Histórico da Página
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Para todas elas, verifique o cálculo de Retenção do Imposto nos seguintes itens:
- Controle de Naturezas - Campo Rateio de Imposto Retido
- Faturamento - Retenção de IVA
- Pedido de Vendas - Retenção de IVA
- Pedido de Compras - Retenção de IVA
- Cadastro de TES - Retenção de IVA
- Impostos Variáveis - Retenção de IVA
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Imposto de Valor Agregado (IVA)/(IVC)
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- Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.
- Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos Variáveis.
- IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.
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Observação: Fretes, despesas e seguro na nota fiscal serão lançados como itens/ serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo. O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema. |
1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.
Observação: Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente. |
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Observação: Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de TES, esteja preenchido com a opção "3". Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de TES, esteja preenchido com a opção "4". |
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Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito - IVA
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