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VALIDAR CFOP DE VENDA PARA NÃO CONTRIBUINTE PESSOA JURÍDICA
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
Segmento: | D&L | ||||||||||||
Módulo: | Venda / Processamento / Integrações | ||||||||||||
Rotina: |
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Chamados Relacionados | 4346.064302.2016 (HIS.01672.2016) | ||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | 560: Informe as tabelas utilizadas.PCTRIBUT | ||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||||||||||
Versão/Release | Rotina 514 - V. XX26.XX11.XX25 Rotina 316 - V. XX26.X12.XX146 Rotina 336 - V. XX26.XX12.XX109 Rotina 2596 2500 - V. XX26.XX12.XX98 |
Descrição
Quando marcada a opção Não aplicar acréscimo de Pessoa Física quando for Pessoa Jurídica, não contribuinte e consumidor final da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda - Acréscimos/Descontos para clientes tais como construtoras que são Pessoa Jurídica, Não contribuinte e Consumidor Final não é realizado o calculo de acréscimo de Pessoa Física pois se tratam de pessoa jurídica conforme determina a legislação vigente.
Procedimento para Utilização
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
*** Rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação
1. Acesse a rotina 514 na versão indicada acima ou superior, aba Resultado da Pesquisa - F6;
2. Selecione o código de tributação desejado com duplo clique;
3. Acesse a aba Venda - Acréscimos/Descontos;
4. Na caixa Acréscimos marque conforme necessidade a opção Não aplicar acréscimo de Pessoa Física quando for Pessoa Jurídica, não contribuinte e consumidor final;
Observação: quando este campo estiver marcado o sistema não irá calcular o acréscimo de pessoa Física quando o cliente for pessoa Jurídica, Consumidor Final e Não Contribuinte, porém, irá continuar considerando como pessoa física para aplicação do restante dos dados fiscais informados na rotina 514.
5. Realizados os demais cadastros na rotina conforme necessidade, clique o botão Gravar.
*** 316 - Digitar Pedido de Venda
Observações: para validação do processo acima descrito o sistema irá considerar também o cadastro do cliente na rotina 302 - Cadastrar Cliente que deverá estar parametrizado da seguinte forma:
- Tipo de Pessoa = Pessoa Jurídica
- Consumidor Final = Sim
- Contribuinte = Não
1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior e informe o Código do cliente desejado, a Origem da Venda e pressione tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda;
2. Selecione o Tipo Venda desejado;
3. Acesse a aba Itens (F5) e preencha o Código do produto desejado, a Qtde. (quantidade) e clique