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Para utilizar a rotina é necessário que no ambiente conste as tabelas e demais alterações de dicionário - informadas no Item 6 5 Tabela Utilizadas.

Também será necessário verificar se os dicionários mencionados no documento abaixo já estão criados no ambiente.
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DSAUPC-20517+DT+DIOPS+Mensal+-+2024

      Executar o Configurador de Regras

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Ativos Garantidores são bens imóveis, ações, títulos ou valores mobiliários de titularidade da operadora ou do mantenedor da entidade de autogestão, ou de seu controlador, direto ou indireto, ou de pessoa jurídica controlada, direta ou indiretamente, pela própria operadora ou pelo controlador, direto ou indireto, da operadora, que lastreiam as provisões técnicas e seguemos critérios de aceitação, registro, vinculação, custódia, movimentação e diversificação estabelecidos na Resolução Normativa RN nº 392, de 2015.
O ativo garantidor é a efetivação financeira real da garantia escritural refletida pela provisão técnica.
O registro das provisões técnicas no passivo (balanço patrimonial) representa o cálculo dos riscos esperados inerentes às operações de assistência à saúde. E os ativos garantidores são recursos financeiros destinados a cobrir esses riscos, caso eles se traduzam em despesas. Os recursos aplicados nesses ativos devem obedecer a determinados limites percentuais, de aceitação e diversificação, de acordo com a sua natureza e riscos inerentes, além do porte da operadora.
Para utilizar o Extrator devemos ter os seguintes cadastros no trimestre que deseja processar:
Ativo Imobilizado (SN1) e Saldos e Valores (SN3)
           Para acessar entre no módulo 01 - Ativo Fixo, em Atualizações/ Cadastros/ Ativos
           A criação destes cadastros ficam na mesma tela, se atente aos campos do Folder "Imóveis", pois o conteúdo do campo Cod. RGI (N1_CODRGI), Rede Prop.(N1_REDE) vão ser enviados para Central de Obrigações. 
           Já no Grid do meio (Saldo e Valores), se atente aos campos "Conta"(N3_CCONTAB) e "Val Orig M1"(N3_VORIG1). No caso do campo Conta, o valor utilizado deve estar dentro de um Range de contas que você irá informar no Configurador DIOPS Financeiro. O valor informado no "Val Orig M1" será enviado para Central de Obrigações.
Ponto de Entrada PLATVASS
Com este Ponto de Entrada, o cliente pode informar quais são seus Ativos (N1_CODRGI) que são Assistenciais. Abaixo um exemplo da utilização do Ponto de Entrada.
          #include 'protheus.ch'          #include 'FWMVCDEF.CH'          #include 'parmtype.ch'
          User Function

PLATVASS()                Local aRet := Paramixb\[1\]                                 //aRet\[1\] São os Códigos RGI que o sistema buscou no módulo Ativo (N1_CODRGI)                aRet\[2\] Traz do Ativo se ele é ou não Próprio       aRet\[3\] Esta informação que manipulamos abaixo.                Local aRetAux:= \{'5648','8547','3252'\}              //Array com os códigos RGI que são assistenciais informados pelo cliente.                Local nI := 0

                If Len(aRet)>0                     For nI:=1 to Len(aRetAux)                           If

aRetAux\[nI\] ==Alltrim(aRet\[1\])       //Quando RGI que trouxemos do Ativo (aRet) for igual aos informados pelo cliente (aRetAux) eu marco ele como assistencial (aRet\[3\]:=1)                                aRet\[3\]:="1"                                  // Assistencial?    1-Sim  0-Não

                           Endif                     Next                EndIf
        return aRet

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