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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

• Se identifica una baja de performance en la rutina Cheques Emitidos (FINA096), el problema se presenta al realizar la anulación de cheque con estatus "Liquidado".
• Al ingresar a la opción Anular un Ch cheque y seleccionar presiona el botón “Cancel” Anular el sistema no anula interrumpe la operación, continuando el proceso.
• Al cancelar el proceso de anulación de un Cheque dentro de la nota de débito, el cheque queda cancelado, a pesar de haber cancelado el proceso durante la generación de la nota de débito.
• Al realizar la anulación de un cheque recibido con estatus “Emitido”, la rutina (FINA096) detona el siguiente mensaje: “Problema: FK1_DATA – OBRIGAT – El campo Fch. Baja (FK1_DATA) no está rellenado”.

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• Se realiza la dependencia de la rutina FINM010 para solucionar el problema de performance.
• Se asigna validación para que al seleccionar presionar el botón de anular salga del procesoAnular, el proceso sea finalizado.
• Se valida la transacción para en caso de no finalizar el documento realizar anular la generación del documento fiscal sea realizado un  rollback.
• Se informan los campos obligatorios en el proceso.

Procedimiento de prueba de la solución:

DMICNS-7019

1. Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Cheques recibidos” (MisceláneaActualizaciones| Proceso Mod II), seleccionar “Otras acciones”->”Anular".
2. Seleccionar los parámetros correspondientes al banco para la selección de cheques a Anular.
3. Seleccionar el botón “Anular” para finalizar el proceso.
4. Se observa que el proceso finalizó.

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1. Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Cheques recibidos” (MisceláneaActualizaciones| Proceso Mod II), seleccionar “Otras acciones”->”Anular”.
2. Seleccionar los parámetros correspondientes al banco para la selección de cheques a Anular.
3. Seleccionar el botón “Ok” para continuar el proceso.
4. Seleccionar el cheque a ser anulado y confirmar.
5. Seleccionar los parámetros para la generación de los documentos de la anulación.
6. Seleccionar el punto de venta correspondiente al documento a ser generado.
7. Seleccionar los parámetros correspondientes al documento a ser generado.
8. Seleccionar la opción de “Anular” para salir del documento sin finalizar el proceso.
9. Se verifica que el cheque no se encuentra con estatus de anulado.

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1. Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Cheques recibidos” (MisceláneaActualizaciones|Proceso Mod II), seleccionar “Otras acciones”->”Anular”.
2. Seleccionar los parámetros correspondientes al banco para la selección de cheques a Anular.
3. Seleccionar el botón “Ok” para continuar el proceso.
4. Seleccionar el cheque a ser anulado y confirmar.
5. Seleccionar los parámetros para la generación de los documentos de la anulación.
6. Seleccionar el punto de venta correspondiente al documento a ser generado.
7. Seleccionar los parámetros correspondientes al documento a ser generado.
8. Informar los datos necesarios para generar el documento y confirmar.
9. Una vez generado el documento.
10. Se verifica el estatus del Issue cheque y se observa que se encuentra anulado.

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