Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
FINA887.PRW	Cobros Diversos	15/12/2025

País:

Todos

Ticket:

25519214

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-28203

02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina del aplicativo TOTVS Recibo (FINA998) presenta un comportamiento incorrecto al procesar títulos bajo distintos valores de la opción “¿Agregar Agregar como seleccionados?”,del grupo de preguntas FIN998OTTI.
El flujo esperado es el siguiente:

- Al incluir títulos con
“Agregar
Agregar como seleccionados
= No”
Con la opción igual a No, los documentos deben agregarse sin quedar marcados.
Si posteriormente se vuelven a incluir los mismos títulos, pero ahora con
“Agregar
Agregar como seleccionados
= Sí”
con la opción igual a Sí, estos deberían aparecer marcados en la pantalla de Nuevo Recibo.

Sin embargo, en el aplicativo TOTVS Recibo (FINA998) se identificó una la siguiente inconsistencia: Cuando los mismos títulos se agregan dos veces con valores distintos en la pregunta “¿Agregar Agregar como seleccionados?”, el sistema no marca/desmarca correctamente los documentos, aun cuando el usuario selecciona Sí/No en la segunda inclusión.

03. SOLUCIÓN

Se realizan cambios en En la rutina Cobros Diversos (FINA887.PRW) se realizan ajustes para que marque o desmarque los títulos seleccionados a la segunda vez correctamente, dependiendo el valor en la pregunta “¿Agregar Agregar como seleccionados?”, del grupo de preguntas FIN998OTTI.

...

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones, Procedimiento
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior o igual ¿Por colocar fecha?
Aplicar el Patch correspondiente a la información del issue DMINA-28203.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES
del presente Documento Técnico, así como las fechas.
En el módulo Configurador de Protheus Configurador (SIGACFG), revisar configurar los siguientes parámetros:
- MV_RECMVC igual a Verdadero (RECMVC con el valor .T. ) - Define el uso de Nuevo Recibo en versión MVC.
- MV_SERREC igual a Falso (con el valor .F.) - Define el uso de series en los Recibos de Cobranza.
- MV_MOEDA2 igual a "Dólar" con el valor Dólar - Define el título de la moneda número 2.
- MV_CENT2 igual a CENT2 con el valor 2 - Define el número de decimales para la moneda 2.
- MV_SIMB2 igual a con el valor U$S - Define el símbolo para la moneda 2.
- Tener configurado el grupo de preguntas FIN998OTTI, para más información dar clic aquíver en: Información del grupo FIN998OTTI
Desde el módulo de Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), configure la Tasa de la moneda 2.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configure un Banco.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configure dos Clientes (Cliente A y Cliente B).
Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configura un Producto.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de pago (MATA360), configura una Condición de
pago
- Pago.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada o Salida (MATA080), configura una
TES
- Tipo de
salida
- Salida.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Facturaciones (MATA467N):
  Configurar
  - - Incluir para el cliente A tres
  facturas
  - - Facturas de Venta (Dos en moneda uno y una en moneda dos).
  Configurar
  - - Incluir para el cliente B tres
  facturas
  - - Facturas de Venta (Dos en moneda uno y una en moneda dos).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998).

Ingresar a la opción Nuevo Recibo. Informe los datos del encabezado con el Cliente A que fue configurado anteriormentepreviamente.
Dar clic en la opción Otras acciones → | Extraer Títulos (F8).
Dar clic en la opción Otras acciones
→
| Incluir otros Títulos (Ctrl + M).
Expandir
title Grupo de preguntas FIN998OTTI
En el grupo de preguntas FIN998OTTI informar:

Expandir

title	Grupo de preguntas FIN998OTTI

¿Sucursal? = Sucursal en la cual se registraron los títulos financieros del cliente B.
¿Cliente? = Cliente B.
¿Tienda? = Tienda del cliente B.
¿Serie? = Informar la serie utilizada en los títulos financieros generados anteriormente.
¿De documento? = <Vacio>
¿A documento? = ZZZZZZZZZZZZ
¿De fecha emisión? = <dDatabase>
¿A fecha de emisión? = <dDatabase> + 1
¿Agregar como seleccionados? = No

En la ventana de "Agregar Otros títulos", seleccionar todos los títulos y dar clic en Confirmar.

Verificar que se agreguen los títulos de la ventana anterior a la ventana de Nuevo Recibo.

Dar clic en la opción Otras acciones → | Incluir otros Títulos (Ctrl + M).

Cambiar el valor de la pregunta ¿Agregar como seleccionados? Al valor de Sí.
Seleccionar todos los títulos de nuevo del cliente B y dar clic en Confirmar.

Verificar que los títulos que estaban agregados anteriormente estén seleccionados con esta última acción.

Verificar que deben estar seleccionados los títulos del cliente B solamente.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Actualizaciones al Diccionario

Nota

title	Paquetes de actualización

Es necesario realizar la configuración en el módulo configurador (SIGACFG) para el nuevo HELP de la pregunta nro. 9 del grupo de preguntas FIN998OTTI.

Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas

Código: 016431 (Uso Interno)
Pacote: MI FIN - DMINA-28203 - ARG- "AJUSTE DE HELP FIN998

Los cambios realizados en este pacote son:

Modificar el HELP de la pregunta nro. 9 del grupo de preguntas FIN998OTTI.

X1_GRUPO	X1_ORDEM	X1_PERSPA	X1_VARIAVL	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_DECIMAL	X1_PRESEL	X1_GSC	X1_VAR01	X1_HELP
FIN998OTTI	09	¿Agregar como seleccionados?	MV_CH9	N	1	0	2	C	MV_PAR09	Esta opción sirve para que los títulos seleccionados en la pantalla de Otros Títulos se envíen a la pantalla de Nuevo Recibo como seleccionados al confirmar la pantalla de Otros Títulos.

Aviso
Se recomienda aplicar el paquete de actualización de expedición continua de BackOffice para mantener actualizado el sistema.

...

Card documentos

Informacao	La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

TOTVS Recibo

Templatedocumentos

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02. SITUACIÓN/REQUISITO

03. SOLUCIÓN

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