TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Default Não Gerar Frete e Despesas na Devolução

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DEFAULT NÃO GERAR FRETE E DESPESAS NA DEVOLUÇÃO

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Material de Construção

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

4113

Devolução de Cliente

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

4100

Menu e Procedures

530

Permitir Acesso a Rotina

Chamado/Ticket:

6932.022425.2017 (HIS.01008.2017)

Requisito/Story/Issue: Default Não Gerar Frete e Despesas na Devolução.não gerar frete e despesas na devolução

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão:28.0203

Objetivo

 

Apresentar como default para não agregar valor do frete e outras despesas na devolução com Nota Fiscal TV7.

Definição da Regra de Negócio

 

  • Na devolução do tipo 7 a rotina não deverá considerar os valores de FRETE e OUTRAS DESPESAS e que quando for a opção devolução 7, estas flags sejam marcadas automaticamente.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

4113 - Devolução para Cliente

Alteração

Menu do Winthor WinThor > 4113

4100 - Menu e Procedures

Envolvida

Menu do Winthor WinThor > 4100

530 - Permissão de Acesso a Rotina

Permissão

Menu do Winthor WinThor > 530

 

Procedimento para Configuração

 

  • Atualize as rotinas para as versões:

    - 4113 para 28.0203 ou  superior;
    - 4100 para 28.0203 ou  superior;
    - 530 para 28.0203 ou  superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?


  • Acesse a rotina 4100 - Menu e Procedures, na aba Menu, Permissões e Fórmulas marque a opção Gerar Permissão de Acesso (rotina 530) e clique o botão Confirmar; onde está o botão Confirmar no print?
    (Corrigir margem do print conforme orientado e corrigir caixas vermelhas sem o contorno)
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  • Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, pesquise a rotina 4113 e marque as opções 25 - Não permitir agregar valor de outras desp. para tipo de entrada 9 e 26 - Não permitir agregar valor de frete para o tipo de entrada 9 .
    (Corrigir margem do print conforme orientado)
    (Deixar e clique o botão Confirmar habilitado no momento do print e marcar caixa vermelha nele)
    Image Removed.

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Procedimento para Utilização


  1. Acesse a rotina 4113, insira os filtros de pesquisa conforme necessidade e ao selecionar o Tipo de Entrada 9 - Dev. de Corte TV8 com Nota Fiscal TV7 os campos Não agregar valor de frete na devolução e Não agregar valor de outras despesas desp. na devolução estarão marcados e desabilitados a edição por padrão.
    (Corrigir margem do print conforme orientado e corrigir caixas vermelhas sem o contorno)
    (A caixa vermelha não pode tampar o nome do campo como feito no campo Tipo de Entrada)
    (Não pode ficar demonstrada a caixa de dica, acredito que não hora que fez o print o mouse estava em cima do campo)
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