Linha Microsiga Protheus

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T

DT_TTDNKE_Importacao dos Sujeitos de Retencao de Lucros

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

Financeiro

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

FINA997

Import. Ret Suss

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

FINA997

Import Ret Suss

Chamados relacionados

TTDNKE

País(es):

Argentina

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas utilizadas:

SA2 - Cadastro de Fornecedores

Sistema(s) operacional(is):

Todos

Versões/Release:

Versão 11.80

Descrição

Criada rotina Import. Ret. Suss (FINA997) que possibilita a importação do arquivo SALIDA.TXT disponibilizado em: http://www.afip.gob.ar, que contem os registros dos fornecedores que são excluídos na retenção de SUSS. Esta rotina atualiza os campo %Ret ImpImp (A2_PORSUS), Data de PublicaçãoPublicação (A2_DTICALS) e Data da Vigencia (A2_DTFCALS) na rotina Fornecedores (MATA020).

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o U_UPDFIN2 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório  \PROTHEUS11_DATA\DATA e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite informe o U_UPDFLOC no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 14/10/2015.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação  de Campo no arquivo SX3 – Campos:
  • Tabela SA2 - Contas a PagarFornecedores:

 

Campo

A2_DTICALS

Tipo

Data

Tamanho

01

  

Título

Data Desde

Descrição

Data Desde

Usado

Sim

 

 

Campo

A2_DTFCALS

Tipo

Data

Tamanho

01

  

Título

Data Ate

Descrição

Data Ate

Usado

Sim

 

 

Campo

A2_PORSUS

Tipo

Numérico

Tamanho

06

Decimal2

Título

% Ret Suss

Descrição

% Ret Suss

Usado

Sim



CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro (SIGAFIN), conforme instruções a seguir:

Menu

Miscelanea

Submenu

Arquivos

Nome da Rotina

Import. Ret. SUSS

Programa

FINA997

Módulo

Financeiro

Tipo

Função Protheus


Procedimento para Utilização 

 

Exemplo:

  1.        No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse Miscelanea / Calculo/ Import. Ret. SUSS (FINA997).
  2.        Visualize a tela de Importação de Sujeitos Excluídos da Retenção do SUSS com a mensagem de atenção.
  3.       Clique em Avançar.
  4.       O sistema exibe a tela Assistente de parametrização.
  5.       Visualize a informação Arquivo de Retorno com a opção buscar.
  6.       Clique nesta opção para localizar o arquivo de SALIDA.TXT.
  7.       Apos localiza-lo o caminho esta visível na tela. Clique em Finalizar e visualize a tela de processamento e de preparação dos arquivos.
  8.       A seguir é apresentada a tela de Atualização concluída.
  9.       Acesse a rotina Fornecedor (MATA020) para a visualizar os campos %Ret SUSS (A2_PORSUS), Data Desde (A2_DTICALS) e Data até (A2_DTFCALS) devidamente preenchidos.