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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:

  

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINA085aOrden de Pago.12/05/2020

  

Ticket:

8753077

Issue:DMINA-8992
Versiones:12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Orden de Pago (FINA085a) Al al realizar una compensación entre 2 facturas y un PA se modifica el valor a pagar de una NF dejandolo factura a $0.00 pesos por lo cual no deberia debería afectar el saldo de esta NF y , pero al generar la compensación cambia la leyenda de esta cuenta lo cual es incorrecto ya que no debe realizar alguna Afectación a esta NF.

03. SOLUCIÓN

  • En la rutina de Orden de Pago (FINA085a), Se se agrega una validación en la función AtuaSaldos() para cuando el valor a pagar sea 0 no se realice actualizaciónactualizar la información correspondiente de los títulos con un valor a pagar mayor a 0.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  • Respaldar repositorio (RPO).
  • Aplicar el parche del issue DMINA-8992.
  • Contar con 2 Facturas de Entrada.
  • Generar un PA del para el mismo proveedor de las Facturas.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
Ingreso a Rutina:
          SIGAFIN >>
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) al menú "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago

Configurar Grupo de Preguntas:
          ¿De vencimiento ? = 15/05/2020
          ¿A vencimiento? = 15/05/2020
          ¿Del Proveedor? = DM8992
          ¿A Proveedor? = DM8992 
          ¿Mostrar? =  Todas
          ¿Filtra ya generada? = No
          ¿Muestra Asientos? = No
          ¿Agrupa Asientos? = No
          ¿Asientos en línea? = No
          ¿Agrupa OP por? = Prov. + Sucursal
          ¿Para que saldo genere? = PA
Clic en el botón "Ok"
Seleccionar el checkbox del  Título mostrado a continuación donde:
          Num. Titulo = NF-001
          Num. Titulo = NF-002
          Num. Titulo = 000001 (PA)
De clic en el botón "+ Pago Automatico".
Confirme la sucursal asignada por default y de clic en el botón OK
Clic en Otras acciones -> Modificar 
Modificar el Valor a Pagar de NF-002 a $0.00
Clic en Grabar.
Capture a continuación la siguiente información en el apartado de FORMA DE PAGO:
          Modalidad = "PAGO"
          Pagar con = Debito Inmediato
          Tipo = TF
          Banco = 002 
          Agencia = 00002
          Cuenta = 0000000002
Clic en GRABAR
Observe la información generada para la Orden de Pago
Clic en OK
  1. "
    • Informar los parámetros requeridos y dar clic en Ok.
  2. Seleccionar las Facturas y el PA a compensar, dar clic en el botón +Pago Automático.
  3. Clic en "Otras acciones | Modificar".
  4. Se altera el Valor a Pagar de una de las facturas a $0.00.
  5. Capturar la información en el apartado de FORMA DE PAGO y clic en Grabar.
  6. Se genera la Orden de Pago.
    • Verificar que la leyenda del título al que se le modificó el Valor a Pagar continúe en color Verde.






HTML
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