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| Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | Fiscal |
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| Função: | FISFP055 - Cálculo do Diferencial de AliquotaAlíquota/ICMS Antecipado |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVAFIS-6215 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Houve a necessidade para que o cálculo do DIFAL seja através do imposto 90 (ICMS ORIGINAL) e não pelo imposto 1 (ICMS).
03. SOLUÇÃO
No Componente FISFP055 foi criado o campo "Aliq. Interestadual", esse campo terá duas opções:
Tabela ICMS - FISFL062 : Selecionando essa opção, o processo terá o mesmo comportamento de antes da alteração, calculando o diferencial de alíquota entre o imposto 1 (ICMS) e o imposto do estado (pode ser consultado no FISL062).
ICMS Original : Selecionando essa opção, o processo calculará o diferencial entre o imposto 90 (ICMS ORIGINAL) e o imposto do estado (pode ser consultado no FISFL062).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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| ids | passo1 |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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 Image Removed
 Image Removed
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
| Card documentos |
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| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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Imagem 01 - Foi criado a nota fiscal "3254" de entrada para o mesmo estado com o produto "231647 ", após a criação da nota foi acessado o componente FISFL044 (FISFM017→ "Item"→FISFL043→ "Imposto" ) e podemos observar que temos os impostos 1 com a alíquota 18% e o 90 com a alíquota 12%.
 Image Added
Imagem 02 - Foi acessado o componente FISFP055 e informado a fatura referente a nota fiscal criada na imagem 01, no campo "Tipo cálculo" selecionamos a opção "Diferencial de alíquota" e no novo campo "Aliq. Interestadual" selecionamos a opção "ICMS ORIGINAL", após os dados informados foi efetuada a consulta no componente(F4) e com o registro em tela, foi selecionado o registro e após efetuado o processo do cálculo pelo botão "Processar".
Image Added Imagem 03 - Após a geração do cálculo, foi acessado o componente FISFM061(FISFM017 → "Diferencial alíq") e podemos observar que o diferencial foi de 6% ou seja a alíquota do estado e de 18% e a alíquota do imposto 90 do produto e de 12% ocorrendo um diferencial de 6%. |
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| HTML |
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