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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGAFAT

Función:

Función

Nombre

MATA486.PRWRutina de documentos electrónicos - MI
M486XFUNPAR.PRWRutina de generación de archivos XML - PAR
M486PDFPAR.PRW

Rutina de Impresión de factura PDF - PAR

InputFieldsPAR.tlpp

Estructura de campos nota de entrada - PAR

País:PARAGUAY - PAR
Ticket:21527748
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-224


02. SITUACIÓN/REQUISITO

  • En el mercado Paraguayo es comun común la emisión de autofactura, la misma esto ocurre cuando el prestador de servicio o vendedor del producto no tenga tiene RUC, normalmente generalmente son pequeños prestadores de servicios, pequeños constructores o mismo incluso venta de productos familiares.
  • La rutina Documentos Electronicos electrónicos (MATA486) no estira presenta la opción de autofactura para el documento de entrada autofacturación (MATA101N).

03. SOLUCIÓN

Se modifica modificó la rutina MATA486 (Documentos Eletronicoselectrónicos), con la opción para transmisión de autofactura para el cumplimiento de cumplir con la legislación de la localización.

  • Se desarrolla desarrolló la funcionalidad de la transmisión de Autofactura (EnvióEnvío).

  • Se desarrolla desarrolló la funcionalidad de la impresión en PDF de Autofactura (Imprimir).

  • Se modifica modificó el diccionario de datos de la tabla SA2 (Proveedores) incluyendo los campos relevantes para la autofacturación.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previasprevias, Flujo de prueba,Campos,Ejemplo
idspaso1,paso2,paso3,paso4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Tener las configuraciones de la facturación electrónica, de Paraguay.
  2. Tener actualizado el ejecutable "SIFENWS".

Consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Autofactura

  • Proveedor con todos los campos para generar DTE y autofactura rellenadosinformados.
  • Mediante el programa Nota Factura de Entrada entrada SIGACOM > MATA101N o COMA222.
    • Agregar una factura de entrada (Autofacturación) usando los datos de configuraciones previas.
    • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
    •  ¿Tipo de factura ?  Seleccione la opción "Autofacturación".

Envió de documentos

  • Mediante el programa documentos eletronicos electrónicos SIGAFAT > MATA486.
    • Al ingresar por primera vez se muestra muestras los parámetros 
    •  ¿Tipo de Documento documento ? Seleccione la opción "6 - Autofactura".
    • ¿Serie ?
    • ¿Estatus ?
    • ¿Fecha Inicial inicial ?
    • ¿Fecha Final final ?
  • Presionar el botón Pulsar la opción "Transmitir" 
    • ¿Serie del documento ?      
    • ¿Documento Inicial inicial ?          
    • ¿Documento Final final ?     
    • Botón Opción "OK" 

Imprimir PDF

  • Presionar el botón Pulsar la opción "Imprimir PDF" 
    • ¿Serie del documento ?      
    • ¿Documento Inicial inicial ?          
    • ¿Documento Final final ?
    • ¿Formato ?
    • ¿Ruta copia ?"    
    • Botón Opción "OK" 


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3

Tags SIFEN autofactura

  • Campos de datos del Timbrado (C001-C099)
    C002 - iTiDE - 4
    C003 - dDesTiDE - Autofactura electrónica
  • Campos que componen la Autofactura Electrónica electrónica AFE (E300-E399)
    E300 - gCamAE - Nodo maestro
    E301 - iNatVen - A2_TIPCON (combo)
    E302 - dDesNatVen - A2_TIPCON (Descripción)
    E304 - iTipIDVen - A2_TIPIDE (combo)
    E305 - dDTipIDVen - A2_TIPIDE (Descripción)
    E306 - dNumIDVen - A2_NUMIDE
    E307 - dNomVen - A2_NOME
    E308 - dDirVen - A2_END
    E309 - dNumCasVen - A2_NUM
    E310 - cDepVen - A2_DEPTO
    E311 - dDesDepVen - A2_DEPTO (Recuperación catalogo catálogo S003)
    E312 - cDisVen - A2_DISTR
    E313 - dDesDisVen - A2_DISTR (Recuperación catalogo catálogo S031)
    E314 - cCiuVen - A2_CIUDAD
    E315 - dDesCiuVen - A2_CIUDAD (Recuperación catalogo catálogo S012)
    E316 - dDirProv - M0_ENDENT
    E317 - cDepProv - M0_CGC (Recuperación catalogo catálogo S031)
    E318 - dDesDepProv - M0_CGC (Recuperación catalogo catálogo S003)
    E319 - cDisProv - M0_CGC (Recuperación catalogo catálogo S031)
    E320 - dDesDisProv - M0_CGC (Recuperación catalogo catálogo S031)
    E321 - cCiuProv - M0_CGC (Recuperación catalogo catálogo S031)
    E322 - dDesCiuProv - M0_CGC (Recuperación catalogo catálogo S012)
  • Campos que identifican al documento asociado vinculado (H001-H049)
    H001 - gCamDEAsoc - Nodo principal
    H002 - iTipDocAso - 3
    H003 - dDesTipDocAso - Constancia Electrónicaelectrónica
    H014 - iTipCons - A2_TCONST (combo)
    H015 - dDesTipCons - A2_TCONST (Descripción)
    H016 - dNumCons - A2_NCONST
    H017 - dNumControl - A2_NCCONS
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso4

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<rDE xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd/ siRecepDE_v150.xsd">
	<dVerFor>150</dVerFor>
	<DE Id="0480014868100000000002241202503041002387360504800148681001001000022412025031210014104746">
		<dDVId>5<<dDVId>6</dDVId>
		<dFecFirma/>
		<dSisFact>1</dSisFact>
		<gOpeDE>
			<iTipEmi>1</iTipEmi>
			<dDesTipEmi>Normal</dDesTipEmi>
			<dCodSeg>002387360<<dCodSeg>001410474</dCodSeg>
		</gOpeDE>
		<gTimb>
			<iTiDE>4</iTiDE>
			<dDesTiDE>Autofactura electrónica</dDesTiDE>
			<dNumTim<dNumTim>12557596</>dNumTim>
			<dEst>000<<dEst>001</dEst>
			<dPunExp>000<<dPunExp>001</dPunExp>
			<dNumDoc>0000224</dNumDoc>
			<dSerieNum>AA</dSerieNum>
			<dFeIniT>    -  -  <<dFeIniT>2019-07-24</dFeIniT>
		</gTimb>
		<gDatGralOpe>
			<dFeEmiDE>2025-03-04T1912T20:2249:53<41</dFeEmiDE>
			<gOpeCom>
				<iTImp>4</iTImp>
				<dDesTImp>Ninguno</dDesTImp>
				<cMoneOpe>PYG</cMoneOpe>
				<dDesMoneOpe>Guarani</dDesMoneOpe>
			</gOpeCom>
			<gEmis>
				<dRucEm>80014868</dRucEm>
				<dDVEmi>1</dDVEmi>
				<iTipCont>1</iTipCont>
				<cTipReg>7</cTipReg>
				<dNomEmi>DE generado en ambiente de prueba - sin valor comercial ni fiscal</dNomEmi>
				<dNomFanEmi>TOTVS SA</dNomFanEmi>
				<dDirEmi>AV. BRAZ LEME, 1631</dDirEmi>
				<dNumCas>250</dNumCas>
				<cDepEmi>12</cDepEmi>
				<dDesDepEmi>CENTRAL</dDesDepEmi>
				<cDisEmi>167</cDisEmi>
				<dDesDisEmi>YPACARAI</dDesDisEmi>
				<cCiuEmi>6076</cCiuEmi>
				<dDesCiuEmi>YPACARAI</dDesCiuEmi>
				<dTelEmi>55-11-20997589</dTelEmi>
				<dEmailE/>
				<gActEco>
					<cActEco>99999</cActEco>
					<dDesActEco>Sin código equivalente</dDesActEco>
				</gActEco>
			</gEmis>
			<gDatRec>
				<iNatRec>1</iNatRec>
				<iTiOpe>1</iTiOpe>
				<cPaisRec>PRY</cPaisRec>
				<dDesPaisRe>Paraguay</dDesPaisRe>
				<iTiContRec>1</iTiContRec>
				<dRucRec>44444401</dRucRec>
				<dDVRec>7</dDVRec>
				<dNomRec>Grupo TOTVS 1</dNomRec>
				<dNomFanRec>TOTVS SA</dNomFanRec>
				<dDirRec>AV. BRAZ LEME, 1631</dDirRec>
				<dNumCasRec>250</dNumCasRec>
				<cDepRec>12</cDepRec>
				<dDesDepRec>CENTRAL</dDesDepRec>
				<cDisRec>167</cDisRec>
				<dDesDisRec>YPACARAI</dDesDisRec>
				<cCiuRec>6076</cCiuRec>
				<dDesCiuRec>YPACARAI</dDesCiuRec>
				<dTelRec>00000000</dTelRec>
				<dCodCliente>000224</dCodCliente>
			</gDatRec>
		</gDatGralOpe>
		<gDtipDE>
			<gCamAE>
				<iNatVen>1</iNatVen>
				<dDesNatVen>No contribuyente</dDesNatVen>
				<iTipIDVen>1</iTipIDVen>
				<dDTipIDVen>Cédula paraguaya</dDTipIDVen>
				<dNumIDVen>123456789-0<<dNumIDVen>11111111111</dNumIDVen>
				<dNomVen>PROVEEDOR<dNomVen>PRVEDDOR 000224AUTOFACTURA AUTOFACTURA<DMICAS-224</dNomVen>
				<dDirVen>CONECIDO<<dDirVen>PILAR Y TARUMA</dDirVen>
				<dNumCasVen>123<<dNumCasVen>1234</dNumCasVen>
				<cDepVen>10<<cDepVen>1</cDepVen>
				<dDesDepVen>PARAGUARI<<dDesDepVen>CAPITAL</dDesDepVen>
				<cDisVen>1</cDisVen>
				<dDesDisVen>ASUNCION (DISTRITO)</dDesDisVen>
				<cCiuVen>5866<<cCiuVen>1</cCiuVen>
				<dDesCiuVen>CAÑADA<<dDesCiuVen>ASUNCION (DISTRITO)</dDesCiuVen>
				<dDirProv>AV. BRAZ LEME, 1631</dDirProv>
				<cDepProv>12</cDepProv>
				<dDesDepProv>CENTRAL</dDesDepProv>
				<cDisProv>167</cDisProv>
				<dDesDisProv>YPACARAI</dDesDisProv>
				<cCiuProv>6076</cCiuProv>
				<dDesCiuProv>YPACARAI</dDesCiuProv>
			</gCamAE>
			<gCamCond>
				<iCondOpe>2</iCondOpe>
				<dDCondOpe>Crédito</dDCondOpe>
				<gPagCred>
					<iCondCred>1</iCondCred>
					<dDCondCred>Plazo</dDCondCred>
					<dPlazoCre>01 dias</dPlazoCre>
				</gPagCred>
			</gCamCond>
			<gCamItem>
				<dCodInt>000000000000001<<dCodInt>000010</dCodInt>
				<dDesProSer>PRODUCTO 000010</dDesProSer>
				<cUniMed>77</cUniMed>
				<dDesUniMed>UNI</dDesUniMed>
				<dCantProSer>1.0000000</dCantProSer>
				<gValorItem>
					<dPUniProSer>500000.0000000</dPUniProSer>
					<dTotBruOpeItem>500000.0000000</dTotBruOpeItem>
					<gValorRestaItem>
						<dDescItem>0.0000000</dDescItem>
						<dTotOpeItem>500000.0000000</dTotOpeItem>
					</gValorRestaItem>
				</gValorItem>
				<gCamIVA>
					<iAfecIVA>4</iAfecIVA>
					<dDesAfecIVA>Gravado parcial (Grav- Exento)</dDesAfecIVA>
					<dPropIVA>30</dPropIVA>
					<dTasaIVA>10</dTasaIVA>
					<dBasGravIVA>0.0000000</dBasGravIVA>
					<dLiqIVAItem>0.0000000</dLiqIVAItem>
					<dBasExe>500000.0000000</dBasExe>
				</gCamIVA>
			</gCamItem>
			<gCamItem>
				<dCodInt>000011</dCodInt>
				<dDesProSer>PRODUCTO ESTANDAR<000011</dDesProSer>
				<cUniMed<cUniMed>77</>cUniMed>
				<dDesUniMed<dDesUniMed>UNI</>dDesUniMed>
				<dCantProSer>1.0000000</dCantProSer>
				<gValorItem>
					<dPUniProSer>100000<dPUniProSer>500000.0000000</dPUniProSer>
					<dTotBruOpeItem>100000<dTotBruOpeItem>500000.0000000</dTotBruOpeItem>
					<gValorRestaItem>
						<dDescItem>0.0000000</dDescItem>
						<dTotOpeItem>100000<dTotOpeItem>500000.0000000</dTotOpeItem>
					</gValorRestaItem>
				</gValorItem>
				<gCamIVA>
					<iAfecIVA>1<<iAfecIVA>4</iAfecIVA>
					<dDesAfecIVA>Gravado IVA<parcial (Grav- Exento)</dDesAfecIVA>
					<dPropIVA>100<<dPropIVA>30</dPropIVA>
					<dTasaIVA>10</dTasaIVA>
					<dBasGravIVA>0.0000000</dBasGravIVA>
					<dLiqIVAItem>0.0000000</dLiqIVAItem>
					<dBasExe>100000<dBasExe>500000.0000000</dBasExe>
				</gCamIVA>
			</gCamItem>
		</gDtipDE>
		<gTotSub>
			<dTotOpe>100000<dTotOpe>1000000.0000000</dTotOpe>
			<dTotDesc>0.0000000</dTotDesc>
			<dTotDescGlotem>0.0000000</dTotDescGlotem>
			<dTotAntItem>0</dTotAntItem>
			<dTotAnt>0</dTotAnt>
			<dPorcDescTotal>0</dPorcDescTotal>
			<dDescTotal>0.0000000</dDescTotal>
			<dAnticipo>0</dAnticipo>
			<dRedon>0.0</dRedon>
			<dTotGralOpe>100000<dTotGralOpe>1000000.0000000</dTotGralOpe>
		</gTotSub>
		<gCamDEAsoc>
			<iTipDocAso>3</iTipDocAso>
			<dDesTipDocAso>Constancia Electrónica</dDesTipDocAso>
			<iTipCons>1</iTipCons>
			<dDesTipCons>Constancia de no ser contribuyente</dDesTipCons>
			<dNumCons>99999999999<<dNumCons>1234567890</dNumCons>
			<dNumControl>00000000<<dNumControl>20250301</dNumControl>
		</gCamDEAsoc>
	</DE>
	<gCamFuFD>
		<dCarQR>https://ekuatia.set.gov.py/consultas-test/qr?nVersion=150&Id=04800148681001001000022412025031210014104746&dFeEmiDE=323032352d30332d31325432303a34393a3431&dRucRec=44444401&dTotGralOpe=1000000.0000000&dTotIVA=0&cItems=2&DigestValue=&IdCSC=0001&cHashQR=5dca714e0008e6ed3cfb9b371d394c31114725dc939f39f5b102b59a426f1e5c</dCarQR>
	</gCamFuFD>
</rDE>

  


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Pacote de Uso Interno

Código: 015245 
Pacote: MI - DMICAS-224 - AUTOFACTURA PAR

(SXB) - Preguntas

Image Added

(SA2) - Campos

Image Added

(SX1) - Parametros

Image Added

Atención:

  • Límite máximo de 20 líneas para la impresión del XML de autofactura.
  • La autofacturación no incluye descuentos por artículo.

Si se necesita modificar el XML para el documento autofactura (AFE), existe el punto de entrada M486PEEXML habilitado para realizar esta operación

...

:

Uso de Punto de Entrada M486PEEXML Factura Electrónica Paraguay

...

05. ASUNTOS RELACIONADOS