Histórico da Página
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Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento. Observação: Enquanto este programa estiver aberto na sessão do usuário, outros programas podem ser afetados com a segurança por estabelecimento. |
| Informações | ||
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Quando o banco de dados utilizado pelo cliente for Oracle, o número do embarque gerado pelo EQ0506 será um sequencial (assim como o número do pedido) que nunca será reutilizado. Essa mudança no comportamento é necessária para evitar erros de registro duplicado que ocorrem somente para esse banco de dados. |
| Informações | ||
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É pré-requisito para a execução desta função: |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Embarque | Exibe o número do embarque sugerido pelo sistema, ao qual todos os pedidos selecionados ou digitados ficam vinculados, inclusive o usuário e preparador do embarque. Esse dado pode ser modificado. | ||||||||||
Preparador | Exibe o nome do usuário preparador do embarque, podendo o mesmo ser alterado. | ||||||||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento do embarque. O estabelecimento sugerido será o estabelecimento-padrão definido na função Parâmetros de Pedidos (PD0301). Os pedidos, assim como as alocações dos itens no estoque referem-se ao estabelecimento definido para a preparação do embarque. | ||||||||||
Transportador | Inserir o nome da transportadora que é assumida para todos os pedidos selecionados/digitados para o embarque. Se não for informada a transportadora para o embarque, são assumidas as transportadoras do cliente, definidas no pedido de venda. | ||||||||||
Motorista | Inserir o nome do motorista da transportadora. Esse nome, quando informado, é impresso na nota fiscal. | ||||||||||
Placa | Inserir a placa do veículo transportador. Esse número, quando informado, é impresso na nota fiscal.
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Rota | Inserir a rota do embarque. Quando inserida uma rota, são apresentados na tela de atendimento, somente os pedidos de venda da rota informada. | ||||||||||
Tp Embarque | Para a composição da carga, deve ser inserido o tipo de embarque adequado ao tipo de mercadoria. Assim, os pesos e os volumes gerados serão comparados com os valores previstos na função Manutenção de Tipo de Carga (FT0307). Caso a carga preparada exceda a capacidade estabelecida, é permitido alterar o tipo de carga, alterar o plano de embarque ou confirmar o embarque. Ver detalhes no conceito Consistência da Carga. | ||||||||||
Depósito Externo | O código do depósito externo deve ser inserido somente no caso de se tratar de um embarque destinado à exportação, em que deve ser efetuada a transferência das mercadorias para algum depósito externo (porto), e com a correspondente baixa do estoque no depósito interno. Ver conceito Pedidos de Exportação Embarcados para Depósito Externo. | ||||||||||
Natureza Operação | Inserir a natureza de operação para gerar a nota fiscal para depósito externo. | ||||||||||
Canal de Vendas | Inserir o canal de vendas dos clientes selecionados para o embarque. | ||||||||||
Permite Cálculo NF Antes Retorno WMS | Quando assinalado, será informado ao sistema que o embarque pode ser faturado antes de ter sido realizada a separação da mercadoria pelo WMS, caso contrário a emissão da Nota Fiscal aguardará o retorno da separação efetuada pelo WMS.
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| Lote Saldo Negativo | Inserido, saldo informado no programa Manutenção de Parâmetros de Embarque - EQ0301 na aba alocação, onde é possível informar o lote padrão para saldo negativo já ao inserir o novo embarque.
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Manutenção Preparação Faturamento – Pasta Pedido / Itens
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Campo: | Descrição: |
Ped Cli | Exibe o número do pedido cliente selecionado para o faturamento. |
Item | Exibe o código do item do pedido, alocado para faturamento. |
Entrega | Exibe a data de entrega do pedido de venda selecionado para o faturamento. |
Repres | Exibe o código do representante principal do pedido de venda. |
CPg | Exibe o código da condição de pagamento definida para o pedido de venda selecionado. |
Pr | Exibe a prioridade do pedido de venda. |
Vl Tot Abe | Exibe o valor total em aberto do pedido de venda selecionado para faturamento. |
M | Exibe o código da moeda de faturamento do pedido de venda. |
Resumo | Exibe o código do resumo do embarque definido para o pedido de venda. |
WMS Externo | Visível apenas em Embarques com integração WMS Externo/SaaS. Exibe a situação da integração do Embarque com o WMS Externo/SaaS. |
Browser Itens
Nesse browser são apresentadas as informações dos itens de pedidos que compõem o embarque.
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