Configuração dos valores de Outras e Isentas na rotina 1000
Produto: | 1000 - Processamentos Fiscais |
Passo a passo: | A configuração dos valores de Outras e Isentas na rotina 1000 - Processamentos Fiscais para livros fiscais funciona da seguinte forma: - As notas com itens, de operações não citadas abaixo, seguirão as configurações da sub aba Destino das situações tributárias, quanto a não tributação da aba Configurações da rotina 1000;
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- itens de movimentações e notas de
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- imobilizado geradas na rotina 3402 - Entrada de consumo/imobilizado, para a escrituração nos Livros Fiscais
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- consideram a parametrização da
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- -aba Destino das situações tributárias, quanto a não tributação.
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Image Added Informações |
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Observação: a coluna Base Red. ICMS disponível somente será utilizada quando houver base reduzida na nota e estiver desmarcada a coluna Gera ICMS no Livro Fiscal, na rotina 1007 sub-aba Base de Cálculo (emissão NF). |
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- ou telefones por exemplo) lançados na rotina
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- 1007 - Manutenção notas fiscais de entrada irão considerar o lançamento
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Na 1007, se lançar apenas o valor contábil, e não lançar nem um outro valor, o sistema assumira este valor como "outras" no livro.
Se lançar valor contábil e lanço este mesmo valor em isentas o sistema considerará este valor no livro em coluna de "isentas".
- realizado manualmente conforme segue:
- Se for lançado na rotina 1007 o valor contábil e nenhum outro for informado, este valor será considerado no livro como Outras.
- Caso seja lançado o valor contábil e ele seja lançado também em Isentas, será considerado como Isentas no livro.
- Se for realizado o lançamento
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- considerando valor contábil, base de
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- cálculo, será efetuada a escrituração no livro considerando todas as colunas informadas
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- frete, para a escrituração no livro fiscal,
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- será considerado o parâmetro 1865 - Considerar frete não tributado na entrada como vl. outras espécie (CT/CO)
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OBS:
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- da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. O valor informado manualmente no campo Isentas e Outras, na aba Base de Cálculo da 1007, tem prioridade e será mantido conforme digitado. Pode ser necessário zerar os campos para que a rotina 1000 ou a geração do livro considere o parâmetro 1865. Desta forma o valor que não faz parte do ICMS é considerado Isento ou como Outros automaticamente.
Se houver a necessidade de alterar as notas já emitidas siga os passos abaixo: 1) Altere as configurações conforme orientado acima; 2) Acesse a rotina 1000 e na aba Processamentos informe a filial desejada; 3) Marque as opções Livro fiscal de entradas e / ou Livro fiscal de saídas e informe o Período conforme necessidade; 4) Clique em Executar. Image Added
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