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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Descripción |
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| FINA085A | Orden de pago |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 12320165 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12210 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica un error en rutina Orden de Pago, cuando se tiene configurado el parámetro MV_VLRIVAT y se ejecuta la rutina configurando el parámetro ¿Agrupa Op por? = Todos, ya que aunque el documento a pagar no alcance el mínimo la rutina realiza las grabaciones en tablas (SFE y SEK) correspondientes a retención de IVA, lo cual es incorrecto.
03. SOLUCIÓN
Se realizan ajustes a la rutina Orden de pago para que el sistema considere el parámetro MV_VLRIVAT al seleccionar el proveedor y este realice el recálculo de los valores.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el modulo configurador, modifique los siguientes parámetros:
- MV_AGENTE = SSSSS
MV_IMPRETI = IVA|IVI|IVC - MV_VLRIVAD = 9999999999 (valor mínimo acumulado diario)
MV_VLRIVAM = 9999999999 (valor mínimo acumulado mensual) MV_VLRIVAT = 9999999999 (valor mínimo por OP)
- Parámetros:
- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA y ganancias.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de entrada configurada para realizar el calculo de IVA.
- Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal indicado en la TES utilizada
- Acceder a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura. Verifique que calcule el impuesto IVA o IVC.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina “Orden de Pago Mod. II” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), crear una Orden de Pago utilizando los documentos antes creados. Informe el parámetro ¿Agrupa por? = Todos.
- Seleccionamos la NF (Nota Fiscal) y el PA (Pago Anticipado)..
- Al generar el pago automático la retención de IVA deberá de mostrarse en 0 ya que no alcanza el valor mínimo configurado en el parámetro MV_VLRIVAT.
- Despliegue el menú "Otras acciones" y seleccione un proveedor que calcule retención de IVA. Al cerrar la ventana Como se observa, genera de manera correcta la retención de IVA y deberá de gananciasmantenerse en 0.
- Informamos los datos necesarios.
- Informe los medios de pago.
- Grabe Grabamos la Orden de Pago.
- Valide que el campo FE_VALIMP sea igual a 0 en la tabla de retenciones (SFE).
- Valide que no se grabo el SEK con monto igual 0
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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