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PC SIST - Rejeição 778: Informado NCM inexistente
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Validar NCM na 1047
1) Acesse a rotina 1047 - Conferência de Dados Fiscais, versão 23.00.15 ou superior.
2) Escolha a Filial e informe o Período que ocorre a rejeição das notas.
3) Selecione a aba Validações, marque a opção 25 - Validação do campo NCM dos Produtos e clique Validar.
4) Verifique na aba Cadastros/Dados não existentes, os NCMs inválidos dos Produtos para correção dos cadastros.
Observação.: Serão apresentados NCMs inválidos (diferente de 8 dígitos) e NCMs inexistentes na tabela padrão MDIC de todos os produtos ativos.
5) Copie o código do produto com NCM inexistente ou inválido, para alterá-lo na rotina 203.
Alterar NCM do Produto
1) Acesse a rotina 203 – Cadastrar Produto e clique o botão Manutenção de registro.
2) Preencha o código do produto com erro e clique Pesquisar.
3) Selecione o produto desejado e realize duplo clique.
4) Na seção 2.3 - Tributação entrada, item 2.3.1 - NCM, verifique o campo NCM + Exceção.
5) Clique o botão 
e procure o código correto para o referido produto, conforme orientação do seu contador.
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- Como resolver?
Produto: | 203 - Cadastrar Produto, 1047 - Conferência de Dados Fiscais e 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico | |||||
| Versão: | 28 | |||||
Ocorrência: | Para evitar que a rejeição 778: Informado NCM inexistente ocorra, valide os NCM's na rotina 1452 ,em seguida,corrija-os, conforme segue:
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Passo a passo: | #dica: Para corrigir a rejeição 778 apresentada na rotina 1452, é necessário validar os códigos de NCM's informados no cadastro do produto. Em seguida, reabilite a nota. | |||||
Validar NCM na rotina 14521) Acesse a rotina 1452, clique a aba Notas pendentes; 2) Localize a nota rejeitada (com NCM's inexistentes ou inválidos), clique o ícone ( + ) para expandir o campo da nota e anote o Cód. Produto; 3) Verifique se o NCM informado no cadastro do produto na rotina 203 está de acordo com a a tabela de NCM's da SEFAZ disponível no link: http://www4.receita |
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Observação: caso o produto não tenha o NCM cadastrado na rotina 203, realize o seu cadastro na rotina 580, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223176414
4) Valide as informações na rotina 1047, conforme os procedimentos apresentados no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244718025 Reabilitar nota na rotina 14521) Após |
6) Selecione o código NCM correto e clique Confirmar, em seguida clique Salvar.
Caso não seja encontrado o código correto, será necessário cadastrá-lo, para isso clique Cadastrar para ser direcionado para a rotina 580 – Cadastrar NCM.
Cadastrar NCM
1) Acesse a rotina 580 - Cadastrar NCM e clique o botão Novo Registro.
2) Informe o Cód. NCM válido, informe a Descrição e clique Salvar.
Observação.: é necessário ter permissão na rotina 530 para cadastrar novo NCM, opções 1 e 101.
Após cadastrar um código NCM correto, é necessário Vincular o NCM ao produto desejado, para isso existem duas formas:
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vincular o código do NCM aos produtos |
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, na rotina 1452, 2) Clique com o botão direito sobre a nota reabilitando os dados cadastrais de acordo com o link:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223931779. | |
| Observação: | Saiba mais sobre como vincular o NCM ao cadastro de um produto na rotina 203 por meio do link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=80970398 |
| HTML |
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Excluir NCM antigo
1) Acesse a rotina 580 - Cadastrar NCM e clique o botão Manutenção de registro.
2) Informe ou selecione o Cód.NCM desejado e clique Pesquisar.
3) Com o código selecionado na planilha, clique o botão Excluir.
Pronto! O código NCM foi excluído com sucesso!
Após cadastrar um código NCM correto, é necessário Vincular o NCM ao produto desejado, para isso existem duas formas:
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1) Acesse a rotina 203 – Cadastrar Produto e clique o botão Manutenção de registro.
2) Preencha as informações necessárias e clique Pesquisar.
3) Selecione o produto desejado e realize duplo clique.
4) Na seção 2.3 - Tributação entrada, item 2.3.1 - NCM, verifique o campo NCM + Exceção.
5) Clique o botão , em seguida pressione Pesquisar.
6) Selecione o código NCM correto (conforme orientação do seu contador) e clique Confirmar, em seguida clique Salvar.
Pronto! Alteração realizada com sucesso!
Observação: Caso não seja encontrado o código correto, será necessário cadastrá-lo, para isso clique Cadastrar para ser direcionado para a rotina 580 – Cadastrar NCM e realizar um novo cadastro.
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Observação.: Para este procedimento, o NCM correto precisa estar cadastrado.
1) Acesse a rotina 580 clique Manutenção de Registro e preencha os filtros conforme necessidade;
2) Acione o botão Pesquisar clique Ações e em seguida Utilitário NCM;
3) No campo NCM, clique o botão e marque o NCM incorreto, pressione Confirmar;
4) Clique em Pesquisar;
5) Informe o NCM correto e clique Aplicar.
Pronto! Foram alterados o código NCM de todos os produtos com sucesso!
Após vincular o código do NCM aos produtos desejados, é necessário Excluir o código anterior.
Excluir código antigo
1) Acesse a rotina 580 - Cadastrar NCM e clique o botão Manutenção de registro.
2) Informe ou selecione o Cód.NCM desejado e clique Pesquisar.
3) Com o código selecionado na planilha, clique o botão Excluir.
Pronto! O código NCM foi excluído com sucesso! Agora é necessário atualizar os dados cadastrais da Nota Fiscal para reenvio.
Atualizar dados cadastrais da NF-e
1) Acesse a rotina 1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico.
2) Selecione a aba Movimentação de saída/Movimentação de entrada, sub-aba Notas pendentes.
3) Selecione a nota desejada, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Atualizar dados cadastrais da nota fiscal.
4) Clique Habilitar para reenvio.
Pronto! Suas notas não serão mais rejeitadas por falta de NCM válido ou inexistente na tabela MDIC.
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