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CONTEÚDO
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ÍNDICE
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01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite aglutinar vários documentos de transporte em uma única fatura (título) a receber, com diversas parcelas, para o mesmo cliente, sendo possível selecionar apenas os documentos da loja informada, ou documentos independentes de loja. Os títulos a receber são gerados para o cliente informado na seleção dos documentos.
O sistema Sistema permite gerar uma fatura para outro cliente, desde que o campo Cliente Fat. do , do Cadastro de Clientes, esteja em uso. Esta opção é utilizada na geração de faturas para, por exemplo, administradoras de cartão de crédito.
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A data de vencimento considerada será aquela informada na tela principal. Caso contrário, o sistema considera a condição de pagamento definida no cadastro ou informada no momento da geração da fatura.
Informações | |||
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02.
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EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Cancelar Faturas Sem Registro de Histórico
- Com esta finalidade, configure o
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- parâmetro MV_
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- CANCHST com T (True/Verdadeiro).
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- Ao executar a rotina, o
...
- Sistema exclui a fatura e não grava o histórico.
03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
Para gerar faturas por documento:
Gerar Faturas Por Documento
No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Fatura por Documento.
Na tela Fatura por Documento podem ser visualizados os
Em Fatura por Documento, o sistema relaciona osdocumentos já gerados, classificados
conforme legenda.
Os documentos já gerados são relacionados na janela de manutenção da rotina de Faturas por Documento, sendo classificados conformede acordo com a seguinte legenda:
- Pressione Pressione a tecla [F12] para F12 para realizar a parametrização específica da rotina.O sistema apresenta a tela de parâmetros.
- Em seguida é apresentada a tela Parâmetros:
a. Considera Lojas?
b. Vis Doc Apoio/CTE/Ambos (este parâmetro será descontinuado a partir do release 12.1.27). - Informe os dados necessáriosPreencha-os conforme orientação dos helps, com atenção especial ao seguinte parâmetro:
Considera Lojas?. Clique em Selecione Sim para definir se a loja do cliente deve ser considerada na filtragem dos documentos a serem faturados. Caso contrário, ao clicar em Não
Caso contrário, os documentos de todas as lojas do cliente são exibidos para a geração da fatura.- Informados os parâmetros, confira-os
Confira os dados e confirme.
- Em Em seguida, clique em Selecionar.
O sistema O Sistema apresenta uma pequena janela, solicitando a seleção da filial Filial do cliente desejada. - Selecione Selecione a filial Filial e confirme.
- O sistema apresenta Na sequência é apresentada a tela para informação dos dados da fatura.
- Preencha Informe os dados conforme orientação dos helps de campo.Confira os dados necessários e confirme.
- O sistema O Sistema abre uma janela solicitando a confirmação dos dados.
Confirme Confirme. - O sistema O Sistema apresenta a tela de Faturas a Receber.
- Preencha Informe os dados conforme orientação dos helps necessários e confirme.
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03. TABELAS UTILIZADAS
- DT6 – Documentos de Transporte
- DUY – Grupos de Região
- DVV – Documentos Cancelados da Fatura
- SA1 - Cadastro de Clientes
- SE1 - Contas a Receber
- SE4 – Condições de Pagamento
- SFQ – Amarração de Parcelas
- DUX - Itens da prestação Prestação de serviçoServiço
- DUO DUO - Perfil do clienteCliente
04. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Fatura Por Código de Barras (TMSA350 - SIGATMS)
- Multi Faturamento (TMSA850 - SIGATMS)
- Faturas a Receber (TMSA850 - SIGATMS)
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