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02. SITUACIÓN/REQUISITO

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Se realizan los siguientes ajustes a la rutina Orden de Pago (FINA850) : 

• Cuando se edita el campo del importe a pagar, al salir de este, se considera que  que el cálculo de Retención de IVA, solo aplica si el proveedor no es agente retenedor (A2_AGENRET=N). 
• Se corrige posición del arreglo donde se visualiza el importe de la Retención de IVA.
• Se elimina el uso de la función VLldIVAfunción VLldIVA, debido a que desde la función ARGRetIVA  función ARGRetIVA ya realiza el cálculo del importe de la Retención de IVA pendiente.

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Para realizar la prueba de la solución, utilice el procedimiento siguiente:

• Genere Factura de Entrada para proveedor utilizando serie M. Asegúrese que la TES utilizada realice cálculo de IVA.
• En la rutina Orden de Pago Mod II, registre pago parcial Pago Parcial que cubra el monto de la retención del IVA mostrado en pantalla.
• Guarde el registro de la orden Orden de Pago.
• Seleccione factura Factura de entrada Entrada y genere nuevo registro de orden Orden de Pago.
• En la pantalla superior debe mostrarse el restante del saldo del documento y con la retención de IVA a 0. 
• Si se registra un nuevo monto a pagar, verificar que al salir del campo el cálculo de retención de IVA permanece permanezca en 0.