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  • DR PESFM159 - Manutenção de Abatimento Financeiro do Fornecedor

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ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela PESFM159
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela PESFM159
    1. Principais Campos e Parâmetros

01. VISÃO GERAL

O componente PESFM159 tem como função permitir a manutenção da porcentagem de abatimento para o fornecedor. Este abatimento será vinculado a uma operação informada pelo usuário.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para realizar a manutenção de abatimento financeiro do fornecedor basta apenas informar o código do fornecedor no componente PESFM010, selecionar a opção de menu "Fornecedor" e acionar o botão "Abat. financeiro...".


Ao carregar o componente PESFM159 os campos devem ser preenchidos:

1. "Pr. abat.": Deve ser preenchido com o percentual de abatimento. 

2. "Tipo de abatimento": Deve ser preenchido com o tipo de abatimento (FCPFM041). Não será permitido tipo de abatimento que possua imposto, CREDEV ou adiantamento).

3. "Motivo do abatimento": Deve ser preenchido com o motivo do abatimento (FCPFM040).

4. "Operação": Deve ser preenchido com o código da operação.

5. "Ativo": Informar se o abatimento cadastrado estará ativo ou inativo.

03. TELA PESFM159

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Remover abatimento do fornecedorPara realizar esta ação basta apenas acionar o botão "x" do componente ou utilizar a tecla de atalho "F8" com foco na sequência desejada. Para completar a ação deve-se salvar a alteração utilizando o botão "salvar" ou a tecla de atalho "F3". Quando esta ação é realizada o abatimento selecionado é removido.

04. TELA PESFM159

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Pr. abat.Este campo deve ser preenchido com o percentual de abatimento para o fornecedor.
Tipo de abatimentoEste campo deve ser preenchido com o tipo de abatimento.
Motivo do abatimentoEste campo deve ser preenchido com o motivo do abatimento.
OperaçãoEste campo deve ser preenchido com o código da operação.
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