Histórico da Página

1. Por medio del módulo Configurador de registro de los parámetros “MV_AGENTE = SSSSS y "MV_AGIIBB" = BA|CF
2. Por medio de la rutina  “Moneda”, en el módulo Libros fiscales A través de la rutina “Punto de Venta” en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Punto de Venta.debe haber una tasa registrada con la moneda 2 (62.3090).
3. Por medio de la rutina “Clientes”,  en el módulo Libros fiscales A través de la rutina “Contr. Formularios” en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada la serie para tipo de documento "Remito de Transferencia" (especie “RFN”).debe haber un cliente registrado para hacer la inclusión de una factura de salida. 
4. Por medio de la rutina “Tipos de entrada y salida”, en el módulo Libros fiscales A través de la rutina “Productos” en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados productos, informando el deposito estándar y seguimiento por Lotes. debe haberse creado una TES que calcule IVA y algunos IB.
5. Por medio de la rutina “Impuestos variables”, en el módulo Libros fiscales A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creada una TES que permita la transferencia entre sucursales., deben haberse creado los impuestos IVA, IB2, IB4, e IBP.
6. Por medio de la rutina “Confi Adic Imp”, en el módulo Libros fiscales A través de la rutina “Proveedores” en el menú Compras (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor para la transferencia.deben haberse creado los impuestos IVA, IB2, IB4, e IBP.
7. Por medio de la rutina “Empr Vs Z.Fiscal”, en el módulo de Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), deben haberse creado los impuestos IB2, IB4, e IBPA través de la rutina “Factura de Entrada” en el menú Compras (Actualizaciones | Movimientos), se captura una Factura para tener saldo en stock de los productos previamente registrados (importante referenciar el número de Lotes que serán usados.

Remito de Transferencia Facturación (MATA462TNMATA467n)

1. A través Por medio de la rutina “Remito de TransferenciaFacturación”, en el módulo SIGAEST SIGAFAT - Stock/Costos FACTURACIÓN (Actualizaciones | Movimientos Facturación | Fiscales), realizamos la generación del Remito de TransferenciaFacturaciones). 
2. En los parámetros informamos ¿Tipo? "Salida".
3. Incluimos el Remito de Transferencia e informamos la Sucursal Origen (nos posicionamos sobre esa sucursal).
4. Informamos los datos del encabezado:  Sucursal Destino (F2_FILDEST), Retorno automático (F2_TIPORET = 1 - Automático) y todos los datos necesarios. 
5. Capturamos al menos 5 ítems duplicando códigos de un mismo producto, informar el depósito del cual será retirado el producto (D2_LOCAL)  y depósito destino (D2_LOCDEST). 
6. Utilizar la TES previamente configurada. 
7. Grabar el Remito de Transferencia.
8. A través de la rutina “Remito de Transferencia” en el módulo SIGAEST - Stock/Costos (Actualizaciones | Movimientos | Fiscales), visualizar el Remito de Transferencia de entrada. 
9. En los parámetros informamos ¿Tipo? "Entrada".
10. Incluya una factura de salida, de acuerdo con los datos registrados realizados.
11. Informe los datos del encabezado y, principalmente, el campo MONEDA con 2.
12. Incluya dos ítems para esta factura con valores que contengan centavos.
13. Seleccione la solapa Impuestos y confirme la generación de los impuestos generados.
14. Seleccione la solapa Fiscales y confirme si el campo Valor contable se grabó correctamente con los valoresSeleccionas el Remito generado y visualizamos, se verifica que fue generado con los ítems y cantidades de manera correcta.