01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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Backoffice |
| Módulo: | SIGAFIS - Libros fiscales |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| IMPGENER.PRX | Validación para cálculo de impuestos. | | M100XIBP.PRX | Cálculo de percepciones Doc. Entrada. | | M460XIBP.PRX | Cálculo de percepciones Doc. Salida. | | M100XIB2.PRX | Cálculo de percepciones Doc. Entrada. | | M460XIB2.PRX | Cálculo de percepciones Doc. Salida. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 10949754 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10521 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Aplicar el Coeficiente coeficiente de reducción de base (FH_COEFMUL) en el cálculo de percepción de ingresos brutos para provincias diferentes de Tucumán, cuando el cliente tiene un registro en la tabla SFH y si el valor del campo clasificación para ingresos brutos (FH_TIPO) sea igual a convenio multilateral (V).
03. SOLUCIÓN
Ajuste realizado de acuerdo con el siguiente escenario:
- FH_TIPOTIPO <>”V"V"
- No se modifica la funcionalidad actual.
Es decir, si el registro de la tabla SFH, no tuviera el campo FH_TIPO = convenio multilateral (V), el flujo de cálculo no se actualizará.
- FH_TIPO = ”V” y "V" y FH_COEFMUL <> "0".
Si FH_COEFMUL <> “0” "0" -> [Base imponible * FH_COEMFUL]
Si FF_PRALQIB <> ”0” "0" -> [FH_ALIQ/100 * (1 - FF_PRALQIB/100)]
...
Si FH_COEFMUL <> “0” "0" -> [Base imponible * FH_COEMFUL]
Si FF_PRALQIB = ”0” "0" -> [FH_ALIQ/100]
En este caso, si el registro de la tabla SFH, tuviera el campo FH_TIPO = convenio multilateral (V) y el campo FH_COEFMUL fuera diferente de "0", es decir, tuviera algún valor y si el registro referente al impuesto en la tabla SFF no tuviera valor en el campo FF_PRALQIB, el cálculo se realizará de la siguiente manera:
Percepción = [Base imponible * FH_COEMFUL] * [FH_ALIQ/100]
- FH_TIPO = ”V” "V" y FH_COEFMUL = "0".
Continúa con el proceso habitual
- Si no hubiera registro “SFH” o en la tabla SFH o FH_ALIQ = “0” "0", continúa con el proceso habitual tabla “SFF”SFF.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realice la configuración de los parámetros para el cálculo de Ingresos brutos:
- MV_AGENTE - Indique si el cliente es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
- MV_AGIIBB - Defina para qué provincias es agente de retención de IIBB.
- En la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) debe dar de alta a un cliente para la Provincia "CF".
- En la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) registre una TES que calcule IVA, IBI, IBP e IB4.
- Por medio de la rutina Impuestos variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros fiscales| Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para el impuesto IVA, IBI, IBP e IB4.
- Por medio de la rutina Configuración adicional de impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros fiscales | Actualizaciones | Archivos) realice la configuración correspondiente a los Ingresos brutos para Tucumán, Salta y Capital Federal.
- Por medio de la rutina Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos), realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, indicando en el campo “Tipo del Ag.” I-Resp Inscripto y en el campo "Tp per No In" 1 - Entrega / Radicación.
- Por medio de la rutina Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, indicando en el campo “Clase. IBB.” V-Convenio Multilateral.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Para realizar una Factura de venta - En la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) registre una factura para el cliente dado de alta con provincia de entrega CF indicando la TES que calcula IVA, IBI, IBP e IB4.
Ejemplo: Una factura por por el valor de 100.000,00, con una Alícuota del 1.3%, Coeficiente de reducción de base = 0.01 y configurado en la tabla SFF una reducción de alícuota del 50% para IB4 en Tucumán: - IBI: (Base * FH_COEFMUL) * Alícuota
- IBI: (100000 * 0,01 = 1000) * 1,3% = 13
- IB4: (Base * FH_COEFMUL) * (Alícuota * Reducción de alícuota)
- IB4: (100000 * 0,01 = 1000) * (1,3% * 50% = 0,65%) = 6,5
- IBP: (Base * FH_COEFMUL) * Alícuota
- IBP: (100000 * 0,01 = 1000) * 1,3% = 13
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplicaEn la rutina Estado Vs. Ing. Bru (MATA942), cuando el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) de la provincia se encuentre configurado con una de las opciones de devolución total, las percepciones de ingresos brutos en notas de crédito (NCC/NCP) serán calculadas cuando el registro sea a partir de un documento origen (NF). Para no presentan inconsistencias en el cálculo de las percepciones de ingresos brutos, se recomienda no agregar ítems que no estén vinculados a un documento origen. La configuración de la percepcion de ingresos brutos en la TES en el campo de Calc. sobre (FC_CALCULO) debe de estar configurado "T - Total Factura ".
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.
