SIGALOJA - Tela de Administradora Financeira não é exibida com parâmetro MV_LJADMFI

Descrição

Implementado o parâmetro  MV_FORMAFI com a finalidade de informar as formas de pagamento que deverão apresentar o tela de Administradora Financeira mesmo quando o parâmetro MV_LJADMFI estiver habilitado (Retirada da Tela de Escolha das Adm. Financeiras - parâmetro MV_LJADMFI habilitado ) , este novo recurso permite que ao Inibir a tela de Administradora Financeira  para CC e CD, por exemplo, o sistema considere as formas de pagamento que ainda necessitem que seja informada a Administradora Financeira como por exemplo, BOL/BO e FI.

Importante

Esta funcionalidade NÃO altera em nada a rotina anteriormente criada para Identificação_da_Administradora_Financeira_através_da_Rede_Autorizadora .

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o U_UPDLOJ68 é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDLOJ68 no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
   1. Clique em Confirmar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Camposde Parâmetro no arquivo SX6 :

• Tabela SAE - Administração Financeira:

Procedimento para Utilização

1. No configurador altere os seguintes parâmetros:
   MV_LJSLFIN =F
   MV_FORMAFI=BOL;BO;FI
   
   
2. No Controle de Lojas (SIGALOJA) ambiente da Retaguarda, acesse Atualizações / Cadastros / Administradoras Financeiras (LOJA070).
   O sistema apresenta a janela de Administradoras Financeiras cadastradas.
3. Configure as Administradoras Financeiras, alimentando o novo campo Rede Autoriz (AE_REDEAUT), que relaciona o código de retorno do SiTEF, referente a Rede Autorizadora da Transação.
    Este campo será considerado para a busca da Administradora Financeira de acordo com o código de Retorno da Rede Autorizadora da Transação TEF.
   Observação: Caso seja necessário realizar alguma manutenção na descrição ou incluir algum código de retorno do SiTEF que ainda não exista na tabela MDE, basta acessar a rotina de cadastro de códigos de retorno do SiTEF (LOJA075) e fazer as alterações necessárias. Para cada código de retorno cadastrado, deve ser informado o tipo (campo MDE_TIPO) ao qual se refere o código de retorno, com as seguintes seguintes opções:
   CC=Cartão de Crédito: Tipo relacionado ao retorno de Bandeiras de Cartão de Crédito.
   CD=Cartão de Débito: Tipo relacionado ao retorno de Bandeiras de Cartão de Débito.
   RD=Rede: Tipo relacionado ao retorno de Redes.
   
4. Após efetuar as devidas manutenções no Cadastro de Administradoras, deve ser realizada a Carga de Dados para as tabelas dos PDV ( atualização das tabelas : SAE e MDE dos PDVs). 
5. Realizar uma venda escolhendo Cartão de Crédito ou Cartão de Débito como forma de pagamento.
   Será exibida a tela do SiTEF para transação do cartão. Basta seguir os procedimentos de preenchimento conforme orientação da tela de Wizard do TEF.
6. A venda é finalizada sem apresentar a tela para seleção da Administradora Financeira, pois foi identificada de acordo com a configuração do Cadastro de Administradoras Financeiras, conforme a Bandeira a Rede relacionada.
Observe a gravação dos nos novos campos na tabela SL4:
Exemplo:

• Campo L4_BANDEIR: 00001 (Código de retorno do SiTef relacionado a Bandeira VISA Crédito)
• Campo L4_REDEAUT: 00125 (Código de retorno do SiTef relacionado a Rede VISANET - ESPECIFICACAO 4.1)

  Obs : Para o cartão American Express a Software Express retorna AMEX , ou seja, deve ter uma administradora financeira contendo essa descrição.

1. para o boleto e selecione o Tipo Administradora “BOL” ou “FI”
2. Realize uma venda e selecione como forma de pagamento “Boleto” ou “Financiado” 
3. Finalize a venda e verifique se aparece a tela de Administradora Financeira.

Teste realizado em ambiente de desenvolvimento: