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ÍNDICE

  1. Índice

01. VISIÓN GENERAL

El archivo de percepciones del IVA se utiliza para informar las percepciones sufridas (o retenciones) en un período fiscal ante la AFIP:. Esto permite automatizar la carga masiva en lugar de hacerlo manualmente comprobante por comprobante.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

CONFIGURACIONES PREVIAS GENERALES

  1. Tener actualizado el archivo "IVAPER.INI", en "/protheus/system/".
  2. Realizar las configuraciones para el Cálculo de Percepción IVA.
    1. Informações
      titleImportante

      Se debe verificar que al momento de hacer la configuración del impuesto IVP en la rutina "Impuestos Variables" (Rutina: MATA995 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), el campo "Cpo del L.F." (FB_CPOLVRO) no se encuentre repetido en otro impuesto.

  3. Por medio de la rutina "Proveedores" (Rutina: MATA020 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.
    1. Informando el campo "Tipo Prov" (a2_tiprov) = A - Aduana.
  4. En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada que calcule IVA e IVP.
  5. Por medio de la rutina "Empresa Vs Zona Fiscal" (Rutina: MATA999 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) crear un registro para el proveedor registrado previamente con el impuesto IVP (Tener las configuraciones necesarias para el cálculo del IVP.
  6. Por medio de la rutina "Tab de Equivalenci" (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAPER. Informar el código fiscal como valor origen.

  7. Por medio de la rutina "Tab de Equivalenci" (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAPER. Donde se define el código del tipo de comprobante.

...

    1. Image Added
  2. En el módulo de Compras (Ruta: SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) realizar documentos como: NF - Facturas de entrada (Rutina: MATA101N), NDP -  Nota Cred/debito Notas de débito proveedor (Rutina: FINA040) o NCI - Notas de crédito interno (Rutina: FINA040) informando:
    1. Informar el proveedor y TES creados previamente.
    2. Verificar el cálculo del IVP.
    3. Grabar documento.

FLUJO DE PRUEBA

  1. Ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Rutina: MATA950 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Miscelánea | Arch. Magnéticos).
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/11/2025"
      2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/11/2025"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "IVAPER"
      4. ¿Archivo Destino? - "ivaper.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
    2. En la siguiente sección se pide "Tabla de equivalencia de la percepción": Agregar código de la tabla de equivalencia creada previamente creada. En este ejemplo se ocupa IVAP.
  4. Verificar que al generar el archivo ivaper.txt corresponda al layout de percepciones.

03. LAYOUT PERCEPCIONES


#

Campo

Formato

Obligatorio

Observación

C1

Régimen

Entero

Si

Código de Régimen correspondiente a la percepción a computar, su origen del sistema se define por la tabla de equivalencia informada en la pregunta "Tabla de equivalencia de la percepción" de la normativa.

C2

Cuit Agente

Entero

Si

CUIT existente en ARCA

C3

CUIT intermediario

Entero

No

CUIT existente en ARCA por el momento(noviembre 2025) se deja vacío.

C4

Fecha percepción

Fecha

Si

Podrá estar comprendida entre el primer día del periodo de la DJ – 5 y  el último día del  periodo fiscal de la DJ (PF de la DJ + 1 exclusivamente para régimen 233 – RG 1603) y dentro de la vigencia del régimen.

C5

Tipo comprobante

Entero

Si

Existente en la tabla tipo de comprobantes(Apartado 05. TABLA TIPO DE COMPROBANTES) para definir el tipo de comprobante se toma la especie del sistema(Ejemplo NF,NDP) y se busca en la tabla de equivalencia informada en la pregunta "Tabla de equivalencia - Tipo de documento " de la normativa.

C6

Nro comprobante

Texto

Si

Debe cumplir con el formato especificado en la tabla tipo de comprobante, según lo informado en el C5. Puede contener con un único - (guion del medio) intermedio.

regexp: ^[1-9]\d{0,15}(\d{1,15})?$

 

C7

Importe

Importe

Si

>0 (mayor a cero) - Positivo


04.

...

TABLA TIPO DE COMPROBANTES

Código

Descripción

...

Principales campos y controles

CampoObligatorioObservación#CampoFormatoObligatorioObservación

#

Formato

1

FACTURA

99999-99999999

2

RECIBO

99999-99999999

4

C1

Impuesto

Entero

Si

767 o 216 según corresponda

C2

Régimen

Entero

Si

Código de Régimen del certificado de retención a computar

C3

CUIT Agente

Entero

Si

CUIT existente en ARCA

C4

CUIT intermediario

Entero

No

CUIT existente en ARCA

C5

Fecha retención

Fecha

Si

Correspondiente al periodo de la DJ o periodo siguiente, y dentro de la vigencia del régimen.

C6

Tipo comprobante

Entero

Si

Existente en la tabla tipo de comprobantes

C7

Nro comprobante

Texto

Si

Si se trata de un Reintegro de retenciones agropecuarias (debe ser un entero de 12 dígitos.

Debe comenzar con 33 seguido de 01 ó 02. regexp: ^33(01|02)\d{8}$ Resto de los comprobantes debe cumplir con el formato especificado en la tabla tipo de comprobante, según lo informado en el C6. Puede contener con un único - (guion del medio).

C8

Certificado

Texto

Si

Numero de certificado de retención.

C9

Importe

Importe

Si

>0 (mayor a cero) - Positivo

...

NOTA DÉBITO

99999-99999999

5

OTRO COMPROBANTE

XXXXXXXXXXXXXXXX

6

ORDEN DE PAGO

XXXXXXXXXXXX


05.TABLAS UTILIZADAS

  • SB1 - Productos.
  • SA2 - Proveedores.
  • SA1 - Clientes.
  • SF1 - Encabezado de Documentos de Entrada.
  • SD1 - Ítems de Documentos de Entrada.
  • SF2 - Encabezado de Documentos de Salida.
  • SD2 - Ítems de Documentos de Salida.
  • SE4 - Condiciones de pago.
  • SEK - Orden de Pago.
  • SFE - Retenciones de Impuestos.
  • SFH - Empresa Vs Zona Fiscal.
  • SFF - Configuración Adicional de Impuestos.