01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | RutinRutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| MATR475 | Generación de PDF para Documentos Fiscales de Entrada/Salida. | 1518/10/2020 |
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| Ticket: | 9572084 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9957 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al imprimir un CFDI de una nota de crédito y está se encuentra relacionada a más de un UUID el sistema envía error.
03. SOLUCIÓN
Dentro del Fuente MATR475, en la función MATR475Enc() se valida existencia del nodo _CFDI_CFDIRELACIONADO antes de ser procesado y se obtiene el tipo de dato contenido en el nodo _CFDI_CFDIRELACIONADO éste nodo (UUID Relacionados) para posteriormente procesarlo de forma correcta. Si el tipo de dato es un array, entonces contiene más de un UUID relacionada.
...
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-Condiciones,Pasos |
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| ids | paso1Pre-Condiciones,paso2Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1Pre-Condiciones |
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- Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9957.
- Validar que las rutinas actualizadas, correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
- Contar con la configuración de Factura electrónica.
- Contar con facturas se de salida ya timbradas.
- Verificar la correcta configuración de parámetro MV_CFDDOCS (Directorio donde se grabarán las facturas y pdf´s)
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso2Pasos |
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| - Ingresar a la rutina de Generación de notas de crédito y debito débito, ubicada en "SIGAFAT - Actualizaciones| Facturación | Generación de notas de crédito y debitodébito".
- Asignar los parámetros
- Formulario propio = Si
- Tipo de factura = Abono
- Incluir vinculo = Si
- Asiento contable On-Line = No
- Muestra Asiento contable = No
- Agrupa Asientos = No
- En la pantalla principal dar clic en el botón "Incluir"
- Asignar los datos del encabezado Relación CFD y Uso CFDI
- En el menú Otras Acciones seleccionar la opción Doc. Orig. y mostrar las Facturas
- Seleccionar mas más de una factura (previamente timbradas) y dar clic en el botón Grabar
- Dar clic en el botón Grabar para guardar la factura.
- Generar y timbrar el documento.
- Realizar la impresión del CFDI.
- En el encabezado del documento de impresión CFDI se mostrarán los UUID's
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| Card documentos |
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| Informacao | El ambiente debe estar configurado para la generación de factura electrónica. |
|---|
| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
| HTML |
|---|
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after {
background: #FF9900; !important
}
.menu-item.active-tab {
border-bottom: none !important;
}
</style>
|
