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A partir do release 12.1.16. |
O objetivo do processo de viagens no módulo Financeiro do Protheus é oferecer um controle de gastos relacionados às viagens corporativas de uma empresa ou entidade. Para tanto, efetuamos o registro das solicitações de viagens, as compras de serviços, concessão de adiantamentos, prestação de contas, pagamento de fornecedores e faturamento destas viagens, quando necessário.
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Abaixo detalhamos os componentes do processo de viagens:
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title | Assistente de Configuração |
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| Por conta da complexidade de políticas de viagens corporativas e as variações de regras entre as empresas, o processo de viagens possui uma série de parametrizações. Estas estão concentradas no Assistente de Configuração (FINA691) e dividas em:
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| - Avisos por e-mail - permite o envio de e-mail das notificações de aprovação da prestação de contas e do adiantamento
- Dias de Retrocedência - permite a parametrização da data retroativa para consulta de pedidos via web service (integração Protheus x Reserve)
- Aprovador Padrão - aprovador utilizado na importação de pedidos que não possuem autorizador vinculado (integração Protheus x Reserve)
- Usa dias úteis ou corridos - define se a atuação do parâmetro "Dias de Retrocedência" será sobre dias úteis ou dias corridos
- Grupo de Acesso Padrão - define um único grupo de acesso a ser considerado nas rotinas de viagens
- Exportação Protheus/Reserve - habilita exportação de cadastros do Protheus para o Reserve: 1=Sim, 0=Não. Ordem: C. Custo, Clientes, Participantes. Ex: 001 (exporta apenas participantes)
- Participante como aprovador - permite que o participante seja autoaprovador (informando o seu próprio código no campo Aprovador no cadastro de participante)
- Usuário do Departamento de Viagens - define os usuários que atuarão no departamento de viagens, informando o código do usuário Protheus (e não o código do cadastro de participante)
- Valida acesso do participante? - Define se o acesso a solicitações de viagem será controlado pela relação do aprovador/participante a solicitação desejada.
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| - Produto
- Condição de Pagamento
- TES de Entrada
- TES de Saída
- Antecipa o Faturamento
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| - Prefixos dos títulos a pagar e receber
- Tipos de título a pagar e receber
- Naturezas dos títulos a pagar e receber
- Natureza para os abonos a pagar e receber
- Prefixo dos abonos
- Dias de atraso
- Cliente e loja padrões
- Tipo de taxa utilizada - Cotação turismo, primeiro dia da viagem ou último dia da viagem
- Moeda para o reembolso - Forte ou Original
- Moeda para o adiantamento - Forte ou Original
- Dias para vencimento dos títulos a pagar e receber
Informações |
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title | Importante - Tipos de Títulos |
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| Os títulos gerados não poderão ser antecipações, créditos, débitos ou provisórios, sendo obrigatório que sejam títulos passiveis de operações de baixas. Por este motivo os tipos de títulos RA,PA,NCC,NDF e PR não são permitidos serem informados na configuração. |
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| - Dias máximo - prestação de contas em aberto
- Quantidade máxima - prestações de contas em aberto
- Adiantamento sem pernoite
- Valor Fixo
- Valor Diário
- Natureza
- Dias para previsão
- Previsão de adiantamentos urgentes
- Tipo de viagem - Nacional, Internacional ou Ambas
- Tipo de Título
- Prefixo de adiantamento solicitado com a viagem
- Prefixo de adiantamento avulso
- Data base do cálculo - Pedido ou início da viagem
Pedido: Considera como base de cálculo a data da solicitação da viagem até a data de finalização Início da Viagem: Considera como base de cálculo a data inicial da viagem até a data final - Conversão do Turismo - antes ou depois da geração do título
- Bloqueia Adiantamento - define se o adiantamento será bloqueado na solicitação de viagens ou na aprovação do adiantamento, conforme configuração dos parâmetros "Dias máximo" e "Quantidade máxima".
Informações |
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title | Importante - Adiantamentos |
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| Se a opção "Bloqueia Adiantamento" estiver com "1=Sim", o sistema passará a não permitir a geração do adiantamento, caso exista alguma prestação de contas em aberto para o participante na filial no qual está sendo incluída a solicitação, conforme parametrização das configurações "Dias (max.)" e "Quantidade (max.)". |
Informações |
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title | Importante - Tipos de Títulos |
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| Os títulos gerados não poderão ser antecipações, créditos, débitos ou provisórios, sendo obrigatório que sejam títulos passiveis de operações de baixas. Por este motivo os tipos de títulos RA,PA,NCC,NDF e PR não são permitidos serem informados na configuração. |
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| - E-mails dos administradores
- Centro de Custo de Rateio
- Ambiente de interação com o Reserve
- Integração com o Reserve - Desativado, Online, Schedule, Online e Schedule
- Numeração de Viagens Internacionais
- Numeração de Viagens Avulsas
- Configuração de Aprovações
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| - Aéreo
- Hotel
- Carro
- Seguro
- Rodoviários
- Outros
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title | Vínculo Automático de Viagens |
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| - Passageiro
- Cliente
- Data - com tolerância
- Centro de Custo
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title | Conferência de Serviços |
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| - Prefixo
- Tipo de título
- Natureza
- Fornecedor e Loja
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É importante ressaltar que todas as alterações efetuadas neste assistente reflete diretamente nos parâmetros do Protheus (SX6).
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title | BKO Protheus X Reserve |
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| Esta rotina é responsável pelo mapeamento das filiais do backoffice Protheus com o ambiente Reserve, tais como usuário e senha de acesso para integração. Para mais informações, veja a página o manual desta integração aqui. |
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| O grupo de acesso define as hierarquias de visualização dos dados de viagens dos colaboradores. Por exemplo: Temos os seguintes colaboradores da Empresa A: - João - Gerente
- Paulo - Coordenador
- Luciana - Analista de Sistemas
- Ricardo - Analista de Sistemas
Existem dois grupos possíveis para configuração neste cenário: 1) João é o responsável do Grupo Departamento A, onde Paulo, Luciana e Ricardo são integrantes. Logo, João consegue visualizar as suas próprias viagens e as viagens que contém pelo menos um dos participantes do seu grupo; 2) Paulo é o responsável do Grupo Departamento A.1, onde Luciana e Ricardo são integrantes. Paulo consegue visualizar as próprias viagens e as que contém pelo menos um dos demais participantes do seu grupo. Image Added Informações |
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| Os usuários configurados no parâmetro de Usuário do Departamento de Viagens possuem visualização total dos dados. |
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| As despesas são os tipos de gastos que um colaborador pode prestar contas à empresa. Através do cadastro de Tipo de Despesas (FINA679) é possível configurá-las. Estas podem ou não efetuar algum controle de limites para a prestação de contas, tais como: - Sem limite - As despesas informadas serão consideradas reembolsáveis
- Limite diário - A soma das despesas lançadas de mesmo tipo e no dia não deve ultrapassar o limite informado
- Limite total - A soma de todas as despesas de mesmo tipo lançadas na prestação não deve ultrapassar o limite informado
- Limite/despesa - A despesa está limitada ao limite informado
Caso seja necessário controlar estes limites, os valores possíveis para configuração de uma despesa são: - Valor Unitário - Para cálculo automático quando informada a quantidade na prestação de contas (ex. Km.).
Informações |
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| Caso este campo esteja preenchido não será possível alterar o valor unitário da despesa na prestação de contas. Para que seja possível informar valores diferente na prestação de contas, este campo deve permanecer com o valor zero (0) e será controlado o limite através dos campos de Limite sem pernoite e Limite com pernoite. |
- Limite sem pernoite - Valor limite para viagens que não exigem pernoite
- Limite com pernoite - Valor limite para viagens que exigem pernoite
- Limite Moeda 2 - Valor limite para gastos efetuados em dólar
- Limite Moeda 3 - Valor limite para gastos em euro
Os limites possuem vigência, ou seja, caso seja necessário alterar a política é possível encerrar uma vigência informando a Data Final e informando os valores para um novo período. É possível vincular os tipos de despesas a localizações: - Nacionais
- Internacionais
- Ambos
Essa amarração é realizada como uma outra ação na tela de cadastro de tipo de despesas. Dica |
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| O Tipo de Despesa possui em seu cabeçalho os dados das entidades de custo como facilitador para o lançamento da linha de despesas na prestação de contas. O Grupo de despesas pode ser informado, mas não é obrigatório. |
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| O Grupo de Despesas (FINA681) possui as mesmas características do Tipo de Despesa, com exceção das entidades de custo, tipo de limite por despesa e valor unitário, que são específicos da linha de despesas, e tem como objetivo agrupar e definir limites padrões para um determinado grupo. Aviso |
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| O valor configurado na despesa, quando informado, é prioritário no cálculo da prestação de contas. |
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| O processo de viagens utiliza a base de Participantes (APDA020) do SIGAAPD - Avaliação e Pesquisa de Desempenho. Para tanto, neste cadastro existe na aba Viagens as informações necessárias para torná-lo um viajante, são elas: - Aba "Dados Gerais"
- E-mail - utilizado para que o participante receba e-mails da notificação de aprovação de prestações de contas e adiantamentos
- Disp Viage - Informe se um participante possuí disponibilidade para viagens. Utilizado apenas na integração com RESERVE, para solicitação de viagens este campo foi descontinuado.
- Aba "Viagem"
- Nível de cargo - utilizado para a integração com o Reserve e que define o tipo de acesso que o participante terá
- Login Reserve - login do participante no Reserve
- ID Reserve - preenchido após a integração do cadastro com o Reserve
- Empresa e Filial atual - empresa e filial onde o participante atua no momento para controle dos pedidos do Reserve
- Empresa e Filial anterior - registro histórico da empresa e filial onde o participante atuou anteriormente para controle dos pedidos do Reserve
- Permite Adiantamento - informa se o participante é elegível a adiantamento
- Aprovador - ID do usuário aprovador
- Substituto - ID do usuário aprovador substituto
- Fornecedor e Loja - Código do fornecedor e loja para crédito dos adiantamentos e reembolsos
- Substituto da Prestação de Contas - ID do usuário que pode realizar a prestação de contas no lugar do participante (Ex. Funcionário de um Escritório de Projetos, Secretárias ou Assistentes Executivas etc).
- Permite Viagem? - Indica se o participante terá permissão de solicitação de viagens ou utilização do app minha prestação de contas.
Um participante pode ou não ser um funcionário e as integrações com o módulo de Gestão de Pessoal para este são as existentes no Protheus (do cadastro do Participante replicando para a folha ou vice-versa com a configuração do .ini)
Informações |
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| Caso utilizado o campo "Permite Viagem? - SIM", o código de usuário utilizado no cadastro do participante não poderá se repetir em outro código de participante com a mesma permissão de viagem. |
Informações |
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| Para que o participante seja considerado autoaprovador, é necessário configurar o parâmetro MV_RESAPRT com o valor "1" (sim) e preencher o campo Aprovador no cadastro de Participantes (aba Viagem) com o seu próprio código. Só é possível realizar este processo do cadastro em operação de Alteração. |
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title | Privilégios para controle de acesso a rotinas |
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| Os usuários que possuem acesso a rotina do menu aprovação (F677APROVA), rotina: FINA677 também deverão possuir acesso ao menu Aprovar/Reprovar (F677ARVrpv) da rotina FINA677APR. Caso o privilégio FINA677APR não seja adicionado junto ao FINA677, ocorrerá um erro de permissão no momento da aprovação de uma prestação de contas. Segue abaixo um exemplo de configuração: Image Added Image Added |
Para mais informações da integração de Participantes com o Reserve, consulte aqui.
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| Apesar do Reserve possuir somente como entidade de custo o Centro de Custo e o Protheus trabalhar com outras entidades, é possível efetuar as classificações no Protheus através da rotina de Viagens (FINA665). Em Ações Relacionadas, através da opção Alterar Ent. Custos, é possível informar também a Classe de Valor e o Item Contábil. O restante das rotinas carregam estes custos da viagem ou então, no caso da Prestação de Contas ou Solicitação de Viagem, possuem campos para a entrada das entidades. Para mais informações da integração de Centro de Custos com o Reserve, consulte aqui. |
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| Alguns eventos do processo de Viagens realizam o envio de e-mail padrão para notificar o participante envolvido na ação que acabou de ser executada. Muito legal né ?! Veja quais são esses eventos: Na rotina de Viagens (FINA665) - Ao conferir a solicitação, transitando o status da mesma p/ "Aguardando Aprovação" - Notifica o aprovador.
Na rotina de Adiantamentos (FINA667) - Ao gerar o adiantamento em status "Solicitado" - Notifica o aprovador;
- Ao reprovar um adiantamento na etapa de aprovação do gestor (incluindo a aprovação por lote) - Notifica o viajante;
- Ao liberar o pagamento do adiantamento gerando o título financeiro através da ação "Liberar Pagto" - Notifica o viajante.
Na rotina de Prestação de Contas (FINA677) - Ao conferir uma prestação de contas pelo departamento de viagens através da ação "Conferir" - Notifica o aprovador;
- Ao reprovar uma prestação de contas na etapa de aprovação do gestor - Notifica o viajante;
- Ao liberar o reembolso para o viajante ou a devolução p/ a empresa, gerando o título financeiro através da ação "Liberar Financ." - Notifica o viajante.
Para que todo esse fluxo tenha a dinâmica do envio de e-mails, é necessário alguns pré-requisitos, tais como: - Configurar servidor de e-mail do Protheus;
- Ter o campo "E-mail" preenchido no cadastro do Participante com um endereço válido;
- Ter o parâmetro MV_RESAVIS (presente no Assistente de Configuração, seção "Gerais") configurado como "1";
- Permitir que o serviço de e-mail (Google, Office365, etc) seja acessado pelo Protheus. Essa ação só se faz necessária caso você receba um alerta Google/Microsoft sobre o bloqueio à tentativa de conexão de um dispositivo desconhecido.
Exemplo de um e-mail que foi disparado para o gestor aprovador no momento em que o departamento de viagens conferiu a prestação de contas (ação "Conferir->Aprovar"): Image Added Aviso |
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| Em caso de utilização do workflow com o Fluig, para cada processo configurado (SOLVIAJ1 - Solicitação de Viagem, SOLADIANTA - Adiantamento, APVPRESTCO - Prestação de Contas), o envio de e-mail nesses eventos será desconsiderado. |
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title | Solicitação de Viagem |
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| Solicitação de Viagem - Financeiro - P12 |
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| Solicitação de Viagem - Financeiro - P12 |
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A rotina de Viagens (FINA665) possui todas as informações relacionadas às viagens já emitidas via agência ou solicitação de viagem avulsa. Uma viagem é composta por: Cabeçalho da viagem, que possui os dados de data de início e fim, origem e destino, cliente a ser atendido (quando aplicável) etc. Na aba adiantamentos são listados os participantes e os adiantamentos solicitados para cada um deles. Na aba da viagem propriamente dita temos a listagem de todos os pedidos efetuados. Ao selecionar um item de pedido da viagem, é habilitado um contexto por serviço com os dados específicos de cada um deles, como por exemplo: Para vôo temos a Cia. Aérea, Localizador, Classe etc.; no caso de um hotel temos o Nome do Hotel, datas de check-in e check-out etc. O serviços possíveis são: - Vôo
- Hotel
- Carro
- Rodoviário
- Seguros
- Outros
São exibidos também os Participantes e as Entidades de Custo relacionadas. Uma viagem efetuada no Reserve, é integrada somente quando está emitida, ou seja, não é possível alterar os seus serviços no Protheus (datas, valores etc). Os únicos dados passíveis de edição são as Entidades de Custo. Para mais detalhes, consulte o manual da integração TOTVS X Reserve. Já uma viagem gerada de uma Solicitação de Viagens do Protheus, deve ter os seus detalhes de serviços informados pelo departamento de viagens através da opção de Conferência, já que a solicitação é um pedido para a compra da viagem. Caso a aprovação esteja habilitada após a conferência, será gerada um pendência de aprovação para o superior dos participantes. Uma viagem com todos os seus serviços e gastos devidamente pagos e prestado contas é elegível para faturamento. Este processo exibe os custos da viagem que podem ser repassados para o cliente, integral ou parcialmente, e gera um pedido de venda para o cliente. Caso não seja aplicável para o segmento da empresa, este passo não é obrigatório.
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| Adiantamentos - Financeiro - P12 |
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| Adiantamentos - Financeiro - P12 |
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Com uma viagem em andamento ou após a sua conclusão, o viajante deve efetuar sua prestação de contas das despesas para a empresa. Toda viagem, independente de possuir ou não um adiantamento, gera automaticamente um registro na rotina de Prestação de Contas (FINA677) vinculada à ela. Uma prestação de contas possui os dados básicos de uma viagem, como o seu número, data de início e fim, local, cliente que foi atendido (se for aplicável), além das entidades de custo e percentual de faturamento contra o cliente (se o cliente for aplicável) etc. O colaborador poderá informar item à item, os gastos que teve em sua viagem informando: despesa, local, valor (na moeda corrente ou em outra e sua taxa de conversão), quantidade, entidades de custos etc. Além disso, os adiantamentos são listados na prestação de contas e abatidos do valor total no rodapé da prestação de contas. Os valores gastos, os reembolsáveis e o saldo também são exibidos no rodapé, nas 3 moedas tratadas pelo Protheus: corrente, dólar e euro. Aviso |
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| - Uma prestação de contas só pode ser finalizada desde que todos os adiantamentos vinculados à viagem, se houverem, estiverem pagos, ou seja, creditados ao colaborador. Isso previne que seja creditado um valor de reembolso indevido ao colaborador.
- Todas as outras moedas são convertidas para dólar, uma vez que a operação mais comum é a de concessão de traveller checks em dólar para débito, crédito ou saque na moeda corrente de outros países. Por exemplo: Em uma despesa efetuada em rúpias, a taxa informada da transação do traveller check deve ser a de referência de conversão em dólar.
- Título oriundo da prestação de contas: FINA667 ou FINA677 não pode ser negociado.
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Uma vez finalizada e encaminhada para o departamento de viagens (após sua inclusão ou em momento posterior pela opção de envio para conferência), o departamento de viagens fará a conferência da prestação. Apesar do sistema já efetuar os cálculos dos valores reembolsáveis dos gastos através da regra de limites das despesas, se o conferente identificar algum item nos comprovantes que estão fora da política de viagens, o mesmo pode lançar os descontos neste momento e o valor a ser devolvido/reembolsado é atualizado. Caso os passos de aprovação e/ou liberação para financeiro estejam ativos, serão geradas pendências para o superior do viajante e para o financeiro/departamento de viagens, respectivamente. Aviso |
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| O processo de aprovação das prestações pelo Gestor imediato, só poderá ser realizado mediante a seleção do filtro "Em Avaliação do Gestor" no acesso a rotina FINA677(Prestação de Contas), caso o filtro seja desmarcado. será apresentado o help indicando que o processo de aprovação só poderá ser realizado mediante marcação do item no acesso a rotina. |
Exemplo: No caso em que o processo todo deve passar por aprovação ou conferência, temos: Image Added Caso alguma etapa possa ser realizada automaticamente, temos: Image Added Image Added
Por fim, além das viagens, a rotina também permite efetuar prestações de contas avulsas.
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title | Alteração do viajante da prestação de contas |
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| Na inclusão de uma Prestação de Contas Avulsa, existe a opção "Alt. Viajante" em que é possível alterar o participante da Prestação de Contas. Como exemplo: Dois funcionários de uma empresa precisam fazer uma visita em um determinado cliente e um deles irá incluir a prestação de contas para o outro funcionário. Funcionário João : é quem irá incluir a prestação de contas para a Maria. Será o Substituto da Maria. Funcionária Maria: é quem terá a prestação de contas incluída pelo João. No seu cadastro de participante (APDA020), deverá ter configurado o usuário João como seu Substituto (RD0_USRPRE). Image Added Nesse caso, o usuário João deve acessar o sistema e na inclusão da Prestação de Contas Avulsa, deve efetuar a alteração do Viajante, informando o Participante: Maria . Image Added Dessa forma, o participante da Prestação de Contas passará a ser a usuária Maria (FLF_PRESTA). |
Dica |
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| A contabilização da prestação de contas possui lançamentos específicos para a contabilização das despesas, sendo eles: - 8B3 - Item da Prestação de Contas/Despesa
- 8B4 - Estorno do Item da Prestação de Contas/Despesa
- 8B5 - Cabeçalho da Prestação de Contas*
- 8B6 - Estorno do Cabeçalho da Prestação de Contas*
*Os totalizadores da prestação de contas são gravados na tabela FLF - Cabeçalho da Prestação de Contas Para a contabilização off-line da prestação de contas: LP 8B3 e 8B5 - Contabilização da Prestação de Contas Off-line |
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title | Conferência de Serviços |
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A Conferência de Serviços nada mais é que o espelho da fatura de uma agência de viagens ou dos próprios fornecedores diretos (companhias aéreas, hotéis, locadoras de carros etc.). Nesta rotina é possível selecionar os itens de viagens, seja por serviço ou considerando todos os tipos, para seleção e edição do pagamento enviado na fatura. Com os pedidos devidamente selecionados e os valores editados quando necessário, será gerado um pedido de compra, uma nota ou um título a pagar. Informações |
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| - Quando uma viagem é remarcada, o pedido apenas é cancelado dentro da viagem, uma vez que muitos serviços incorrem taxas/custos de cancelamento ou remarcação. Por este motivo, tanto o remarcado quanto o ativo serão exibidos no pagamento.
- Ao selecionar um pedido para conferência, é sugerido o valor do serviço cadastrado na viagem, mas é possível editá-lo para maior ou menor, sendo que esta última opção também permite finalizar o pagamento do item ou manter o saldo para conferências parciais.
- Os percentuais das entidades de custo da viagem são proporcionalizados e carregados para o registro gerado da conferência.
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Dica |
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| A contabilização do adiantamento é realizado pelo lançamento padrão de inclusão de título. |
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Quando existe um acordo entre fornecedor e cliente a respeito do pagamento de gastos das viagens, o Protheus permite faturar tanto a viagem completa como um prestação de contas avulsa. O faturamento de uma viagem inclui os custos dos serviços contratados (voo, hotel, locação de carros, seguros e rodoviário) e os gastos dos colaboradores envolvidos. Quando todos os serviços estiverem pagos e a prestação de contas finalizada e aprovada, a viagem estará apta a ser faturada contra o cliente, seja parcial ou totalmente. Contudo, é possível parametrizar as regras de viagens e permitir o faturamento antecipado de uma viagem, desde que ao menos a prestação de contas esteja finalizada, uma vez que este é um custo variável, diferentemente dos serviços que possuem uma previsão na sua contratação. Já as prestações de contas avulsas podem ser faturadas assim que finalizadas. Aviso |
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| Este processo não é obrigatório. |
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Para mais informações acesse os manuais de integração TOTVS X Reserve e PCO X Reserve. |
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title | App Minha Prestação de Contas |
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O App Minha Prestação de Contas permite um controle fácil e rápido para que viajantes corporativos mantenham sua prestação de contas atualizada durante uma viagem. Com este aplicativo é possível: - Sincronizar as prestações de contas de viagens;
- Incluir uma prestação de contas avulsa;
- Gerir/Controlar despesas;
- Acompanhar o saldo da prestação de contas;
- Encaminhar uma prestação de contas para conferência e aprovação;
- Acompanhar as prestações de contas já encerradas;
- Corrigir as prestações de contas recusadas.
O mínimo deste processo que precisa estar configurado para o funcionamento do aplicativo é: - Cadastros
- Despesas (com ou sem amarração por localidade e grupo)
- Grupo de acesso
- Participantes
- Prestação de Contas (avulsa)
Já um processo completo de viagens para o App engloba: - Cadastros
- Wizard de Configuração
- Participante
- Grupo de Acesso
- Despesa
- Grupo de Despesa
- Solicitação de Viagem (Via integração Reserve ou Protheus)
- Viagem
- Adiantamento
- Prestação de Contas (foco do app)
Aviso |
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| - Este aplicativo é complementar ao processo de controle de viagens do Financeiro Protheus;
- É preciso ter um usuário e senha do Protheus (a partir da versão 12.1.17 expedição Janeiro/18) para utilizá-lo;
- Não é obrigatório o uso da integração TOTVS Reserve, pois já é possível efetuar solicitação de viagem avulsa no Protheus.
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Para mais informações acesse o TOTVS Minha Prestação de Contas na área do Aplicativos. Para fazer o download do App acesse o Google Play. |
Processo de Viagens
...
Linha de Produto:
...
Informe a linha de produto.
...
Segmento:
...
Informe o segmento.
...
Módulo:
...
Informe o módulo.
...
Função:
...
Informe a função.
...
Situação/Requisito:
...
Informe a Situação que levou a manutenção ou o requisito quando se tratar de inovação.
A informação a ser inclusa aqui pode ter origem na Story ou Issue.
...
Solução/Implementação:
...
Informe a solução/implementação.
...
Conversores e Parâmetros:
...
Informe os conversores/parâmetros.
...
Tickets relacionados:
...
Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).
...
Informe o [linkdopacote]
O objetivo do processo de viagens no módulo Financeiro do Protheus é oferecer um controle de gastos relacionados às viagens corporativas de uma empresa ou entidade. Para tanto, efetuamos o registro das solicitações de viagens, as compras de serviços, concessão de adiantamentos, prestação de contas, pagamento de fornecedores e faturamento destas viagens, quando necessário.
Abaixo detalhamos os componentes do processo de viagens:
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title | Solicitação de Viagem |
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title | Conferência de Serviços |
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title | App Minha Prestação de Contas |
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