Histórico da Página
Esta rutina borra documentos de salida previamente seleccionados.
Después de la reversión, los títulos por cobrar generados se borran, la cantidad del producto queda nuevamente disponible en el stock y el pedido de venta queda disponible para
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liberación.
Esta operación se puede hacer por ejecución de JOB, o por refresh en la pantalla de la rutina Anulación factura de salida.
Al efectuar esta configuración, el proceso de reversión se ejecuta a cada “n” minutos (tiempo definido previamente).
El parámetro MV_CANCNFE configurado como True (Verdadero) activa el borrado de las e-Fact. |
Calendario contable con bloqueo de proceso
Por estándar la rutina deBorrado de documentos de salida utiliza laFecha base del sistema en el momento de la validación de los bloqueos de procesos del Calendario contable.
Ejemplo:
Al configurar el proceso FAT004 - BORRADO DE DOCUMENTO DE SALIDA con el tipo de bloqueo por Período, y con la fecha inicial de 01/04/2024 y la fecha final de 30/04/2024.
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Si el usuario entrara al sistema con laFecha base dentro de este período, no se permitirá el borrado y se mostrará el help: "CTBBLOQ - Calendario contable bloqueado. Verfique el proceso.", pero si laFecha base fuera posterior al período configurado, la rutinapermitirá el borrado.
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ProcedimientoProcedimientos
Cómo borrar documentos de salida:
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La anulación se efectiva por el JOB, que debe estar activo si la SEFAZ permite su anulación. Si no se permite su anulación, su leyenda se modifica para Anulación no autorizado y debe verificarse en el Monitor (e-Fact. SEFAZ). Para visualizar el nuevo estatus después de ejecutar el Job, salga y vuelva a la rutina o haga clic en refresh. Su modificación depende de algunos factores como disponibilidad de la SEFAZ, si se mermitió su borrado, etc.. |
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