Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar la compensación de documentos del mismo cliente y diferente tienda desde la rutina de cobros diversos, y generar la póliza desde la opción de Contabilización Off-Line, se genera una póliza por cada documento, y no una única póliza que contenga todos los documentos que se utilizaron en la compensación que corresponden al mismo cliente.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Contabilización Off-Line(FINA371), dentro de la función OrdPagProc, se valida si el valor de la pregunta ¿Separa por? = Documento (MV_PAR14 = 2) para considerar el número del recibo y el código del cliente, pero no la tienda, para realizar el filtrado de los documentos que se agregaran a la póliza.

...

Se debe contar con documentos timbrados y con saldo pendiente pendientes de cobro; facturas de venta timbradas (NF) y recibos anticipados (RA) de un mismo cliente con diferentes tiendas.

Pasos para probar la solución:

1. Ingresar a la rutina "SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos" (FINA087A)
2. Realizar la captura de un cobro diverso, compensando documentos de un mismo cliente con diferente tienda.
3. Ingresar a la rutina "SIGAFIN >> Miscelánea | Contable | Contabilización Offline Orden de Pago/Recibo" (FINA371)
4. Dentro de los parámetros indicar la pregunta ¿Separa por? = la opción Documento (MV_PAR14 = 2)
5. Validar que la póliza cuente Cuando se visualice la póliza, verificar que cuente con todos los documentos que sean del corresponden al mismo cliente , sin importar si son de diferente tienda.

...