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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Datasul | Módulo | Obrigações Fiscais |
Segmento Executor | Manufatura | ||
Projeto1 | MANFIS01 | IRM1 | MANFIS01-1109 |
Requisito1 |
| Subtarefa1 |
|
Chamado2 |
| ||
País | (X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. | ||
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
OF1001 | [Alteração] | Obrigações Fiscais - Extrator TAF | - |
Objetivo
Realizar a extração das informações do produto Datasul EMS 2 para o TAF (TOTVS Automação Fiscal) utilizando o layout de integração (01. Layout Único Atual) .
Nesta fase serão extraídos os registros descritos abaixo:
| Registro | Descrição |
|---|---|
| T022 | Apuração do IPI - E500/E520 |
| T022AA | Ajustes da Apuração do IPI - E530 |
| T022AB | Detalhamento do IPI por CFOP - E510 |
| T066 | Informações de Exportação - Complemento do Documento - 1100 |
| T066AA | Informações de Exportação - Itens dos Documentos de Exportação - 1105 |
| T066AB | Informações de Exportação - Exportações Indiretas - Mercadorias de Terceiros - 1110 |
| T012 | Documentos Fiscais com AIDF - 1700 |
| T012AA | Documentos Fiscais Cancelados/Inutilizados |
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
| T900 | Resumo Mensal dos Itens do ECF por Estabelecimento (Mod. 02,2D) - C495 |
| T908 | Consolidados - Consolidação da Prestação de Serviços - |
| T908AA | Registro Analítico dos Documentos (Código 21 e 22) |
Mapa Mental
Definição da Regra de Negócio
Na wizard do programa extrator OF1001 foram adicionados os registros "Apuração do IPI" para a geração das informações do IPI (T022, T022AA e T022AB) e "Informações de Exportação" para a geração dos registros de exportação (T066, T066AA e T066AB).
Registro T022 - Apuração do IPI - E500
Este registro será gerado conforme notas fiscais que possuem o tributo de IPI e integradas no módulo de Obrigações Fiscais OF (OF0305/OF0311) no período e valores lançados no programa OF0313 (Manutenção da Apuração do Imposto).
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T022" |
| 2 | IND_APUR | Indicador de período de apuração do IPI: 0 - Mensal; 1 - Decendial | Fixo "0" Mensal |
| 3 | DT_INI | Data inicial a que a apuração se refere | Data Início da Apuração (apur-imposto.dt-apur-ini) |
| 4 | DT_FIN | Data final a que a apuração se refere | Data Fim da Apuração (apur-imposto.dt-apur-fim) |
| 5 | VL_SD_ANT_IPI | Saldo credor do IPI transferido do período anterior | Valor para o Código do Lançamento = "007" (imp-valor.vl-lancamento) |
| 6 | VL_DEB_IPI | Valor total dos débitos por "Saídas com débito do imposto" | Valor do IPI das Notas Fiscais com CFOP iniciado em "5", "6" e "7" (it-doc-fisc.vl-ipi-it) |
| 7 | VL_CRED_IPI | Valor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto" | Valor do IPI das Notas Fiscais com CFOP iniciado em "1", "2" e "3" (it-doc-fisc.vl-ipi-it) |
| 8 | VL_OD_IPI | Valor de "Outros débitos" do IPI (inclusive estornos de crédito) | Valor para o Código do Lançamento = "010" ou "011" ou "012" (imp-valor.vl-lancamento) |
| 9 | VL_OC_IPI | Valor de "Outros créditos" do IPI (inclusive estornos de débitos) | Valor para o Código do Lançamento = "004" ou "005" (imp-valor.vl-lancamento) |
| 10 | VL_SC_IPI | Valor do saldo credor do IPI a transportar para o período seguinte | SE RESULTADO(VL_DEB_IPI + VL_OD_IPI) -(VL_SD_ANT_IPI + VL_CRED_IPI + VL_OC_IPI) < 0 ENTAO VL_SC_IPI = (-1 RESULTADO) |
| 11 | VL_SD_IPI | Valor do saldo devedor do IPI a recolher | SE RESULTADO(VL_DEB_IPI + VL_OD_IPI) -(VL_SD_ANT_IPI + VL_CRED_IPI + VL_OC_IPI) > 0 ENTAO VL_SD_IPI = RESULTADO |
Registro T022AA - Ajustes da Apuração do IPI - E530
Este registro será gerado com base nos ajustes lançados para o tributo do IPI no programa OF0313 - Aba "Valores".
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T020AA" |
| 2 | COD_AJ_APUR | Código do ajuste da apuração e dedução, conforme a | Código do Ajuste (imp-valor.char-1,11,20) OU (imp-valor.char-1,1,10) |
| 3 | DESCR_COMPL_AJ | Descrição complementar do ajuste da apuração. | Descrição (imp-valor.descricao) |
| 4 | VL_AJ_APUR | Valor do ajuste da apuração | imp-valor.vl-lancamento |
| 5 | IND_AJ | Indicador do tipo de ajuste: 0- Ajuste a débito; 1- Ajuste a crédito | SE imp-valor.cod-lanc = "004" OU "005" ENTAO IND_AJ = 1 SE imp-valor.cod-lanc = "010" OU "011" OU "012" ENTAO IND_AJ = 0 |
| 6 | IND_DOC | Indicador da origem do documento vinculado ao ajuste: 0 - Processo Judicial; 1 - Processo Administrativo; 2 - PER/DCOMP; 9 – Outros. | Fixo "9" |
| 7 | NUM_DOC | Número do documento / processo / declaração ao | Campo não preenchido. |
Registro T022AB - Detalhamento do IPI por CFOP - E510
Este registro será gerado com base nas notas fiscais de entradas e saídas integradas em Obrigações Fiscais (OF) que possuem o tributo do IPI.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T022AB" |
| 2 | CFOP | Co?digo Fiscal de Operac?a?o e Prestac?a?o do agrupamento de itens | CFOP (doc-fiscal.cfop) |
| 3 | CST_IPI | Código da Situação Tributária referente ao IPI, | cod-sit-tributar-ipi (it-nota-fisc) |
| 4 | VL_CONT_PI | Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente | it-doc-fisc.vl-tot-item |
| 5 | VL_BC_IPI | Parcela correspondente ao "Valor da Base de Cálculo do IPI" referente | it-doc-fisc.vl-bipi-it |
| 6 | VL_IPI | Parcela correspondente ao "Valor do IPI" referente ao CFOP e ao | it-doc-fisc.vl-ipi-it |
Registro T066 - Informações de Exportação - Complemento do Documento - 1100
Este registro será gerado com base nas informações de exportações no programa OF0305 - Aba "COMEX", para os registros que ocorreu averbação de exportação no período.
Para maiores informações pode ser verificada a FAQ: DMLF0080 - SPED Fiscal - 1100: Registro de informações sobre exportação.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T066" |
| 2 | IND_DOC | Informe o tipo de documento: 0 – Declaração de Exportação; 1 - Declaração Simplificada de Exportação. | Natureza da Exportação SE docto-fisc-export.cdn-natur-export = 1 OU docto-fisc-export.cdn-natur-export = 2 0 - Declaração de Exportação SENÃO 1 - Declaração Simplificada de Exportação |
| 3 | NRO_DE | Número da declaração | docto-fisc-export.cod-solicit-despch |
| 4 | DT_DE | Data da declaração (AAAAMMDD) | docto-fisc-export.dat-solicit-despch |
| 5 | NAT_EXP | Preencher com: 0 - Exportação Direta; 1 - Exportação Indireta | Natureza da Exportação SE docto-fisc-export.cdn-natur-export = 1 OU docto-fisc-export.cdn-natur-export = 3 0 - Exportação Direta SENÃO 1 - Exportação Indireta |
| 6 | NRO_RE | Nº do registro de Exportação | docto-fisc-export.cod-reg-export |
| 7 | DT_RE | Data do Registro de Exportação (AAAAMMDD) | docto-fisc-export.dat-reg-export |
| 8 | CHC_EMB | Nº do conhecimento de embarque | docto-fisc-export.cod-conhecto |
| 9 | DT_CHC | Data do conhecimento de embarque (AAAAMMDD) | docto-fisc-export.dat-conhecto |
| 10 | DT_AVB | Data da averbação da Declaração de exportação (AAAAMMDD) | docto-fisc-export.dat-averb |
| 11 | TP_CHC | Informação do tipo de conhecimento de embarque: 01 – AWB; 02 – MAWB; 03 – HAWB; 04 – COMAT; 06 – R. EXPRESSAS; 07 – ETIQ. REXPRESSAS; 08 – HR. EXPRESSAS; 09 – AV7; 10 – BL; 11 – MBL; 12 – HBL; 13 – CRT; 14 – DSIC; 16 – COMAT BL; 17 – RWB; 18 – HRWB; 19 – TIF/DTA; 20 – CP2; 91 – NÂO IATA; 92 – MNAO IATA; 93 – HNAO IATA; 99 – OUTROS. | docto-fisc-export.cdn-tip-conhecto |
| 12 | PAIS | Código do país de destino da mercadoria (Preencher conforme tabela do SISCOMEX) | docto-fisc-export.cod-pais-siscomex |
| 13 | UF_EMBQ | Sigla da UF onde ocorrerá o embarque dos produtos | Não preenchido |
| 14 | LOC_EMBQ | Local onde ocorrerá o Embarque dos produtos | Não preenchido |
Registro T066AA - Informações de Exportação - Itens dos Documentos de Exportação - 1105
Este registro será gerado com base nos documentos fiscais vinculados à exportação, integrado em OF (OF0305/OF0311).
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T066AA" |
| 2 | COD_MOD | Código do modelo da NF, conforme tabela 4.1.1 | Modelo do documento fiscal vinculado à exportação (natur-oper.cd-situacao, "99"). |
| 3 | SERIE | Série da Nota Fiscal | Série do documento fiscal vinculado à exportação docto-fisc-export.cod-serie |
| 4 | NUM_DOC | Número de Nota Fiscal de Exportação emitida pelo Exportador | Número do documento fiscal vinculado à exportação docto-fisc-export.cod-docto-fisc |
| 5 | CHV_NFE | Chave da Nota Fiscal Eletrônica | Chave de acesso do documento fiscal vinculado à exportação &IF '{&BF_DIS_VERSAO_EMS}' >= '2.09' &THEN ASSIGN c-chave-ace = doc-fiscal.cod-chave-aces-nf-eletro. &ELSE ASSIGN c-chave-ace = SUBSTR(doc-fiscal.char-2,155,60). &ENDIF |
| 6 | DT_DOC | Data da emissão da NF de exportação | Data de Emissão documento fiscal vinculado à exportação doc-fiscal.dt-emis-doc |
| 7 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro T007) | Item documento fiscal vinculado à exportação it-doc-fisc.it-codigo |
| 8 | COD_REL | Código de relacionamento | Não preenchido. |
Registro T066AB - Informações de Exportação - Exportações Indiretas - Mercadorias de Terceiros - 1110
Este registro será gerado com base nas informações da exportação cadastradas no programa CD0190 (Manutenção dos Relacionamentos dos Itens Exportados)
DMLF085 - Registro 1110 - Operações de exportação indireta
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T066AB" |
| 2 | COD_PART | Código do participante-Fornecedor da Mercadoria destinada à xportação (campo 02 do Registro T003) | relacto-nfs-nfe.cdn-clien |
| 3 | COD_MOD | Código do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 do EFD-Fiscal. | Modelo OF (natur-oper.cd-situacao) ou Modelo NFE (natur-oper.cod-model-nf-eletro). |
| 4 | SER | Série do documento fiscal recebido com fins específicos de exportação. | relacto-nfs-nfe.cod-ser-entr |
| 5 | NUM_DOC | Número do documento fiscal recebido com fins específicos de exportação. | relacto-nfs-nfe.cod-nota-entr |
| 6 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal recebido com fins específicos de exportação | doc-fiscal.dt-emis-doc |
| 7 | CHV_NFE | Chave da Nota Fiscal Eletrônica | &IF '{&BF_DIS_VERSAO_EMS}' >= '2.09' &THEN ASSIGN chave-acesso = doc-fiscal.cod-chave-aces-nf-eletro. &ELSE ASSIGN chave-acesso = SUBSTR(doc-fiscal.char-2,155,60). &ENDIF |
| 8 | NR_ MEMO | Número do Memorando de Exportação | Não preenchido. |
| 9 | QTD | Quantidade do item efetivamente exportado. | relacto-nfs-nfe.qtd-faturad |
| 10 | UNID | Unidade do item (Campo 02 do registro T005) | it-doc-fisc.un |
| 11 | VLR_UNI | Valor unitário do item | Não preenchido. |
| 12 | VLR_TOT | Valor total do item | Não preenchido. |
Registro T900 - Resumo Mensal dos Itens do ECF por Estabelecimento (02 e 2D) - C495
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CUPOM-FISC-MENSAL
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T900" |
| 2 | DT_MOVIMENTO | Data movimento declarado | Data Fim informada na tela (tt-param.dt-doc-fin) |
| 3 | ALIQUOTA | Aliquota do ICMS | dwf-cupom-fisc-mensal.val-aliq-icms |
| 4 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | dwf-cupom-fisc-mensal.cod-item |
| 5 | QTD | Quantidade do item | dwf-cupom-fisc-mensal.qtd-item |
| 6 | QTD_CANC | Quantidade cancelada, no caso de cancelamento parcial de item | dwf-cupom-fisc-mensal.qtd-cancdo |
| 7 | UNID | Unidade do item (Campo 02 do registro T005) | dwf-cupom-fisc-mensal.cod-unid-medid |
| 8 | VL_ITEM | Valor total do item | dwf-cupom-fisc-mensal.val-item |
| 9 | VL_DESC | Valor acumulado dos descontos | dwf-cupom-fisc-mensal.val-desc |
| 10 | VL_CANC | Valor acumulado dos cancelamentos | dwf-cupom-fisc-mensal.val-cancdo |
| 11 | VL_ACMO | Valor acumulado dos acréscimos | dwf-cupom-fisc-mensal.val-acresc |
| 12 | VL_BC_ICMS | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS | dwf-cupom-fisc-mensal.val-base-icms |
| 13 | VL_ICMS | Valor acumulado do ICMS | dwf-cupom-fisc-mensal.val-icms |
| 14 | VL_ISEN | Valor das saídas isentas do ICMS | dwf-cupom-fisc-mensal.val-isento |
| 15 | VL_NT | Valor das saídas sob não-incidência ou nãotributadas pelo ICMS | dwf-cupom-fisc-mensal.val-nao-tributad |
| 16 | VL_ICMS_ST | Valor das saídas de mercadorias adquiridas com substituição tributária do ICMS | dwf-cupom-fisc-mensal.val-icms-st. |
Registro T0908- Consolisação da prestaçaõ de serviço - Notas de Serviço de Comunicação (21) e de Serviço de Telecomunicação (22) - D695
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CONSOLID-SERV.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T908" |
| 2 | DT_MOVIMENTO | Data movimento declarado | dwf-consolid-serv.dat-docto-inicial |
| 3 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 do EFD-Fiscal. | dwf-consolid-serv.cod-model-docto |
| 4 | SER | Série do documento fiscal | dwf-consolid-serv.cod-ser-docto-fisc |
| 5 | NRO_ORD_INI | Número de ordem inicial | dwf-consolid-serv.cod-ord-inic |
| 6 | NRO_ORD_FIN | Número de ordem final | dwf-consolid-serv.cod-ord-final |
| 7 | DT_DOC_INI | Data de emissão inicial dos documentos / Data inicial de vencimento da fatura | dwf-consolid-serv.dat-docto-inicial |
| 8 | DT_DOC_FIN | Data de emissão final dos Documentos / Data final do vencimento da fatura | dwf-consolid-serv.dat-docto-final |
| 9 | NOM_MEST | Nome do arquivo Mestre de Documento Fiscal | dwf-consolid-serv.nom-volum-arq-mestre |
| 10 | CHV_COD_DIG | Chave de codificação digital do arquivo Mestre de Documento Fiscal | dwf-consolid-serv.cod-chave-codific-digital |
Registro T908AA- Registro Analítico dos Documentos de Comunicação (21) e Telecomunicação (22) - D696
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CONCOLID-SERV-DET.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T908AA" |
| 2 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1. | dwf-consolid-serv-det.cod-sit-tributar-icms |
| 3 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | dwf-consolid-serv-det.cod-cfop |
| 4 | ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS | dwf-consolid-serv-det.val-aliq-icms |
| 5 | VL_OPR | Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, | dwf-consolid-serv-det.val-acum-operac |
| 6 | VL_BC_ICMS | Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" | dwf-consolid-serv-det.val-base-calc-icms |
| 7 | VL_ICMS | Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação | dwf-consolid-serv-det.val-icms |
| 8 | VL_BC_ICMS_UF | Parcela correspondente ao valor da base de cálculo do ICMS de outras UFs, | dwf-consolid-serv-det.val-base-calc-icms-st |
| 9 | VL_ICMS_UF | Parcela correspondente ao valor do ICMS de outras UFs, referente à | dwf-consolid-serv-det.val-icms-st |
| 10 | VL_RED_BC | Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, | dwf-consolid-serv-det.val-reduc-base |
| 11 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal | dwf-consolid-serv-det.cod-obs-fisc |
| 12 | ORIGEM | Origem da mercadoria: 0=Nacional; 1=Estrangeira (Importacao direta); 2=Estrangeira (Adiquirida no mercado interno) | dwf-consolid-serv-det.cod-sit-tributar-icms[pos,1] |
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
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Programas
Programa |
|
|
|
Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
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Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
|
|
|
Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
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|
Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
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|
Sub-Rotina (EMS) |
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Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
|
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
|
Descrição em Inglês* |
|
[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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| Jira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas