CD0757 - Tributos do Item Neste programa adicionar os tributos ao item, neste vincular os códigos de configuração do tributo criados no programa CD0752.
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CD0759 - Cenários Fiscais Neste programa cadastrar devem ser cadastrados os cenários fiscais para as notas de vendas (saídas) informando os territórios de origem e destino, inicio de validade e classe fiscal, neste exemplo utilizamos a configuração por Classe Fiscal do Item parametrizadas nos programas CD0754 e CD0757foi utilizado o tributo vinculado ao cenário. É possível também utilizar classes por item, emitente e natureza de operação para vincular ao cenário fiscal. Para maiores informações consulte a documentação Classes Fiscais.
Na aba "Opções" (CD0759B) é possível informar a descrição do ajuste, cadastrando cadastrando uma mensagem e vinculando ao campo "Cód Mensag Descrição Código Ajuste", caso o ajuste tenha que gerar uma descrição no registro C197 do Sped Fiscal.
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Realizada a parametrização no Configurador de Tributos agora basta realizar a emissão das notas fiscais, ao . Ao realizar o cálculo da nota fiscal (FT4005) é possível verificar os ajustes que estão sendo gerados na aba "Config Trib".
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Após emitir a nota fiscal os ajustes são gerados automaticamente em Informações Adicionais da Nota Fiscal → Outras Obrigações Tributárias. Esta nota fiscal deve ser integrada em Obrigações Fiscais para que seja possível realizar a extração para o MLF e geração do Sped Fiscal.
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