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Cada parâmetro não informado assume um valor padrão pelo sistema, sendo que este padrão poderá ser verificado no texto de ajuda do parâmetro quando da execução do programa.
Parâmetros - SUP0048
Objetivo da tela: | Definir parâmetros para que a empresa possa utilizar o módulo de Aprovação Eletrônica de Suprimentos adequadamente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||
Forma de aprovação de Ordens e Pedidos de Compra | Indica se a empresa utilizará o critério de aprovação de ordens e pedidos de compra através da hierarquia de unidades funcionais. 1 - Antes Elaborar Pedido. Aprovação através da hierarquia de unidades funcionais devendo ocorrer antes da elaboração do pedido de compra; 2 - Depois Elaborar Pedido. Aprovação através da hierarquia de unidades funcionais devendo ocorrer após a elaboração do pedido de compra; 3 - Não Aprova por Unidade Funcional. Não utiliza o critério de aprovação por hierarquia de unidades funcionais. Será considerado somente o nível de autoridade indicado para o usuário registrado no SUP6050 (Usuário(s) X Nível).
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Exibir Pendências de Nível Inferior | Indica o tipo de critério utilizado na aprovação das ordens e pedidos de compra. 1 - Sempre. Exibe todas as ordens pendentes de aprovação do nível de autoridade do usuário atual, mesmo existindo pendências para níveis de autoridades inferiores a ele (conforme ordem indicada na grade de aprovação); 2 - Somente sem pendências de nível inferior - Exibe somente as ordens de compra em que o nível de autoridade a realizar a aprovação não possui níveis considerados "inferiores" e com aprovações ainda pendentes;
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Aprovar Automaticamente Ordem Compra Débito Direto no SUP8270 | Indica se ao aprovar uma ordem de compra através do SUP8270 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Débito Direto - Autorização para Compras) deverá ser realizada a aprovação automática dos demais níveis de autoridade pendentes, além do nível de autoridade do usuário atual. S - Sim. Realiza a aprovação automática das ordens de compra. Neste caso será gravada uma aprovação para o nível do usuário aprovante, eliminando-se as pendências dos demais níveis pendentes; N - Não. Somente a aprovação do nível do usuário atual será efetuada mantendo as demais pendentes, caso existam.
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Permitir Aprovação no SUP0300 | Indica se a opção de aprovação de ordens de compra através do SUP0300 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Débito Direto) será permitida.
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Aprovação Compras Filiais | Indica se a empresa utilizará o conceito de empresa Matriz/Filial para aprovação de ordens e pedidos de compra. S - |
Sim. Utilizará conceito Matriz/Filial. Neste caso será necessário registrar quais serão as empresas consideradas filiais e o nível que os usuários autorizados assumirão para tais empresas através do SUP4660 / SUP22015 (Usuário(s) X Filial X Nível). Este parâmetro do SUP0048 será marcado apenas na empresa considerada matriz. N - Não utilizará o conceito de Matriz/Filial. |
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Comprador aprova Pedido de compra na elaboração | Indica se no momento da elaboração será permitido aprovar para o nível do usuário atual, caso seja aprovante.
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Informar Motivo de Suspensão Ordem Compra | Indica se no momento da suspensão de uma ordem de compra o usuário deverá ou não informar uma descrição do motivo da suspensão.
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Pedir aprovação quando alterar data de entrega | Indica se ao modificar a data de alguma programação de entrega de ordem de compra ligada ao pedido e aprovada anteriormente (de acordo com a grade de aprovação), deverá ser gerada novamente a grade de aprovação para uma nova aprovação da ordem de compra.
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Aprovar Ordem Compra automaticamente se igual a última compra | Indica se no momento da aprovação da ordem de compra deverá ser verificado se o preço unitário é igual ao preço unitário da última compra realizada pela empresa do material indicado. Se for o mesmo valor, as aprovações serão geradas automaticamente para a ordem de compra atual conforme aprovações da última compra, fazendo com que esta não passe pelo processo de aprovação.
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Atualiza data programação entrega após aprovação | Indica se no momento da aprovação, do pedido de compra e/ou ordem de compra, pelo usuário deverão ser atualizadas as datas das programações de entrega das ordens de compra relacionadas |
se não existirem mais nenhuma pendência de aprovação do mesmo. S - Sim. Atualiza datas de programação de entrega. A atualização acontecerá da seguinte forma: * A primeira data de entrega será considerada a data da aprovação final, mais prazo de entrega definido na cotação designada; * A partir da segunda data serão somados os dias de prazo a data anterior. N - Não atualizará datas de programação de entrega.
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