Histórico da Página
Processos Farmácia
Parametrização
Entidades
- Parâmetro que habilita dados Farmácia no cadastro de Produtos:
- Parâmetro 003.
- Acesso FARMACIA.
- Conteúdo: S.
- Cadastro de Natureza (Tabela 008):
- Cadastrar a Natureza RT = Responsável Técnico.
- Cadastro de Tipos:
- Cadastrar o Farmacêutico de Cada Loja com:
- Tipo R.
- Natureza RT – Responsável Técnico.
- Cadastro de Loja (especifico):
- Cadastro de Tipos:
- Na aba Farmacêutica, informar:
- O Número da Licença de Funcionamento da Farmácia.
- O Número do Farmacêutico do Cadastro de Tipos, além do CRF, Número da Licença na Secretaria de Saúde e na autoridade Sanitária.
- Cadastro de Linha de Fornecedor:
- Criar linha especifica que abrange as lojas Farmácias.
- Cadastro de Tipos:
- Fornecedores Distribuidores = FD.
- Laboratórios = FF.
- ABC Farma = FF.
- Cadastro especifico de Fornecedores:
- Cadastro de Tipos:
- Informar a Linha cadastrada nos fornecedores distribuidores, que irão gerar tabela de fornecedor a partir da importação do ABCFARMA.
...
- Tabela Fiscal de acordo com a tributação, para todos os Estados onde temos comercialização.
Descrição do processo
Produtos- Política de Preços
Conceito
Forma de cálculo e gravação do Preço de Venda do produto, considerando os impostos, encargos, margem de comercialização sendo:
Política de Preços M (Margem)– Através da manutenção das condições comerciais utilizando o módulo de Tabela de Fornecedores em sua atualização, o sistema calcula o novo preço de venda com data de vigência pré-estabelecida pelo usuário que efetuará o processo;
Para as demais políticas de preços dentro no módulo de Tabela de Fornecedor, teremos uma sugestão de preço de venda ou PMC do produto.
Política de Preços E (Última Entrada) – Através da atualização da Nota Fiscal recebida, o sistema calcula o novo preço de venda do produto, sendo que poderemos parametrizar a vigência para o mesmo dia ou para o dia posterior à atualização da Nota Fiscal;
Política de Preços T (Tabelado) – A manutenção do Preço de Venda do produto é manual, através da transação 19 (Preço de Venda), onde poderemos efetuar a manutenção gravando também uma data de vigência.
Política de Preços P (Pesquisa) – A manutenção do Preço de Venda do produto é manual, através da transação 19 (Preço de Venda), onde poderemos efetuar a manutenção gravando também uma data de vigência ou utilizando o Módulo de Oferta Centralizada, onde gravamos uma data de vigência inicial e final.
Produtos – Aba Farmacêutica. Manutenção através da transação 39 Farmacêutica
Se informado S(im), o sistema entende que o produto é Controlado, desta forma na venda deste produto terão que gravar as informações do paciente e médico, para envio do arquivo XML deste medicamento para ANVISA.
Cadastrar o parâmetro 50.
Acesso: saidaxml.
Conteúdo: Local onde será gerado e gravado o arquivo XML.
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Se informado SIM (S), significa que o produto possui o conceito de Farmácia Popular.
Temos a opção de emissão de relatório para conferência se o produto possui este cadastro.
O tratamento desta diferença entre o valor do preço de venda do produto e o valor pago pelo
Cliente será controlado pelo Software do PDV.
No módulo Gerencial teremos como valor de Preço de Venda o preço registrado no sistema RMS.
PBM
O tratamento deste conceito será realizado através do PDV.
...
Informar o registro do produto.
No cadastro de produto aba (Código Agreg/PDV) devemos informar se existe controle de Lote e Validade, ou efetuando a manutenção do produto através da transação 38 (Especificação do produto);
Parametrizações para as negociações (Importação do Arquivo ABCFARMA e Tabela de Fornecedores)
- Incluir o parâmetro 13 – somente o título (ABCFARMA).
...
Se todas as conferências e ajustes já foram executados, então poderemos atualizar a tabela:
Neste momento os produtos que possuem política de T e marcados como ABCFARMA = SIM, terão seu PF e PMC atualizados no Sistema para posterior envio a Loja.
Para os produtos de política de preço M, terão seu PF e PMC registrados no sistema, porém a formação de um novo Preço de Venda, ou seja, a negociação se dará através da visita do Distribuidor e executando uma Tabela de Fornecedores para este(s) distribuidor (es).
Os dados fiscais dos produtos terão sua manutenção através do Departamento Fiscal, portanto, na
Tabela de fornecedores os campos referentes a estes departamentos serão inibidos para alteração para os Departamentos de Cadastro e Comercial.
Parametrizações para Gerenciamento de produtos
- Reposição pela Saída Média.
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Cadastrado o Estoque Padrão de acordo com as parametrizações de Prazo de Entrega, Frequência de Visita e Saída Média e fechamentos, teremos o Estoque Padrão do produto e podemos cadastrar o % (percentual) de Reposição, assim o sistema efetua o cálculo da sugestão com base nessas informações.
Compra
Sistemática de Abastecimento 10 - Medicamentos
Abastecimento Loja
Utilizando o módulo de Compras de Filiais, mantendo o calendário de Dia de Visita atualizado no cadastro de Tipos (fornecedores, laboratórios ou distribuidores), a loja poderá criar uma sugestão de compra e esta será integrada no Módulo de Compras Corporativo na Matriz, para negociação e efetivação do pedido.
Utilizando o módulo de Abastecimento Centralizado, mantendo o calendário de Dia de Visita atualizado no cadastro de Tipos (fornecedores, laboratórios ou distribuidores), a loja poderá criar uma sugestão de compra e esta será integrada no Módulo de Compras Corporativo na Matriz, para negociação e efetivação do pedido.
Sugestão de Compras
Será criado um calendário de abastecimento da seguinte forma:
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Utilizando o módulo de Abastecimento Automático, obedecendo aos critérios de abastecimentos citados, temos como criar uma Ordem de Compra com quantidade sugerida.
(Este módulo é executado na Central de Compras).
De acordo com o calendário de execução das tarefas de sugestão, a Matriz fará o processo no primeiro dia da semana, por exemplo, às segundas-feiras, a sugestão será executada na Matriz e o usuário não terá permissão de acesso para a manutenção de quantidades. Esta manutenção será executada pelo comprador responsável;
Para os demais produtos que serão vendidos na Farmácia, por exemplo, perfumaria, a negociação da compra será efetuada pelo comprador da Matriz, seguindo o processo já existente para a Compra.
OBS: CONCEITO DO SISTEMA RMS PARA ENVIO DE MERCADORIAS DO CD PARA A LOJA:
Para Entidades com CNPJ iguais e que fazem parte da mesma Empresa, o sistema entende que estamos efetuando uma transferência de mercadorias.
Para Entidades com CNPJ diferentes e que não fazem parte da mesma Empresa, o sistema entende que estamos efetuando uma venda de mercadorias.
Repique de Pedidos
Parametrização
- Tabela 101 – Repique de Pedidos
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Para os produtos não atendidos após a importação o Sistema RMS, cria-se uma nova Ordem de Compra para o envio de um novo ciclo para outro fabricante ou distribuidor.
Recebimentos de Mercadorias
Parametrizações
- Os erros do Módulo de Recebimento devem ser parametrizados por usuário, através do programa Permissão de Acesso (VITUTRAN), informando o nome do Usuário e Programa: PGRRFECH.
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- Após a recepção do Arquivo de pedidos EDI, gravados na pasta já parametrizada, poderemos efetuar a Entrada da Nota Fiscal através do Módulo de Recebimento de Mercadorias, utilizando a Agenda parametrizada para este processo.
- Inclusão dos dados fiscais e financeiros da Nota Fiscal.
- Agregamos o pedido já existente na Carteira a esta Nota Fiscal.
- Emitimos o romaneio de conferência da Mercadoria, contendo somente o Código EAN, Código Interno e descrição
- Emitimos uma crítica após a inclusão dos pontos b e c, para a verificação de divergências de preços e quantidades faturadas X pedido.
- O romaneio deve ser preenchido com as quantidades recebidas e assinado pelo responsável deste processo de conferência. Caso o produto esteja com o cadastro perecível=SIM, o sistema obriga a digitação da data de validade.
- Após a finalização da contagem física da mercadoria, devemos digitar as quantidades informadas no romaneio e também às informações de LOTE e VALIDADE DE CADA PRODUTO.
- Emitimos uma crítica da Nota Fiscal onde teremos a conferência do sistema entre quantidade pedida X quantidade faturada X quantidade recebida e também se houver alguma divergência de Preço de Custo.
- Se houver alguma divergência de quantidade proceder (processo interno do cliente).
- Se houver alguma divergência de valores proceder (processo interno do cliente).
- Para as divergências de valores de custo ou desconto em desacordo com o pedido e também em condições não favoráveis (processo interno do cliente).
- Após todas as verificações e acerto das divergências encontradas entre a Nota Fiscal e o Pedido, efetuar a atualização da mesma. Neste momento o sistema atualiza o estoque do produto, fiscal, financeiro, contábil e gerencial.
- Para acompanharmos as atualizações e pendências de recepção de Notas Fiscais poderemos emitir o RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DAS AGENDAS, programa VGPRSTAG.
Emissão de Notas Fiscais
- Transferências entre Lojas.
- Emissão de Notas Fiscais de Saída.
Através do Módulo de Faturamento Online pode-se efetuar a emissão de Notas Fiscais de Saída e iremos utilizá-la para efetivar transferências entre lojas.
Utilizando agendas previamente cadastradas no sistema, iremos transferir mercadorias sempre informando manualmente o número do lote e validade do produto.
OBSERVAÇÃO:
Se não houver no produto a flag de Controle de Lote, não teremos a abertura da tela para digitação destas informações.
Depósito de Trocas
De acordo com os Eventos e também Motivos previamente cadastrados no módulo, poderão efetuar movimentações de produtos para:
Eventos
Motivos
Através do cadastro na tabela 76 (Motivos de Devolução) podemos incluir os motivos das movimentações de mercadoria executadas:
Após a notificação deste produto no módulo, teremos a separação do Estoque para venda e Estoque para movimentação de saída no sistema:
Também no módulo, podemos emitir o relatório de produtos de separadamente por MOTIVOS, facilitando o controle dos produtos notificados neste módulo.
Devolução de clientes
Conceito
Este módulo permite a devolução de produtos vendidos, efetuando uma geração de uma Nota Fiscal de Entrada e também devolve o estoque do produto vendido.
Este processo contempla 02 momentos:
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Para maiores detalhes de configurações e particularidades deste módulo a RMS tem um manual especifico.
Inventário
Conceito
Este módulo efetua o controle físico, contábil e financeiro de mercadorias.
Para a execução do processo de inventário, há necessidade de criação de um calendário de contagem física e também a criação de um processo para ajuste de estoque.
Para maiores detalhes de configurações e particularidades deste módulo a RMS tem um manual especifico.
Oferta Centralizada
Parametrizações:
Para identificarmos os tipos de ofertas que iremos aplicar no produto, devemos cadastrar o parâmetro:
Parâmetro 11 – Acesso OFYY, onde YY é um código numérico de cadastramento do tipo de oferta.
Por exemplo:OF01 = Tabloide.
Para identificarmos quais os tipos de oferta não farão parte do cálculo da venda média do produto (Saída Média).
Parâmetro 11 – Acesso EXYY, onde YY é um código numérico de cadastramento do tipo de oferta.
Por exemplo EX01 = Tabloide.
Processos do Módulo de oferta centralizada
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Para maiores detalhes de configurações e particularidades deste módulo a RMS tem um manual especifico.
Pesquisa de Preços
Parametrizações
Painel de controle através do programa VABPPAIN, incluindo as regras da pesquisa para a emissão do relatório de apuração.
Cadastro dos concorrentes que farão parte do processo de pesquisa de preços, através da Tabela 56.
Tabela 56 – Acesso XXXXX, onde XXXXX é o código do concorrente e no conteúdo o nome do concorrente.
Exemplo: 00001 – Carrefour.
Temos as opções:
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Para maiores detalhes de configurações e particularidades deste módulo a RMS tem um manual especifico.
Manutenção de Preços (Manual)
Conceito
- Para produtos não controlados.
- Ou produtos de outras seções, vendidos na farmácia como por exemplo: perfumaria.
Através da Transação 19, obedecendo ao nível de preço cadastrado para a loja, poderemos efetuar manutenções manuais no Preço de Venda com uma data de início de vigência. Sua alteração será efetuada de acordo com a Política de preço do produto ou uma nova manutenção manual.
Para maiores detalhes de configurações e particularidades deste módulo a RMS tem um manual especifico.
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Tabelas de Descontos
Conceito
Possibilita a alteração do valor de Preço de Venda PMC ou Preço de Venda vigente através de descontos. Para este conceito devemos trabalhar em parceria com o Software de PDV, tendo como base:
- Temos as seguintes opções de manutenção (Filtros):
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- Especificação: partindo da especificação cadastrada no produto através do programa VABCDDCB, poderemos trabalhar com estes descontos, enviando o % do mesmo diretamente ao PDV.
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Emissões de Nota Fiscal Conjugada
Conceito
Através deste módulo podemos emitir uma Nota Fiscal conforme o cupom fiscal finalizado. Sendo que sua emissão não possui efeito fiscal, pois o este registro já será importado nos arquivos de vendas e tesouraria.
Para maiores detalhes de configurações e particularidades deste módulo a RMS tem um manual especifico.
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Controles de Lote
Inclusão e consulta de Lotes (Entrada e Saída)
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Inclusão e consulta de Lotes (Entrada e Saída)
O programa VGDUDGLT, permite a manutenção e consulta de lotes (Entrada e Saída).
Consultas e Relatórios de Lotes (Entrada e Saída)
O programa VGDRASTR, permite a consulta e emissão de relatório para controle dos lotes. 
...
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Venda Balcão
Parametrizações:
Tabela 045.
Acesso: CLIVARFIS.
Conteúdo: (Informar o código do Cliente Varejo com dígito).
Utilização: Para a inclusão de clientes não cadastrados no Vendas Balcão.
Parâmetro 030.
Acesso: CTRLDSCPMC.
Conteúdo: S ou N.
Utilização: Se controla ou não o desconto nos produtos com PMC.
Parâmetro 030.
Acesso: CTRLPRDCTR.
Conteúdo: S ou N.
Utilização: Se controla ou não os dados do cliente na venda de Produtos Controlados.
Parâmetro 101.
Acesso: VDAFRMDFLT.
Conteúdo: XXX (Onde XXX é o número de uma condição de pagamento padrão para a venda balcão, normalmente é a condição a vista).
Utilização: Vencimento Padrão que será carregado no fechamento do pedido de venda.
Cadastrar um Representante no cadastro de Tipos como TIPO=R e Natureza VE, para informação da venda balcão.
Logotipo no Pedido.
Acessar o programa VATCONFP, no botão Logotipo e associar a imagem para sair no Pedido.
Esta imagem tem que estar salva na Pasta XDL do Contexto RMS e deve estar no formato BMP.
Acessar a Função Logotipo e associar.
Regras na Emissão do Pedido de Venda:
Acessar o programa VATCPAIN e configurar as regras na emissão do Pedido.
Na aba Vendas Assistidas temos:
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Nota Explicativa ao Conceito de Venda Casada
Muito parecido com o conceito de encomenda, só que desta vez, o venda casada faz um processo mais simples.
Neste caso, o item também não tem estoque, a venda é feita e o produto será entregue ao cliente em outra oportunidade. A diferença é, que neste caso, não se utiliza processo Logístico.
Para um processo de Farmácia, entendemos que o conceito de venda casada é mais aderente.
O acompanhamento de produtos que tenham sido vendidos com o conceito de venda casada é acompanhado pelo programa VATTRCKP – Tracking de Pedidos.
Venda de Outra Filial:
Conceito: Se permitido pelo cliente, o usuário do vendas assistidas pode fazer venda de outra filial. Isso ocorre quando em sua Loja não tem estoque para atender a uma venda e portanto ele consulta automaticamente o estoque de outra loja.
Para tanto, no programa VATVDFL, é necessário associar quais Lojas veem o estoque da outra.
Importante: Não havendo nenhuma configuração neste programa, o vendas entenderá que a loja que está emitindo o pedido não pode ver o estoque da Outra.
Venda de Outra Filial:
Conceito: Se permitido pelo cliente, o usuário das vendas assistidas pode fazer venda de outra filial. Isso ocorre quando em sua Loja não tem estoque para atender a uma venda e portanto ele consulta automaticamente o estoque de outra loja.
Para tanto, no programa VATVDFL, é necessário associar quais Lojas veem o estoque da outra.
Importante: Não havendo nenhuma configuração neste programa, o módulo entenderá que a loja que está emitindo o pedido não pode ver o estoque da Outra.
Descrição complementar de Produtos.
Este Processo não é obrigatório.
Através do programa VABUDESC o usuário tem a opção de cadastrar, no lado direito do Programa, alguma informação que ache importante para que no momento da venda o vendedor tenha acesso.
Esse campo, é texto livre. Por exemplo: Um medicamento para Hipertensão, ter a observação de que não é indicado para menores de 12 anos (por exemplo).
Se cadastrado, quando estiver fazendo o processo de venda do produto, tem uma tecla F5 – Característica, então o programa irá mostrar o que foi escrito no programa VABUDESC (Lado direito do Programa):
Ficha Técnica
Este Processo não é obrigatório.
Através do programa VABCARAC o usuário tem a opção de associar qualquer tipo de arquivo que auxilie a pessoa do departamento de compras.
Pode ser foto, pode ser PDF com Receita ou dados técnicos. Enfim, algo que venha auxiliar o comprador.
Com este cadastro efetuado, na tela de compras (vgcmsitm) tem um botão foto (parece um botão de uma máquina fotográfica), se acionado este botão o programa busca o arquivo associado.
Sugestão de Venda
Este Processo não é obrigatório.
Através do programa VATCSUVE, é possível lembrar ao vendedor de uma determinada promoção ou grupo de produtos.
Por exemplo: Ao vender um Protetor Solar, o sistema lembra ao vendedor que deve sugerir ao cliente a Loção pós sol e assim por diante.
O processo funciona assim:
- No programa VATCSUVE, informa-se o produto Original (No exemplo Protetor Solar).
- Informa-se a Loja e qual o período de validade deste Lembrete. Se informado Enter no campo Loja, ele entende que todas as Lojas vão ver este lembrete.
- Diversos produtos podem ser lembrados.
- No momento da venda, assim que o vendedor confirmar que está vendendo o produto Original, o programa vai lembrar que precisa vender a Loção Pós Sol. E já aparece o código do produto e basta o vendedor escolher o produto.
NOTA: Para continuar o processo de venda sem aceitar NENHUM produto sugerido, basta clicar no X que aparece logo em cima da sugestão.
EFETUANDO O PROCESSO COMPLETO DE VENDA
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Identificando o Cliente:
O cliente pode ser identificado de 03 formas.
Digitando no início do pedido o Telefone dele.
Digitando o código do Mesmo, se assim ele estiver cadastrado no Cadastro de Tipos.
Utilizando o conceito de Cliente Varejo.
Nota Explicativa no Processo de identificação do Cliente.
...
Buscando o produto.
Depois de definido o cliente em qualquer uma da forma acima, agora vamos localizar o produto a ser vendido.
Nota Explicativa no Processo de busca do Produto.
- O produto pode ser localizado por parte de sua descrição. (Com o botão descrição acionado).
- O produto pode ser localizado pelo seu Princípio Ativo:
- Por exemplo, se digitado a palavra ALPRAZOLAN (que é um princípio Ativo, ele vai localizar o Produto Frontal, que é um produto de Marca com este componente).
- O produto pode ser localizado buscando apenas Genéricos:
- Por exemplo, se digitado a palavra DIPIRONA, ele vai localizar todas as DIPIRONAS cadastradas e identificadas no Produto como sendo Genérico.
- O produto pode ser localizado pela busca convencional RMS, o Help, onde além de pesquisa por parte do nome, EAN, referência, fornecedor entre outros, para farmácia neste Help funciona o conceito de Especificação, que é uma classificação a mais que foi explicado no tópico de cadastro de Produtos.
Informações complementares na digitação do Produto.
Depois que o produto foi digitado, algumas informações podem ser usadas. Uma delas é o CRM do Médico.
Se digitado um CRM que já existe o sistema já passa, se digitado um CRM pela primeira vez o sistema abre uma tela para que se digite o CRM.
Será necessário digitar todos os dados requisitados (Nome, endereço, telefone, Conselho) pois isso será usado no processo do SNGPC.
Depois que o CRM é informado e também digitado a quantidade vendida, se o produto for BMPO = SIM, então o sistema vai abrir uma tela para digitação dos dados do paciente e os dados do Comprador.
Note que é obrigatório digitar nome, CPF, endereço, RG tanto do Paciente como da pessoa que está comprando que pode ser diferente do paciente.
Quando o produto é confirmado, a digitação, se estiver ativo a sugestão de venda de produto que foi mencionada no tópico configuração de venda, então a sugestão ocorrerá.
Outros campos, se assim o usuário desejar, podem ser visualizados como seguem:
No botão F5 – CARACTERISTICA, a foto do produto e a descrição complementar podem ser mostradas.
Obs: A Foto do Produto deve estar salva na pasta XDL cujo nome do arquivo é o código do produto com digito e a extensão bmp.
No botão F6 – Visualiza o estoque da loja e de outras, caso tenha sido permitido através de configuração.
OBS: O módulo permite outras buscas de produtos como por exemplo:
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Emitindo o pedido.
Levando-se em consideração que todos os produtos foram selecionados, então o pedido será finalizado.
O Programa irá dizer o número e o valor do Pedido Gerado.
É Opcional a emissão do Pedido em Tela.
É Opcional o envio de pedido por e-mail.
Nota Explicativa no Processo de confirmação do Pedido.
Além das perguntas acima, é possível o programa perguntar se deseja informar Transportada, é possível o programa mostrar o detalhamento da condição de pagamento, quando este é um pedido de venda a prazo, porém estas duas perguntas são configuradas no painel de controle do vendas assistidas se efetuam ou não.
Após as confirmações acima o Software de PDV, receberá o pedido para o processo final da venda.
...
VGLRFARM – Relatório Livro Fiscal Farmácia
- Livro Balancial para produtos psicotrópicos.
- Termo
Objetivo
Gerar Livro Fiscal específico para os produtos comprados como psicotrópicos.
Executando o programa
Funções de tela:
Função F3 - FIM
Finaliza o programa.
Função F5 – Importação
Não está sendo utilizada.
Função F6 - Psicotrópicos
Campos de tela:
Nome do campo | Descrição |
Filial | Código e descrição da filial. |
Exercício | Descrição do ano de exercício do livro de psicotrópicos. |
Periodicidade | Período estipulado para geração do livro:
|
Produto | Código e nome do produto |
Numero do livro | Número do Livro Fiscal de Psicotrópicos |
Tipo de relatório | Tipo de relatório a ser gerado:
|
Sel | Coluna de seleção |
Classe | Código da Classe |
| Nome da Classe |
| Observação: |
Consulta da Movimentação do Produto
Emissão do Livro (funcionalidade Psicotrópicos F6).
Função F4 - Confirmar
Gera folha do livro de registro de psicotrópicos.
Função F7 - Balanço Completo
Não está sendo utilizado.
Função F8 - Balanço Aquisições
Lista os produtos controlados pela ANVISA.
Campos de tela:
Nome do campo | Descrição |
Filial | Código e descrição da filial. |
Exercício | Descrição do ano de exercício do livro de psicotrópicos. |
Periodicidade | Período estipulado para geração do livro:
|
Página Inicial | Página inicial do livro fiscal farmacêutico |
Sel | Coluna de seleção |
Classe | Código da Classe |
| Nome da Classe |
| Observação: |
Emissão do livro (Funcionalidade Balanço de Aquisições F8)
Função F4 - Confirmar
Gera o relatório de Balanço das Aquisições de Medicamentos - BMPO
Função F9 – Termos
Para executar esta função é preciso colocar no diretório DBU o arquivo chamado VGLRFARM.TER, para a emissão dos termos de abertura e encerramento.
Campos de tela:
Nome do campo | Descrição |
Filial | Código e descrição da filial. |
Numero do livro | Número do livro fiscal. |
...
Nome do campo | Descrição |
Filial | Código e descrição da filial. |
Exercício | Descrição do ano de exercício do livro de psicotrópicos. |
Periodicidade | Período estipulado para geração do livro:
|
Produto | Código e nome do produto |
Numero do livro | Número do Livro Fiscal de Psicotrópicos |
Tipo de relatório | Tipo de relatório a ser gerado:
|
Sel | Coluna de seleção |
Classe | Código da Classe |
| Nome da Classe |
| Observação: |
- Consulta da Movimentação do Produto
...
- Emissão do Livro (funcionalidade Psicotrópicos F6).
...
Nome do campo | Descrição |
Filial | Código e descrição da filial. |
Exercício | Descrição do ano de exercício do livro de psicotrópicos. |
Periodicidade | Período estipulado para geração do livro:
|
Página Inicial | Página inicial do livro fiscal farmacêutico |
Sel | Coluna de seleção |
Classe | Código da Classe |
| Nome da Classe |
| Observação: |
- Emissão do livro (Funcionalidade Balanço de Aquisições F8)
...
Nome do campo | Descrição |
Filial | Código e descrição da filial. |
Numero do livro | Número do livro fiscal. O número sequencial do livro deve ser informado por cada cliente. Livro 1, 2, 3 e assim por diante. |
Tipo de Termo |
|
Quantidade total de páginas | Quantidade total de páginas. |
Página Inicial do Livro | Número da página inicial do livro. |
Página Final do Livro | Número da página final do livro. |
Layout do relatório | Layout horizontal. |
OBSERVAÇÃO: |
|
Data | DD/MM/AAAA (Data de geração do Termo) |
- Emissão dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro
...
de Abertura. | |
Página Final do Livro | Número da página final do livro. |
Layout do relatório | Layout horizontal. |
OBSERVAÇÃO: |
|
Data | DD/MM/AAAA (Data de geração do Termo) |
Emissão dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro
Função F4 - Confirmar
...
1. HISTÓRICO DE REVISÕES
...
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...
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1.0
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09/04/12
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Carmem Elvira
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- Criação do documento;
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1.1
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20/02/15
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Mirella Vaqueiro
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas