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El sistema debe considerar el cálculo de retención de IVA /Ganancias como prevé la RG 4627-19.
La solución contiene los fuentes:
| Rutina(s): | Nombre Técnico |
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| FINA847.PRW | Browse Orden de Pago Mod. II. |
| FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. |
| FINA085I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. |
| FINA085A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. |
| FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II. |
| MATA994.PRW | Configuración Adicional de Impuestos. |
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN.
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¡IMPORTANTE! De acuerdo a la RG 4627-19. Para retención de IVA, el campo Reduc. Alic. (FF_REDAQUILREDALIQ) solo es considerado para serie M y serie A donde el CBU se encuentre vigente. |
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El cálculo del IVA en la Orden de pago es:
Valor del IVA de la factura Base Imponible = 10.000
Alícuota SFF = 10 %
Alícuota reductora = 10 %
Debe efectuarse el cálculo:
Valor sin reducción 10.000 x 10% = 1.000 Valor del Valor retención de IVA calculado antes da la nueva legislación.
Base Imponible = 10,000
Alícuota con reducción= 10 1.000 x (1-5010/100) = 9%
Valor de Retención= 10,000 x 9% = 900 Valor retención de 500 Valor del IVA calculado con la nueva legislación aplicada, efectuando el cálculo por la alícuota reductora.
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Verifique en la tabla SFE (Retención de impuestos) que los campos se grabaron, de acuerdo con lo solicitado.
De acuerdo con la RG 4627-19, los valores de alícuota y retención deben tener su valor reducido en un 50%, de acuerdo con lo registrado en la tabla SFF en el campo (FF_REDALIQ).
Valor base: 10.000
Alícuota: 5%9%
Retención: 500900
c. Realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie A.
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Valor del base imponible de la factura = 10.000.
Alícuota SFF = 10 %
Alícuota reductora = 10 50 %
El cálculo será:
Valor sin reducción =10.000 x 10% = 1.000 Valor del de retención de IVA calculado antes de la nueva legislación.
Base Imponible = 10,000
Alícuota con reducción=10 1.000 x (1-50/100) = 500 Valor del IVA calculado 5% Valor del Alícuota calculado con la nueva legislación aplicada efectuando el cálculo por el factor reductor.
Valor de Retención= 10,000 x 5% = 500 Valor de retención de IVA calculado con la nueva legislación aplicada efectuando el cálculo por el factor reductor.
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Valor base: 10.000.
Alícuota: 5 %.
Retención: 500.
Retención Ganancia.
- Por medio de los módulos de Compras realice la inclusión de las facturas de entrada.
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Debe efectuarse el cálculo de percepción para IVA.
- Por medio del módulo Financiero realice la generación de Orden de pago.
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- En el programa de Órdenes de Pago Modelo II (FINA847) que está localizada en el menú del módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II), realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie A.
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**Cuando la emisión del documento este dentro del periodo de CBU Informado o sistema considera el concepto MA, o se va calcular conforme la alícuota informada.**
Valor de la factura = 10.000.
El cálculo de la Ganancia será:
factura = 10.000.
Alícuota SFF = 3 %.
Valor del Impuesto: 10.000 * (3/100) = 30,00.
**Cuando la emisión este fuera del periodo de CBU informado o el cliente no tenga esta fecha el calculo para la serie A no se cambia**
NOTA:
Para los comprobantes serie "M" y comprobantes serie "A" con la leyenda "OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN" (CBU).
MV_AGENTE (No se requiere ser agente de retención del IVA ni Ganancias para efectuar la retención)
1ra. posición para Retención de Ganancias a "S" o "N"
2da. posición para Retención del IVA a "S" o "N"
03. CAMPOS
Código del paquete: 007035.
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