Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Empresa | Inserir o nome da Empresa a que se referem os parâmetros (será sempre a empresa logada). | |||||
Moeda Padrão | Inserir a Moeda que será apresentada como padrão nas rotinas de movimentações. | |||||
Permite Alterar Moeda | Quando assinalado, permite definir se nas rotinas de movimentação será possível alterar a moeda apresentada em tela (padrão), para alguma outra moeda qualquer, ou se a moeda padrão será utilizada sempre de maneira fixa. | |||||
Crédito (Espécie Tit / Série Tit / Portador Tit) | Informar a espécie, a série e o portador que serão utilizados para criar títulos que representem créditos que o produtor possua.
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Débito (Espécie Antec / Série Antec) | Informar a espécie e a série para geração de antecipações quando for necessário.
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Vincula Impostos Fornecedor: | Quando assinalado, permite que ao ser gerado um título para o produtor, serão vinculados automaticamente os impostos vinculados ao fornecedor. | |||||
Vincula Impostos Obrigatórios | Este parâmetro somente é habilitado, caso o parâmetro anterior esteja assinalado, e indica que somente devem ser vinculados os impostos que constem como obrigatórios no cadastro do Fornecedor. | |||||
Permite Estornar Fechto de Outro usuário | Indica se um usuário poderá estornar um Fechamento Financeiro que tenha sido realizado por outro usuário. Caso esteja desmarcado, somente o usuário que executou o Fechamento Financeiro terá a possibilidade de estorná-lo. |
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