Histórico da Página

Preenchido de acordo com a versão definida na parametrização da Filial, no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Ficais.

Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’.

Grupo B – Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Oc

Tamanho

05

B01

ide

Informações de identificação da Nota Fiscal Eletrônica

E06A01

B02

- 

1-1

- 

cUF

Código

06

B02

cUF

Código da UF do emitente do Documento Fiscal

E

B01

N

1-1

UF do cadastro da Filial

FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO

07

B03

cNF

Código Numérico que compõe a Chave de Acesso

E

B01

N

1-1

8

08

B04

natOp

Descrição da Natureza da Operação

Descrição do CFOP selecionado no Movimento

08

B04

natOp

Descrição da Natureza da Operação

E

B01

C

1-1

1-60

Descrição do CFOP selecionado no item do movimento pasta Integrações | aba Fiscal.

DNATUREZADCFOP.NOME

09

B05

indPag

Indicador da forma de pagamento

0=Pagamento à vista;
1=Pagamento a prazo;
2=Outros.

E

B01

N

1-1

1

Tag retirada conforme NT2016Tag retirada conforme NT2016.002 versão 1.60.

Se Existe somente uma Parcela de Pagamento e DATAVENCIMENTO = DATAEMISSAO, então recebe "0".
Senão,
Se Existe mais de uma Parcela de pagamento, recebe "1".
senão, recebe "2".

10

B06

mod

Código do Modelo do Documento Fiscal

55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A;
65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo
(a critério da UF aceitar este modelo de documento).

E

B01

N

1-1

2

Selecionado no movimento, pasta Integrações | Fiscal.

FTDO.CODMODDOC

Modelos válidos 55 (NF-e) e 65 (NFC-e).

11

B07

serie

Série do Documento Fiscal

Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. (v2.0)
Série 890-899: uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2). (v2.0)
Serie 900-999: uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. (v2.0).

E

N

1-1

1-3

Série do movimento, pasta Identificação | aba Cabeçalho.

TMOV.SERIE

12

B08

nNF

Número do Documento Fiscal

E

B01

N

1-1

Nº do Movimento da pasta Identificação | aba Cabeçalho.

TMOV.NUMEROMOV

13

B09

dhEmi

Data e hora de emissão do Documento Fiscal

B01

D

1-1

- 

TMOV.DATAEMISSAO

Quando se tratar de NFC-e (modelo 65), o sistema irá considerar a Data Emissão do movimento + Hora  dentro do quadro agrupador de Datas.

Se tratando de NF-e (modelo 55), o sistema irá verificar a Data Emissão + a hora parametrizada no Tipo de movimento,  Etapa 5 – Movimento – Datas, dentro do agrupador Hora de Saída e Horário de Emissão.

Caso não esteja definida nenhuma data do agrupador do Tipo de Movimento citado acima, será considerado a Data Emissão e Horário do agrupador Datas do movimento, na Identificação | Cabeçalho do movimento.

Nota: de acordo com regras da Sefaz, a NFC-e deve ser enviada no prazo máximo de 5 minutos após a sua emissão

14

B10

dhSaiEnt

Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto

Nota: Não informar este campo para a NFC-e.

E

B01

D

0-1

Gerada de acordo com a Data Saída e Horário do movimento, Considerada a data Data Saída e Horário do agrupador Datas do movimento, da pasta Identificação | aba Cabeçalho.

TMOV.DATASAIDA + TMOV.HORASAIDA

15

B11

tpNF

Tipo de Operação

0=Entrada;
1=Saída

E

B01

N

1-1

1

TMOV.CODTMV

De acordo com o código do Tipo de Movimento, exemplo:
1.x.xx. e 2.x.xx = Entrada
5.x.xx e 6.x.xx = Saída

Se não for movimento de entrada, qualquer outro tipo de movimentação é considerado saída, inclusive transferência.

Identificador de local de destino da operação

1=Operação interna;
2=Operação interestadual;
3=Operação com exterior.

CFOP selecionado no item do CFOP selecionado no item do movimento pasta Integrações | aba Fiscal.

Se CFOP for iniciado com 1 ou 5, será considerada uma operação interna = 1.
Se o CFOP for iniciado com 2 ou 6, será considerada uma operação interestadual = 3.
Operação de importação e exportação será considerada a opção 3.

16

B12

cMunFG

Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador

E

B01

N

1-1

7

Município da Filial informado no Cadastro da Filial pasta Endereço.

DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO

25

B21

tpImp

Formato de Impressão do DANFE

0=Sem geração de DANFE;
1=DANFE normal, Retrato;
2=DANFE normal, Paisagem;
3=DANFE Simplificado;
4=DANFE NFC-e;
5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE).

E

N

1-1

1

TTMVEXT.FORMATODANFE

Emissão através dos Processos da NF-e na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual).

O processo de importação da DANFE é executado através do RM Reports pasta Processos | aba Importar Estrutura de Relatório.

Após a importação o layout pode ser definido como default no parâmetro do tipo de movimento na etapa 67 - Fiscal-NF-e.

26

B22

tpEmis

Tipo de Emissão da NF-e

1=Emissão normal (não em contingência);
2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança;
3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional);
4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência);
5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança;
6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN);
7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS);
9=Contingência off-line da NFC-e (as demais opções de contingência são válidas também para a NFC-e);
Nota: Para a NFC-e somente estão disponíveis e são válidas as opções de contingência 5 e 9.

E

B01

N

1-1

1

TPARFILIAL.MODALIDADENFE

A alteração da modalidade é executada na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual) | em Processos.

Nota: maiores informações em relação aos tipos de modalidades disponível nos link's abaixo:

Contingência Online
Contingência Offline
DPEC
Contingencia SVC (AN e RS)

27

B23

cDV

Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e

E

B01

1-1

1

28

B24

tpAmb

Identificação do Ambiente

1=Produção;

2=Homologação

B01

1-1

1

29

B25

finNFe

Finalidade de emissão da NF-e

1=NF-e normal;
2=NF-e complementar;
3=NF-e de ajuste;
4=Devolução de mercadoria.

E

B01

1-1

1

Finalidade definidas no Tipo de Movimento.

As validações referente a nota complementar (DREGRAICMS.OPERACAOCOMPLEMENTAR > 0) e devolução (DCFOP.TIPODEVOLUCAO = 4) vão considerar os cfop's dos itens.

Se CFOP = (1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 2.600, 2.603, 5.600, 5.601, 5.602, 5.603, 5.605, 5.606, 6.600, 6.603)
OU DCFOP.TIPOOPERACAO = 4
OU TMOVRELAC.TIPORELAC = A (Motivo Referencia NF-e Cancelamento indevido)
OU TMOVRELAC.TIPORELAC = O (Motivo Referencia NF-e Estorno)
Então "3"
Senão
Se DREGRAICMS.OPERACAOCOMPLEMENTAR > 0
Então "2"
Senão
Se DCFOP.TIPODEVOLUCAO = 4 (devolução)
Então "4"
Senão
Então "1"

O tipo de finalidade 4 - Devolução será consistido o Tipo de Devolução do CFOP e também o motivo de referência definido no Tipo de Movimento.

Demais finalidades (2 e 3) parametrizadas conforme links abaixo:

2 - Complementar
3 - Ajuste

29.1

B25a

indFinal

Indica operação com Consumidor final

0=Normal;
1=Consumidor final.

E

B01

N

1-1

1

Opção Consumidor Final. Opção marcada no movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. Quando desabilitado será considerada operação normal.

TMOVFISCAL.OPERACAOCONSUMIDORFINAL

29.2

B25b

indPres

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação

0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste);
1=Operação presencial;
2=Operação não presencial, pela Internet;
3=Operação não presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;
5=Operação presencial, fora do estabelecimento;
9=Operação não presencial, outros.

E

B01

N

1-1

1

Lista de Operação Lista de Operação Presencial. Disponível no movimento, pasta Integrações | aba Fiscal.

TMOVFISCAL.OPERACAOPRESENCIAL

29a

B26

procEmi

Processo de emissão da NF-e

0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte;
1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco;
2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco;
3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.

Processo de emissão da NF-e

0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte;
1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco;
2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco;
3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.

E

B01

N

1-1

1

29b

B27

verProc

Versão do Processo de emissão da NF-e

E

C

1-1

1-20

29b.1

B27.1

-x-

Sequência XML

Grupo opcional. 

G

B01

29c 

B28

dhCont

Data e Hora da entrada em contingência

E

B27.1

D

1-1

29d 

B29

xJust

Justificativa da entrada em contingência

E

B27.1

C

1-1

29x.1 

BA01

NFref

Informação de Documentos Fiscais referenciados

G

B01

Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.).

29x.2 

BA02

refNFe

Chave de acesso da NF-e referenciada

CE

N

1-1

44

Referencia uma nota emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual:

• NF-e (modelo 55);
• NFC-e (modelo 65);
• Cupom Fiscal e-SAT (modelo 59).

Movimentos cujo o código modelo de documento seja igual a 55, 59 ou 65. Para movimentos cuja autorização tenha ocorrido fora do sistema, como por exemplo, uma nota de entrada de fornecedor, será considerada a chave de acesso preenchida na pasta Integrações | subpasta do documento eletrônico do movimento referenciado.

29x.3

BA03

refNF

Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada

CG

BA01

1-1

-

29x.4

BA04

cUF

Código da UF do emitente

E

BA03

N

1-1

2

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).

Se o tipo de emitente for igual a "Empresa"
então será considerada a UF da pasta Endereço do cadastro da Filial. Caso não seja, será considerada a UF do castro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba identificação.

29x.5

BA05

AAMM

Ano e Mês de emissão da NF-e

E

BA03

N

1-1

4

 AAMM da emissão da NF-e.

29x.6

BA06

CNPJ

CNPJ do emitente

E

BA03

N

1-1

14

Informar o CNPJ do emitente da NF-e.

29x.7

BA07

mod

Modelo do Documento Fiscal

E

BA03

N

1-1

2 

01=modelo 01  e 02=modelo 02

29x.8

BA08

serie

Série do Documento Fiscal

E

BA03

N

1-1

1-3

Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal.

A Partir da versão 12.1.29 foi implementado uma nova função atendendo o Ajuste Sinief 031 de 14/10/2020 que possibilita ao usuário à informar as chaves de acesso de forma direta.

https://tdn.totvs.com/display/public/LRM/Referencia+NF-e

Obs: Este processo não elimina os processos anteriores já existentes no sistema no processo de referência.

Regras:

• Necessário possuir uma ou mais referências com o campo chave de acesso preenchido;
• A chave de acesso informada na referência deve possuir o código numérico zerado, posição 36 a 43 da chave

Observação

Caso a chave de acesso do lançamento referenciado possuir o código numérico zerado a tag: refNFeSig será gerada no xml de envio, neste caso o usuário deve certificar-se que a SEFAZ do estado em questão autoriza o envio da nota com esta tag, antes de executar o processo que zera o código numérico da chave de acesso.

29x.3

BA03

refNF

Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada

-

29x.4

BA04

cUF

Código da UF do emitente

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).

Se o tipo de emitente for igual a "Empresa"
então será considerada a UF da pasta Endereço do cadastro da Filial. Caso não seja, será considerada a UF do castro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba identificação.

29x.5

BA05

AAMM

Ano e Mês de emissão da NF-e

 AAMM da emissão da NF-e.

29x.6

BA06

CNPJ

CNPJ do emitente

Informar o CNPJ do emitente da NF-e.

29x.7

BA07

mod

Modelo do Documento Fiscal

01=modelo 01  e 02=modelo 02

29x.8

BA08

serie

Série do Documento Fiscal

Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal.

29x.9

BA09

nNF

Número do Documento Fiscal

E

BA03

N

1-1

1-9

Faixa: 1–999999999

29x.109

BA10BA09

nNF

Número do Documento Fiscal

Faixa: 1–999999999

29x.10

BA10

refNFP

Informações da

refNFP

Informações da NF de produtor rural referenciada

CG

-

-

Tag preenchida com a seguinte condição:

1 - Tipo de Documento selecionado na pasta Integrações | Fiscal do movimento for igual a 04 ou 01;

2 - Ramo de Atividade do Cliente/Fornecedor for igual a Produtor Rural.

Ramo de Atividade Produtor Rural disponível no cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | aba Tributos.

BA11

cUF

Código da UF do emitente

E

BA10

N

1-1

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) (v2.0).

29x.12

BA12

AAMM

Ano e Mês de emissão da NF-e

E

BA10

N

1-1

4

AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0).

29x.13

BA13

CNPJ

CNPJ do emitente

CE

BA10

N

1-1

Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0).

29x.14

BA14

CPF

CPF do emitente

BA10

N

1-1

11

Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0).

Tipo de Emitente sendo "Empresa" será selecionado o CPF do Cadastro Filial, pasta Identificação. Caso contrário,será selecionado CPF do cadastro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba Identificação.

29x.15

BA15

IE

IE do emitente

E

BA10

N

1-1

2-14

Informar a IE do emitente da Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal “ISENTO” (v2.0).

29x.16

BA16

mod

Modelo do Documento Fiscal

E

BA10

N

1-1

04=NF de Produtor;
01=NF (v2.0).

29x.17

BA17

serie

Série do Documento Fiscal

BA10

N

1-1

1-3

Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0).

A Partir da versão 12.1.29 foi implementado uma nova função atendendo o Ajuste Sinief 031 de 14/10/2020 que possibilita ao usuário à informar as chaves de acesso de forma direta.

https://tdn.totvs.com/display/public/LRM/Referencia+NF-e

Obs: Este processo não elimina os processos anteriores já existentes no sistema no processo de referência.

Gerado quando o Tipo de Documento referenciado for igual a 2B, 2C ou 2D, pasta Integrações | aba Fiscal.

"2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF);
"2C"=Cupom Fiscal PDV;
"2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0).

Ponto de Venda.