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Para el cálculo autorretención especial a título de renta (RET) es necesario realizar la siguiente configuración:
Impuestos
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variables
Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995), se debe configurar la autorretención especial a título de renta (RET), teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
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| Impuesto (FB_CODIGO) | Descripción (FB_DESCR) | Fórmula Entrada (FB_FORMENT) | Fórmula Salida (FB_FORSAI) | % Alícuota (FB_ALIQ) | Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO) | Clase Impuesto (FB_CLASSE) | Impuesto FE (FB_IMPSAT) |
| RET | Autorretención especial título renta | M100RETR | M460RETR | 0.55 | 9 | Retención | 06 |
Tipos de
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entrada y
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salida
Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES), donde:
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| Informações |
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El tipo de entrada/salida (TES) puede contar con más impuestos configurados en la sección de impuestos variables. |
Generación de
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documentos
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Generación de notas, Generac. de Notas de Crédito, Generac. de Notas de Débito,Facturación |
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| ids | paso1,paso2,paso3,paso4 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina Pedidos de Venta - MATA410 (SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta.
- Encabezado Pedido:
- Tipo Pedido (C5_TIPO): Normal
- Cliente (C5_CLIENTE): C22789
- Tienda (C5_LOJACLI): 01
- Cond. Pago (C5_CONDPAG): 001
- Tipo Remisión (C5_TIPOREM): 0-Venta
- Doc. Gener (C5_DOCGER): 1-Factura
- Flete (C5_FRETE): 100.00
- Seguro (C5_SEGURO): 60.00
- Gasto (C5_DESPESA): 40.00
- Ítems
- Producto (C6_PRODUTO): 000001
- Cantidad (C6_QTDVEN): 1.00
- Prc Unitario (C6_PRCVEN): 2,000.00
- Vlr Total (C6_VALOR): 2,000.00
- Tipo Salida (C6_TES): 912
- Código Fiscal (C6_CF): 563
- Vlr Descuent (C6_VALDESC): 100.00
- En el menú Otras Acciones >> Planilla, verificar el cálculo de los impuestos.
- Grabar el pedido de venta.
- Ingresar a la rutina Generación de Notas - MATA468N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación).
- Configurar el grupo de preguntas para la selección del pedido de venta.
- Seleccionar el pedido de venta a facturar.
- Dar clic en Otras Acciones >> Genera Fact.
- Confirmar la generación de la factura.
- Ingresar a la rutina Facturaciones - MATA467N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación).
- Visualizar el documento generado a partir del pedido de venta.
- En la pestaña de Impuestos, confirmar el cálculo correcto de la autorretención especial a título de renta (RET).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito - MATA465N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), dar clic en la opción "Incluir".
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Cliente (F1_FORNECE): C22789
- Tienda (F1_LOJA): 01
- Serie (F1_SERIE): B
- Número de Documento (F1_DOC): 0000000000004
- Informar los ítems del documento.
- Producto (D1_COD): 000001
- Cantidad (D1_QUANT): 1.00
- Valor Unitario (D1_VUNIT): 2,000.00
- Valor Total (D1_TOTAL): 2,000.00
- Tipo Entrada (D1_TES): 112
- Descuento (D1_VALDESC): 100.00
- En la sección "Gastos" informar los campos:
- Valor Gastos (F1_DESPESA): 40.00
- Valor Flete (F1_FRETE): 100.00
- Seguro (F1_SEGURO): 60.00
- En la sección de "Impuestos", verificar el cálculo de la autorretención especial título renta (RET).
- Grabar el documento.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito - MATA465N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), dar clic en la opción "Incluir".
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Cliente (F2_CLIENTE): C22789
- Tienda (F2_LOJA): 01
- Serie (F2_SERIE): A
- Número de Documento (F2_DOC): 0000000000005
- Informar los ítems del documento.
- Producto (D2_COD): 000001
- Cantidad (D2_QUANT): 1.00
- Valor Unitario (D2_PRCVEN): 2,000.00
- Valor Total (D2_TOTAL): 2,000.00
- Tipo Entrada (D2_TES): 912
- Descuento (D2_DESCON): 100.00
- En la sección "Gastos" informar los campos:
- Valor Gastos (F2_DESPESA): 40.00
- Valor Flete (F2_FRETE): 100.00
- Seguro (F2_SEGURO): 60.00
- En la sección de "Impuestos", verificar el cálculo de la autorretención especial título renta (RET).
- Grabar el documento.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina Facturaciones - MATA467N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), dar clic en la opción "Incluir".
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Cliente (F2_CLIENTE): C22789
- Tienda (F2_LOJA): 01
- Serie (F2_SERIE): A
- Número de Documento (F2_DOC): 0000000000005
- Informar los ítems del documento.
- Producto (D2_COD): 000001
- Cantidad (D2_QUANT): 1.00
- Valor Unitario (D2_PRCVEN): 2,000.00
- Valor Total (D2_TOTAL): 2,000.00
- Tipo Entrada (D2_TES): 912
- Descuento (D2_DESCON): 100.00
- En la sección "Gastos" informar los campos:
- Valor Gastos (F2_DESPESA): 40.00
- Valor Flete (F2_FRETE): 100.00
- Seguro (F2_SEGURO): 60.00
- En la sección de "Impuestos", verificar el cálculo de la autorretención especial título renta (RET).
- Grabar el documento.
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| Informações |
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| title | Ejemplo cálculo autorretención especial a título de renta (RET) |
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- Alícuota: 0.55
- Valores en documento:
- Valor Flete: 100.00
- Valor Seguro: 60.00
- Valor Gasto: 40.00
- Valor total productos: 2,000.00
- Descuento: 100.00
- Valor Bruto del documento: 2,100.00
- Valor Mercadería (valor total productos - descuento): (2,000.00 - 100.00) = 1,900.00
- Fórmula del cálculo: (Valor Mercadería + Valor Flete + Valor Seguro + Valor Gasto) * Alícuota/100
- Base Imponible: (1,900.00 + 100.00 + 60.00 + 40.00) = 2,100.00
- Valor RET: (2,100.00 * 0.55/100) = 11.55
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04. PANTALLA CONFIGURACIÓN DE TES
05. PANTALLA DE CÁLCULO
Pedido de
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venta
Factura
Nota de crédito
Nota de débito
Image Added
06. CAMPOS
Para el correcto funcionamiento de los valores referente a Gasto, Flete y Seguro, se deberá confirmar que los siguientes campos estén configurados como "usados":
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