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Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos, así como del RPO actual antes de ejecutar este procedimiento.

Pre-Condiciones

1. Crear los nuevos campos en las tablas SF1/SF2, en la sección 05.Tablas Utilizadas se encuentran las estructuras correspondientes.
   1. Acceder al modulo módulo configurador de Protheus (SIGACFG).
   2. Acceder Ingresar a la tarea Base de datos (BASE DE DATOS|DICCIONARIO).
   3. Buscar la tabla SF1/SF2 y entrar en modo edición.
   4. Incluir un el nuevo campo (F1/F2_TPAJUS).

Ver sección 03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES

Procedimiento de prueba

• Procedimiento para verificar NCC y NDC

En el módulo de Facturación se accede al programa de "Generac. de Notas Crédito y Débito" (SIGAFAT|ACTUALIZACIONES|FACTURACION).

Crédito

Al incluir una Nota de Crédito se observa en el encabezado el nuevo campo creado con la opción "O" como default.

Débito

Ingresar una Nota de Débito en el encabezado se nota el nuevo campo creado con la opción "O" como default.

• Procedimiento para verificar NCP y NDP

En el módulo de Compras se accede al programa de "Notas Crédito y Débito" (SIGACOM|ACTUALIZACIONES|MOVIMIENTOS).

Crédito

Agregar una Nota de Crédito se muestra en el encabezado el nuevo campo creado con la opción "O" como default.

Débito

Ingresar una Nota de Débito y en el encabezado se observa el nuevo campo creado con la opción "O" como default.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA

03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES

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• Incluir los nuevos campos

04. PANTALLAS DE PRUEBA

• Prueba del campo realizado en los encabezados de las  facturas de entrada y salida

Image Added

05. TABLAS UTILIZADAS

Nuevo campo en las tablas SF1/SF2

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Paquete de Actualización al diccionario de datos

Código: 008194.

Pacote: DMICNS-9555 - TRATAR TIPO DOC CREDITO/DEBITO. 

Nota: Pacote de uso interno.

Tablas involucradas

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