Inicialmente se tiene un proveedor registrado en la tabla de proveedoresProveedores (SA2)con los campos Condición de pago (A2_COND) y Modalidad (A2_NATUREZ) informados.
Dentro de la rutina de Purchase Order (MATA123) , al informar en el encabezado, el proveedor mencionado anteriormente, se observa que la Condición de pago (CCONDICAO) en el encabezado se actualiza con el dato informado en el campo Condición de pago (A2_COND) del proveedor, sin embargo, la Modalidad no se actualiza correctamente.
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Dentro de la rutina de Purchase Order (MATA123) , en la función A123Forn(),se agrega el campo Modalidad(CCODNATU)para que se actualice con el campo Modalidad(A2_NATUREZ)informado en el proveedor.
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Totvs custom tabs box
tabs
Pre-condiciones,Pasos, Paso 03, Paso 04
ids
Pre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
paso1Pre-condiciones
PametrosParámetros:
MV_COMPINT = "T" (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.) MV_EASY = "N" (Los módulos de Compras e Importación serán integrados.)
Contar con un producto de importaciónImportación(B1_IMPORT) registrado.
Contar con un proveedor registrado en la tabla de proveedoresProveedores(SA2)con los campos Condición de pago (A2_COND) y Modalidad (A2_NATUREZ)informados.
Contar con una solicitud de importación.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2Pasos
Ingresar al módulo de compras SIGACOM, en "Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order" (MATA123).
Informar los datos del encabezado de la Purchase Order.
Al informar el campo Proveedor, se observa que los datos de modalidad Modalidady de condición Condiciónde pago se actualizan correctamente.
Una vez informado el encabezado de la Purchase Order, da clic en "Otras acciones | Solicitud"y vincular la solicitud creada en las pre "Pre-condiciones".
Informar en la pestaña de "Transporte"los datos obligatorios.
Dar clic en "Grabar", confirmar la correcta inclusión de la Purchase Order.
