Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 
Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus


Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscalesfiscales
Función:
Rutina:Nombre Técnicotécnico:

XMLARGLPG.prw

XML Liquidación electrónica de granos.
País:Argentina
Ticket:

12575231

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12563


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se verifica que al montar elaborar el XML en el sistema no toma correctamente las informaciones se obtiene correctamente la información del tag de certificado de granos, ya que cuando no hay un certificado asociado pega la informaciones vinculado, se considera la información de la tabla NJC, cuando lo correcto es de sería considerar la tabla NL#NL3.


03. SOLUCIÓN

Se realiza la corrección en el fuente XMLARGLPG para que se cree el XML sea creado con las la información correctas correcta en el tag de certificado de granos.

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Pruebaprueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

En el módulo de Compras (SIGACOM), realizar realice el siguiente procedimiento:

  1. En la rutina Remito de Entradaentrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar registre un remito de entrada.
  2. En los campos de los ítems, configurar configure los campos Liq. Granos y Tipo Liq; D1_LIQGR = "3 - Total"  y D1_TPLIQ = "1 - Primaria" respectivamente.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

En el módulo Libros Fiscalesfiscales (SIGAFIS), realizar realice el siguiente procedimiento:

  1. A través Por medio de la rutina Preliquidaciones (Actualizaciones | Archivos), dar haga clic en la opción Incluir. En los parámetros de la rutina seleccionar seleccione la Especie Clase = "Pagar", Liquidación = "Primaria" y Tipo = "Total".
    1. Informar Informe el código del proveedor y tienda.
  2. Seleccionar Seleccione el remito de entrada registrado en los pasos anteriores. Dar Haga clic en Grabar.
    1. Ingresar Incluya la información requerida para permitir grabar el documento. Dar Haga clic en Confirmar.
  3. A través Por medio del menú Otras Acciones dar acciones haga clic en la opción Transmisión. Informar Informe el Tipo de Liquidación liquidación = "1-Primaria", Clase = "1-Pagar" y Tipo = "3-Total".
    1. Dar Haga clic en la opción “+Transmisión”. Informar Informe el número del documento de liquidación a por transmitir.
    2. Al finalizar la transmisión del documento, la rutina muestra el número del documento transmitido.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A




05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documento técnico preliquidación de granos: DMICNS-8023_DT_Preliquidacion_ARG

...