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Bloco / Registro

Nível Hierárquico

Módulo Origem

Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências
Âncora
bloco0
bloco0

Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica

1

Registro 0001: Abertura do Bloco 0

2

Contabilidade Gerencial

Registro 0010: Parâmetros de Tributação

2

Contabilidade Gerencial

Registro 0020: Parâmetros Complementares

2

Contabilidade Gerencial

Registro 0030: Dados Cadastrais

2

TAF

Registro 0035: Identificação das SCP

2

Contabilidade Gerencial

Registro 0930: Identificação dos Signatários da ECF

2

Contabilidade Gerencial

Registro 0990: Encerramento do Bloco 0

1

Bloco C: Informações Recuperadas da ECD
Âncora
blococ
blococ

Registro C001: Abertura do Bloco C

1

Registro C040: Identificador da ECD

2

Recuperado Validador ECF

Registro C050: Plano de Contas da ECD

3

Recuperado Validador ECF

Registro C051: Plano de Contas Referencial

4

Recuperado Validador ECF

Registro C053: Subcontas Correlatas

4

Recuperado Validador ECF

Registro C100: Centro de Custos

Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica1 Registro 0001: Abertura do Bloco 02Contabilidade GerencialRegistro 0010: Parâmetros de Tributação2Contabilidade GerencialRegistro 0020: Parâmetros Complementares2Contabilidade GerencialRegistro 0030: Dados Cadastrais2TAFRegistro 0035: Identificação das SCP2Contabilidade GerencialRegistro 0930: Identificação dos Signatários da ECF2Contabilidade GerencialRegistro 0990: Encerramento do Bloco 01 Bloco C: Informações Recuperadas da ECD Registro C001: Abertura do Bloco C1 Registro C040: Identificador da ECD2Recuperado Validador ECFRegistro C050: Plano de Contas da ECD3Recuperado Validador ECFRegistro C051: Plano de Contas Referencial4Recuperado Validador ECFRegistro C053: Subcontas Correlatas4Recuperado Validador ECFRegistro C100: Centro de Custos3Recuperado Validador ECFRegistro C150: Identificação do Período dos Saldos Periódicos das Contas3Recuperado Validador ECFRegistro C155: Detalhes dos Saldos Contábeis das Contas4Recuperado Validador ECFRegistro C157: Transferência de Saldos do Plano de Contas Anterior5Recuperado Validador ECFRegistro C350: Identificação da Data dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento3Recuperado Validador ECFRegistro C355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento4Recuperado Validador ECFRegistro C990: Encerramento do Bloco C1 Bloco E: Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECDRegistro E001: Abertura do Bloco E1 Registro E010: Saldos Finais Recuperados da ECF Anterior2Recuperado Validador ECFRegistro E015: Contas Contábeis Mapeadas

	3	Recuperado Validador ECF
Registro

E020

C150: Identificação do Período dos Saldos

Finais

Periódicos das Contas

na Parte B do e-Lalur da ECF Imediatamente Anterior

3

2

	Recuperado Validador ECF
Registro

E030: Identificação do Período

C155: Detalhes dos Saldos Contábeis das Contas	4	Recuperado Validador ECF
Registro C157: Transferência de Saldos do Plano de Contas Anterior	5

2

	Recuperado Validador ECF
Registro

E155

C350:

Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Identificação da Data dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento	3	Recuperado Validador ECF
Registro

E355

C355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

3

4	Recuperado Validador ECF
Registro

E990

C990: Encerramento do Bloco

E

C

1

Bloco

J: Plano de Contas e Mapeamento

E: Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECD
Âncora
blocoe
blocoe

Registro E001

Registro J001

: Abertura do Bloco

J

E

1

Registro

J050: Plano de Contas do Contribuinte

E010: Saldos Finais Recuperados da ECF Anterior

2

Contabilidade Gerencial

Recuperado Validador ECF

Registro

J051

E015:

Plano de

Contas

Referencial

Contábeis Mapeadas

3

Contabilidade Gerencial

Recuperado Validador ECF

Registro

J053: Subcontas Correlatas3Contabilidade GerencialRegistro J100: Centro de Custos2Contabilidade GerencialRegistro J990: Encerramento do Bloco J1 Bloco K: Saldos das Contas Contábeis e ReferenciaisRegistro K001: Abertura do Bloco K1 Registro K030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário2Contabilidade GerencialRegistro K155: Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período)3Contabilidade GerencialRegistro K156: Mapeamento Referencial do Saldo Final4Contabilidade GerencialRegistro K355: Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento

E020: Saldos Finais das Contas na Parte B do e-Lalur da ECF Imediatamente Anterior

2

Recuperado Validador ECF

Registro E030: Identificação do Período

2

Recuperado Validador ECF

Registro E155: Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

3

Recuperado Validador ECF

Registro E355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

3

Recuperado Validador ECF

Registro E990: Encerramento do Bloco E

1

Bloco J: Plano de Contas e Mapeamento
Âncora
blocoj
blocoj

Registro J001: Abertura do Bloco J

1

Registro J050: Plano de Contas do Contribuinte

2

Contabilidade Gerencial

Registro J051: Plano de Contas Referencial

3

Contabilidade Gerencial

Registro J053: Subcontas Correlatas

3

Contabilidade Gerencial

Registro

K356: Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento

J100: Centro de Custos

2

4

	Contabilidade Gerencial
Registro

K990

J990: Encerramento do Bloco

K

J

1

Bloco

L: Lucro Líquido – Lucro Real

K: Saldos das Contas Contábeis e Referenciais
Âncora
blocok
blocok

Registro K001

Registro L001

: Abertura do Bloco

L

K

1

Registro

L030

K030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário	2	Contabilidade Gerencial
Registro

L100: Balanço Patrimonial

K155: Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período)	3	Contabilidade Gerencial
Registro

L200: Método de Avaliação do Estoque

K156: Mapeamento Referencial do Saldo Final

3

4	Contabilidade Gerencial
Registro

L210: Informativo da Composição de Custos

K355: Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento	3	Contabilidade Gerencial
Registro

L300: Demonstração do Resultado do Exercício

K356: Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento

4

3

	Contabilidade Gerencial
Registro

L990

K990: Encerramento do Bloco

L

K

1

Bloco

M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs)

L: Lucro Líquido – Lucro Real
Âncora
blocol
blocol

Registro L001

Registro M001

: Abertura do Bloco

M

L

1


Registro

M010

L030: Identificação

da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs2TAFRegistro M030: Identificação dos Períodos e

dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL

das Empresas Tributadas pelo Lucro Real

no Ano-Calendário

2

TAF

Contabilidade Gerencial

Registro

M300: Lançamentos da Parte A do e-Lalur

L100: Balanço Patrimonial

3

TAF

Contabilidade Gerencial

Registro

M305: Conta da Parte B do e-Lalur4TAFRegistro M310: Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur4TAFRegistro M312: Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil5TAFRegistro M315: Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento4TAFRegistro M350: Lançamentos da Parte A do e-Lacs3TAFRegistro M355: Conta da Parte B do e-Lacs4TAFRegistro M360: Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs4TAFRegistro M362: Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil5TAFRegistro M365: Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento4TAFRegistro M410: Lançamento na

L200: Método de Avaliação do Estoque Final

3

Contabilidade Gerencial

Registro L210: Informativo da Composição de Custos

3

Contabilidade Gerencial

Registro L300: Demonstração do Resultado do Exercício

3

Contabilidade Gerencial

Registro L990: Encerramento do Bloco L

1

Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs)
Âncora
blocom
blocom

Registro M001: Abertura do Bloco M

1

Registro M010: Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs

2

TAF

Registro M030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real

2

TAF

Registro M300: Lançamentos da Parte A do e-Lalur

3

TAF

Registro M305: Conta da Parte B do e-Lalur

e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A

4

3

	TAF
Registro

M415: Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento

M310: Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur	4	TAF
Registro

M500: Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e

M312: Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil	5	TAF
Registro M315: Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento	4	TAF
Registro M350: Lançamentos da Parte A do e-Lacs	3	TAF
Registro

M990: Encerramento do Bloco M1 Bloco N: Cálculo do IRPJ e da CSLL – Lucro RealRegistro N001: Abertura do Bloco N1 Registro N030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real2TAFRegistro N500: Base de Cálculo do IRPJ Sobre o Lucro Real Após as Compensações de Prejuízos3TAFRegistro N600: Demonstração do Lucro da Exploração

M355: Conta da Parte B do e-Lacs	4	TAF
Registro M360: Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs	4	TAF
Registro M362: Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil	5	TAF
Registro M365: Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento	4	TAF
Registro M410: Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A	3	TAF
Registro

N610: Cálculo da Isenção e Redução do Imposto Sobre o Lucro Real

M415: Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento

4

3

	TAF
Registro

N615: Informações da Base de Cálclulo dos Incentivos Fiscais

M500: Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs	3	TAF
Registro

N620

Bloco N: Cálculo do IRPJ
M990: Encerramento do Bloco M	1

Mensal por Estimativa3TAFRegistro N630: Cálculo do IRPJ Com Base no Lucro Real

e da CSLL – Lucro Real
Âncora
blocon
blocon

Registro N001: Abertura do Bloco N

1

Registro N030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real

2

3

	TAF
Registro

N650

N500: Base de Cálculo

da CSLL

do IRPJ Sobre o Lucro Real Após as Compensações

da Base de Cálculo Negativa

de Prejuízos	3	TAF
Registro

N660

N600:

Cálculo da CSLL Mensal por Estimativa

Demonstração do Lucro da Exploração	3	TAF
Registro

N670: Cálculo da CSLL Com Base no Lucro Real

N605: Contas Contábeis Utilizadas na Apuração do Lucro da Exploração	3	TAF
Registro

N990: Encerramento do Bloco N1 Bloco P: Lucro PresumidoRegistro P001: Abertura do Bloco P1 Registro P030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido2Contabilidade GerencialRegistro P100: Balanço Patrimonial3Contabilidade GerencialRegistro P130: Demonstração das Receitas Incentivadas do Lucro Presumido3Contabilidade GerencialRegistro P150: Demonstrativo do Resultado do Exercício3Contabilidade GerencialRegistro P200: Apuração da Base de Cálculo do Lucro Presumido3Contabilidade GerencialRegistro P230: Cálculo da Isenção e Redução do Lucro Presumido3Contabilidade GerencialRegistro P300: Cálculo do IRPJ com Base no

N610: Cálculo da Isenção e Redução do Imposto Sobre o Lucro Real

3

TAF

Registro N615: Informações da Base de Cálclulo dos Incentivos Fiscais

3

TAF

Registro N620: Cálculo do IRPJ Mensal por Estimativa

3

TAF

Registro N630: Cálculo do IRPJ Com Base no Lucro Real

3

TAF

Registro N650: Base de Cálculo da CSLL Após as Compensações da Base de Cálculo Negativa

3

TAF

Registro N660: Cálculo da CSLL Mensal por Estimativa

3

TAF

Registro N670: Cálculo da CSLL Com Base no Lucro Real

3

TAF

Registro N990: Encerramento do Bloco N

1

Bloco P: Lucro Presumido
Âncora
blocop
blocop

Registro P001: Abertura do Bloco P

1

Registro P030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido

2

Contabilidade Gerencial

Registro P100: Balanço Patrimonial

3

Contabilidade Gerencial

Registro P130: Demonstração das Receitas Incentivadas do Lucro Presumido

3

Contabilidade Gerencial

Registro

P400

P150: Demonstrativo do Resultado do Exercício	3	Contabilidade Gerencial
Registro P200: Apuração da Base de Cálculo

da CSLL com Base no

do Lucro Presumido	3	Contabilidade Gerencial
Registro

P500

P230: Cálculo da

CSLL com Base no

Isenção e Redução do Lucro Presumido	3	Contabilidade Gerencial
Registro

P990

P300:

Encerramento do Bloco P1 Bloco T: Lucro ArbitradoRegistro T001: Abertura do Bloco T1 Registro T030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Arbitrado2

Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido	3	Contabilidade Gerencial
Registro

T120

P400: Apuração da Base de Cálculo

do IRPJ

da CSLL com Base no Lucro

Arbitrado

Presumido	3	Contabilidade Gerencial
Registro

T150

P500: Cálculo

do IRPJ com Base no Lucro Arbitrado3Contabilidade GerencialRegistro T170: Apuração da Base de Cálculo

da CSLL com Base no Lucro

Arbitrado

Presumido	3	Contabilidade Gerencial
Registro

T181: Cálculo da CSLL com Base no Lucro Arbitrado3Contabilidade GerencialRegistro T990:

P990: Encerramento do Bloco

T

P

1

Bloco

U: Imunes e Isentas

Q: Livro Caixa

Âncora

	blocoq
	blocoq

Registro Q001

Registro U001

: Abertura do Bloco

U

Q – Livro Caixa

1

Registro

U030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas

Q100: Demonstrativo do Livro Caixa

2

Contabilidade Gerencial

Financeiro / TAF

Registro

U100: Balanço Patrimonial3Contabilidade Gerencial

Q990: Encerramento do Bloco Q

1

Bloco T: Lucro Arbitrado
Âncora
blocot
blocot

Registro T001: Abertura do Bloco T

1

Registro T030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Arbitrado

2

Registro U150: Demonstração do Resultado3

	Contabilidade Gerencial
Registro

U180

T120: Apuração da Base de Cálculo do IRPJ

das Empresas Imunes e Isentas

com Base no Lucro Arbitrado	3	Contabilidade Gerencial
Registro

U182

T150: Cálculo

da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das Empresas Imunes e Isentas

do IRPJ com Base no Lucro Arbitrado	3	Contabilidade Gerencial
Registro

U990: Encerramento do Bloco U1 Bloco X: Informações EconômicasRegistro X001: Abertura do Bloco X1 Registro X280: Atividades Incentivadas – PJ em Geral2TAFRegistro X291: Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação Favorecida2TAFRegistro X292: Operações com o Exterior – Pessoa Não Vinculada/Não Interposta/País sem Tributação Favorecida2TAFRegistro X300: Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de Divisas)2TAFRegistro X310: Operações com o Exterior – Contratantes das Exportações3TAFRegistro X320: Operações com o Exterior – Importações (Saída de Divisas)2TAFRegistro X330: Operações com o Exterior – Contratantes das Importações3TAFRegistro X340: Identificação da Participação no Exterior2TAFRegistro X350: Participações no Exterior – Resultado do Período de Apuração3TAFRegistro X351: Demonstrativo de Resultados e de Imposto Pago no Exterior3TAFRegistro X352: Demonstrativo de Resultados no Exterior Auferidos por Intermédio de Coligadas em Regime de Caixa3TAFRegistro X353: Demonstrativo de Consolidação3TAFRegistro X354: Demonstrativo de Prejuízos Acumulados3TAFRegistro X355: Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas3TAFRegistro X356: Demonstrativo de Estrutura Societária3TAFRegistro X390: Origem e Aplicação de Recursos – Imunes e Isentas2Contabilidade GerencialRegistro X400: Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação – Informações das Vendas2Contabilidade GerencialRegistro X410: Comércio Eletrônico – Informação de Homepage/Servidor2TAFRegistro X420: Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior2TAFRegistro X430: Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior2TAFRegistro X450: Pagamentos/Remessas Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior2TAFRegistro X460: Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico2Contabilidade GerencialRegistro X470: Capacitação de Informática e Inclusão Digital2Contabilidade GerencialRegistro X480: Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas2Contabilidade GerencialRegistro X490: Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental2Contabilidade GerencialRegistro X500: Zonas de Processamento de Exportação (ZPE)2Contabilidade GerencialRegistro X510: Áreas de Livre Comércio (ALC)2Contabilidade GerencialRegistro X990: Encerramento do Bloco X1 Bloco Y: Informações GeraisRegistro Y001: Abertura do Bloco Y1 Registro Y520: Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes2TAFRegistro Y540: Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica2TAFRegistro Y550: Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação2TAFRegistro Y560: Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora2TAFRegistro Y570: Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte2TAFRegistro Y580: Doações a Campanhas Eleitorais2TAFRegistro Y590: Ativos no Exterior2TAFRegistro Y600: Identificação de Sócios ou Titular2TAFRegistro Y611: Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular2TAFRegistro Y612: Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas2TAFRegistro Y620: Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial2TAFRegistro Y630: Fundos/Clubes de Investimento2TAFRegistro Y640: Participações em Consórcios de Empresas2TAFRegistro Y650: Participantes do Consórcio3TAFRegistro Y660: Dados de Sucessoras2TAFRegistro Y665: Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial2TAFRegistro Y671: Outras Informações (Lucro Real)2Contabilidade GerencialRegistro Y672: Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)2Contabilidade GerencialRegistro Y680: Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado)2TAFRegistro Y681: Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado)3Contabilidade GerencialRegistro Y682: Informações de Optantes pelo Refis – Imunes ou Isentas2TAFRegistro Y690: Informações de Optantes pelo PAES2TAFRegistro Y800: Outras Informações2TAFRegistro Y990: Encerramento do Bloco Y1 Bloco 9: Encerramento do Arquivo DigitalRegistro 9001: Abertura do Bloco 91 Registro 9100: Avisos da Escrituração2 Registro 9900: Registros do Arquivo1 Registro 9990: Encerramento do Bloco 91 Registro 9999: Encerramento do Arquivo Digital1

T170: Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Arbitrado

3

Contabilidade Gerencial

Registro T181: Cálculo da CSLL com Base no Lucro Arbitrado

3

Contabilidade Gerencial

Registro T990: Encerramento do Bloco T

1

Bloco U: Imunes e Isentas
Âncora
blocou
blocou

Registro U001: Abertura do Bloco U

1

Registro U030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas

2

Contabilidade Gerencial

Registro U100: Balanço Patrimonial

3

Contabilidade Gerencial

Registro U150: Demonstração do Resultado

3

Contabilidade Gerencial

Registro U180: Cálculo do IRPJ das Empresas Imunes e Isentas

3

Contabilidade Gerencial

Registro U182: Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das Empresas Imunes e Isentas

3

Contabilidade Gerencial

Registro U990: Encerramento do Bloco U

1

Bloco X: Informações Econômicas
Âncora
blocox
blocox

Registro X001: Abertura do Bloco X

1

Registro X280: Atividades Incentivadas – PJ em Geral

2

TAF

Registro X291: Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação Favorecida

2

Livros Fiscais

Registro X292: Operações com o Exterior – Pessoa Não Vinculada/Não Interposta/País sem Tributação Favorecida

2

Livros Fiscais

Registro X300: Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de Divisas)

2

Livros Fiscais

Registro X310: Operações com o Exterior – Contratantes das Exportações

3

Livros Fiscais

Registro X320: Operações com o Exterior – Importações (Saída de Divisas)

2

Livros Fiscais

Registro X330: Operações com o Exterior – Contratantes das Importações

3

Livros Fiscais

Registro X340: Identificação da Participação no Exterior

2

TAF

Registro X350: Participações no Exterior – Resultado do Período de Apuração

3

TAF

Registro X351: Demonstrativo de Resultados e de Imposto Pago no Exterior

3

TAF

Registro X352: Demonstrativo de Resultados no Exterior Auferidos por Intermédio de Coligadas

3

TAF

Registro X353: Demonstrativo de Consolidação

3

TAF

Registro X354: Demonstrativo de Prejuízos Acumulados

3

TAF

Registro X355: Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas

3

TAF

Registro X356: Demonstrativo de Estrutura Societária

3

TAF

Registro X360: Informações Gerais Sobre Preços de Transferência

3

TAF

Registro X365: Informações Sobre as Contrapartes nas Transações Controladas

3

TAF

Registro X366: Entidades Com as Quais Realiza Transações Controladas

3

TAF

Registro X370: Informações Sobre as Transações Controladas

3

TAF

Registro X371: Informações Sobre Ajustes Compensatórios

3

TAF

Registro X375: Informações Relacionadas aos Métodos

3

TAF

Registro X390: Origem e Aplicação de Recursos – Imunes e Isentas

2

Contabilidade Gerencial

Registro X400: Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação – Informações das Vendas

2

Contabilidade Gerencial

Registro X410: Comércio Eletrônico – Informação de Homepage/Servidor

2

TAF

Registro X420: Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior

2

TAF

Registro X430: Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior

2

TAF

Registro X450: Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior

2

TAF

Registro X460: Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico

2

Contabilidade Gerencial

Registro X470: Capacitação de Informática e Inclusão Digital

2

Contabilidade Gerencial

Registro X480: Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas

2

Contabilidade Gerencial

Registro X485: Benefícios Fiscais – Parte II

2

Contabilidade Gerencial

Registro X490: Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental

2

Contabilidade Gerencial

Registro X500: Zonas de Processamento de Exportação (ZPE)

2

Contabilidade Gerencial

Registro X510: Áreas de Livre Comércio (ALC)

2

Contabilidade Gerencial

Registro X990: Encerramento do Bloco X

1

Bloco Y: Informações Gerais
Âncora
blocoy
blocoy

Registro Y001: Abertura do Bloco Y

1

Registro Y520: Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes

2

TAF

Registro Y540: Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica

2

Livros Fiscais

Registro Y550: Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação

2

Livros Fiscais

Registro Y560: Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora

2

Livros Fiscais

Registro Y570: Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte

2

Livros Fiscais

Registro Y580: Doações a Campanhas Eleitorais

2

TAF

Registro Y590: Ativos no Exterior

2

TAF

Registro Y600: Identificação de Sócios ou Titular

2

TAF

Registro Y611: Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular

Obs: Registro existente apenas no leiate 1.00

2

TAF

Leiate 1.00 : Registro Y612: Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas

Leiate 2.00 - Registro Y612: Identificação e Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas

2

TAF

Registro Y620: Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial

2

TAF

Registro Y630: Fundos/Clubes de Investimento

2

TAF

Registro Y640: Participações em Consórcios de Empresas

2

TAF

Registro Y650: Participantes do Consórcio

3

TAF

Registro Y660: Dados de Sucessoras

2

TAF

Registro Y665: Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial

2

TAF

Registro Y672: Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)

2

Contabilidade Gerencial

Registro Y680: Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado)

2

Contabilidade Gerencial

Registro Y681: Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado)

3

Contabilidade Gerencial

Registro Y682: Informações de Optantes pelo Refis – Imunes ou Isentas

2

TAF

Registro Y690: Informações de Optantes pelo PAES

2

TAF

Registro Y700: Declaração de Informações de Operações Relevantes (DIOR)

2

TAF

Registro Y710: Tributos Vinculados a DIOR

3

TAF

Registro Y720: Informações de Períodos Anteriores

2

TAF

Registro Y800: Outras Informações

2

TAF

Registro Y990: Encerramento do Bloco Y

1

Bloco 9: Encerramento do Arquivo Digital
Âncora
bloco9
bloco9

Registro 9001: Abertura do Bloco 9

1

Registro 9100: Avisos da Escrituração

2

Registro 9900: Registros do Arquivo

1

Registro 9990: Encerramento do Bloco 9

1

Registro 9999: Encerramento do Arquivo Digital

1

Tabela De/Para - Tabelas CTx para CSx para elaboração ECF/ECD

Funcionalidade/Exportação	Tabelas Origem Contabil	Tabelas ECD/ECF	Utiliza Função Generica para Extração de Saldos Contábeis*
Dados da Empresa / ECD / ECF	SIGAMAT.EMP - Empresas/Filiais	CS0 - ECD - Revisão CS1 - ECD - Dados complementares da Revisão CS2 - ECD - Empresas CSZ - ECF - DADOS ECF	Não
Conta Contabil	CT1-Plano de Contas	CS3 - ECD - Plano de Contas	Não
Centro de Custo	CTT-Centro de Custo	CS5 - ECD - Centro de Custo	Não
Conta Referencial	CVD - Plano de Contas Referencial	CS4 - ECD - Plano de Contas Referencial	Não
Plano Gerencial Demonstrativos	CTS - Visões Gerenciais	CS6 - ECD - Visao Gerencial / Conta	Não
Histórico Padrão	CT8 - Historico Padrao	CS7 - ECD - Historico Padrao	Não
Signatário	CVB - Dados do Contabilista	CS8 - ECD - Contabilistas	Não
Participante	CVC - Participantes	CS9 - ECD - Participante	Não
SCP	CVS - Cadastro SCP	CSR - Escrit.SCP - Reg 0035	Não
Auditores	CVR - Cadastro de Auditores	CSP - Escrit.Auditores - Reg J935	Não
SubContas Correlatas	CVT - Subcontas Correlatas	CST - Escrit.Subcontas Correlatas	Não
Exportação Movimentos Contabeis	CT6 - Totais de Lote (V11) CTC - Saldos do Documento (V12) CT2 - Lancamentos Contabeis	CSA -ECD - Cabecalhos das movimentações CSB - ECD - Itens de movimentacoes CSL - ECD - Itens de movimentacoes Referencial	Não
Exporta Balancetes/Saldos	CT7 - Saldos Planos de Contas CT3 - Saldos Centros de Custo	CSC - ECD - Balancete CSK - ECD - Saldo Conta Referencial	Sim
Demonstrativos Contábeis: Balanço Patrimonial ECD / Dem. Resultados ECD / DMPL ECD Balanço Patrimonial ECF / Dem. Resultados ECF / Bloco Y ECF	CTS - Visoes Gerenciais CTN - Configuracao Livros Contabeis CT7 - Saldos Planos de Contas CT3 - Saldos Centros de Custo CS6 - ECD - Visao Gerencial / Conta	CSD - ECD - Balancos cabecalho CSE - ECD - Balancos itens	Sim ( utilização de visão gerencial)

*Esta mesma função é utilizada nos relatórios padrões de Balancetes por Conta Contabil e Centro de Custo

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Versões comparadas

Versão antiga 3

Nova versão Atual

Chave

Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências
Âncora
bloco0
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Bloco C: Informações Recuperadas da ECD
Âncora
blococ
blococ

Bloco

E: Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECD
Âncora
blocoe
blocoe

Bloco J: Plano de Contas e Mapeamento
Âncora
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Bloco

K: Saldos das Contas Contábeis e Referenciais
Âncora
blocok
blocok

Bloco

L: Lucro Líquido – Lucro Real
Âncora
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blocol

Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs)
Âncora
blocom
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Bloco N: Cálculo do IRPJ

e da CSLL – Lucro Real
Âncora
blocon
blocon

Bloco P: Lucro Presumido
Âncora
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blocop

Bloco T: Lucro Arbitrado
Âncora
blocot
blocot

Bloco U: Imunes e Isentas
Âncora
blocou
blocou

Bloco X: Informações Econômicas
Âncora
blocox
blocox

Bloco Y: Informações Gerais
Âncora
blocoy
blocoy

Bloco 9: Encerramento do Arquivo Digital
Âncora
bloco9
bloco9

Tabela De/Para - Tabelas CTx para CSx para elaboração ECF/ECD

Árvore de páginas

Histórico da Página

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Chave

Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências Âncorabloco0bloco0

Bloco C: Informações Recuperadas da ECD Âncorablococblococ

Bloco

E: Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECD Âncorablocoeblocoe

Bloco J: Plano de Contas e Mapeamento Âncorablocojblocoj

Bloco

K: Saldos das Contas Contábeis e Referenciais Âncorablocokblocok

Bloco

L: Lucro Líquido – Lucro Real Âncorablocolblocol

Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs) Âncorablocomblocom

Bloco N: Cálculo do IRPJ

e da CSLL – Lucro Real Âncorabloconblocon

Bloco P: Lucro Presumido Âncorablocopblocop

Bloco T: Lucro Arbitrado Âncorablocotblocot

Bloco U: Imunes e Isentas Âncorablocoublocou

Bloco X: Informações Econômicas Âncorablocoxblocox

Bloco Y: Informações Gerais Âncorablocoyblocoy

Bloco 9: Encerramento do Arquivo Digital Âncorabloco9bloco9

Tabela De/Para - Tabelas CTx para CSx para elaboração ECF/ECD

Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências
Âncora
bloco0
bloco0

Bloco C: Informações Recuperadas da ECD
Âncora
blococ
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E: Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECD
Âncora
blocoe
blocoe

Bloco J: Plano de Contas e Mapeamento
Âncora
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K: Saldos das Contas Contábeis e Referenciais
Âncora
blocok
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L: Lucro Líquido – Lucro Real
Âncora
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Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs)
Âncora
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e da CSLL – Lucro Real
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Bloco P: Lucro Presumido
Âncora
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Bloco T: Lucro Arbitrado
Âncora
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Bloco U: Imunes e Isentas
Âncora
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Bloco X: Informações Econômicas
Âncora
blocox
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Bloco Y: Informações Gerais
Âncora
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Bloco 9: Encerramento do Arquivo Digital
Âncora
bloco9
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