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Neste subitem, efetue o registro do recebimento de mercadorias com ordem de compra, pelo Almoxarifado. Neste caso, é necessário que a ordem de compra tenha sido, previamente, gerada no sistema Compras.

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Preencha os seguintes campos:

• Favorecido
  Clique no botão Seleciona , para estabelecer os parâmetros de busca do fornecedor. Após selecionar o fornecedor, pressione a tecla Tab duas vezes, para que o sistema mostre os itens pendentes de recebimento.

O sistema abrirá a tela Item da O.C. por Fornecedor, onde os itens pendentes de recebimento serão disponibilizados na parte superior. Selecione os itens que estão sendo, efetivamente, recebidos na nota fiscal e clique no botão Adicionar , para que estes itens sejam passados para a parte inferior da tela.

Se algum item tiver sido selecionado indevidamente, clique no botão Remover , para que o item retorne para a parte superior da tela, onde encontram-se os itens pendentes de recebimento.

Obs.: Use a tecla Ctrl, para marcar itens alternados ou Shift, para marcar uma faixa de itens.

Após a definição dos itens, clique no botão Sair e preencha os demais campos da tela.

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O sistema aceita que o valor da nota fiscal seja diferente da ordem de compra, desde que esta diferença esteja abaixo do percentual previsto no parâmetro: Percentual aceito para diferença de valor no Recebimento de Mercadoria Com OC. Para obter maiores informações, consulte o subitem Sistema – Configuração – Parâmetros do Sistema .

• Data de Emissão
  Informe a data de emissão da nota fiscal. Utilize o botão Calendário , para selecioná-la.
  
  
• Data de Entrada
  Informe a data de entrada da mercadoria. Se preferir, utilize o botão Calendário , para selecioná-la. Esta data será a data do lançamento contábil, referente à entrada desta nota fiscal.
  
  
• Não integra este documento com o Contas a Pagar
  Marque este campo, para que a nota fiscal não seja lançada no sistema Contas a Pagar.
  
  
• Número da Nota Fiscal / Complemento
  Informe o número e o complemento da nota fiscal que está sendo digitada no sistema.
  Obs.: A quantidade de caracteres deste campo é definida nos Parâmetros do sistema Contas a Pagar. Caso não exista, a máscara será o tamanho total do campo.
  
  
• Espécie
  Indique o número de série do selo fiscal que será impresso na nota fiscal.
  Exemplos: NF,NFS, NFE, DANF etc.
  A obrigatoriedade de preenchimento deste campo é definida na tela de parâmetros, guia Geral , campo Obriga Informar Série e Espécie na Nota Fiscal.
  
  
• Valor Total da Nota Fiscal
  Informe o valor total da nota fiscal.
  Obs.: Caso você altere a quantidade do item recebido na Subguia - Gerais , o valor total da nota fiscal também deverá ser alterado.
  
  
• Moeda
  Selecione a moeda, na qual a nota está sendo lançada.
  
  
• Origem da Mercadoria
  Informe a origem da mercadoria.
  O cadastro de origens de mercadoria é realizado na opção Cadastros - Origem de Mercadoria .

• Utilize o botão Conferência, para visualizar em relatório os dados dos lançamentos feitos em tela.

• Utilize o botão Imp. de Etiquetas , para realizar a impressão das etiquetas conforme modelo indicado nos parâmetros do sistema .

• Se você quiser excluir um recebimento, sem que fiquem registradas as movimentações de entrada e saída, utilize o botão Excluir , disponível nas telas de recebimento de mercadoria. Neste caso, não haverá registro de entrada e saída no sistema de Livros Fiscais.

 Se • Se existir algum adiantamento pendente de regularização, o sistema perguntará, através de mensagem, se deseja regularizá-lo. Se a resposta for positiva, o sistema exibirá a tela Regulariza Adiantamento - Multidocumentos , para regularizar o adiantamento.