CÓDIGO DO FORNECEDOR PRINCIPAL

Características do Requisito

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoriaO novo histórico FORNECEDORPRINC (Razao social do fornecedor principal) agora está disponibilizado no Histórico complementar da rotina 2129 para os fatos geradores 9 - Lançamentos de Provisões, pois para a contabilização dos lançamentos de provisão de notas de serviços, as retenções devem conter uma especificação de número de nota e fornecedor da nota original, dando maior segurança de informação na contabilidade.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Atualização objetos de banco de dados e tabelas na rotina 2100 - Baixa e estorno de adiantamento ao fornecedor:

• Criar Fatos Geradores.
  
  

Na rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização:

1. Clique o botão Incluir;
2. Selecione o Fato gerador 9 -  LANÇAMENTOS DE PROVISÕES e clique o botão Avançar;
3. Preencha os campos da caixa Dados cadastrais;
4. Informe a Filial e clique o botão Inserir;
5. Em seguida, clique o botão Avançar;
6. Na caixa Dados para filtro, selecione os Campos, Operador e Valores caso necessário e clique o botão Avançar;
7. Preencha os campos da caixa Informações das contas,
8. Selecione o campo Histórico e clique o botão INSERT para apresentar a tela Histórico Complementar;
   Observação:
   - O fato gerador 9 - Lançamentos de provisões, agora possui o novo histórico FORNECEDORPRINC - Razão social do fornecedor principal.
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9. Selecione o Histórico desejado e clique em Confirmar,
10. Clique o botão Fórmula para inserir uma nova fórmula,
11. Selecione os valores e operadores que deseja para montar a fórmula e clique o botão Confirmar;
12. Clique o botão Incluir. As contas a crédito e débito serão demonstradas nas planilhas das abas Contas a crédito e Contas a débito.
13. Clique o botão Confirmar.