Histórico da Página
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Campo: | Descripción: | |||||
Emitente | Inserir o código do fornecedor cujo Inserte el código del proveedor cuyo documento se deseja desea digitar.
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Orig Operación | Incluya el código del origen de operación del documento que se implementará. | |||||
Serie Pto Emissão Emisión (Arg) | Incluya la serie del documento que se implementará.
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| Timbrado |
Visualice el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para el documento.
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| Fecha Vencimiento |
Visualice la fecha de vencimiento de la factura. | |||||
| Documento | Incluya el número del documento por implementarse.
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| Tipo Comprob |
Seleccione el tipo de comprobante, Las opciones disponibles son:
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| Tipo documento |
Seleccione el tipo de documento. Las opciones disponibles son:
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| Clase de documento | Muestra Exhibe el código de la clase del documento, de acuerdo con la parametrización en la función Mantenimiento de tipo de transacción (CD0609). | |||||
| Movimiento con | Seleccione una de las opciones que define si la transacción comercial es con Cliente o Proveedor.
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| Cód Observación | Seleccione una de las opciones que define la procedencia del remito. Las opciones disponibles son:
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| Autorización SRI |
Incluya la autorización del SRI. | |||||
| Fecha autorización |
Incluya la fecha de autorización del SRI. | |||||
| Sucursal | Incluya el código de la sucursal de entrada del documento. | |||||
| Sucursal origen | Incluya el código de la sucursal origen cuando se trate de transferencias entre sucursales. | |||||
| Fecha transacción | Incluya la fecha de transacción que se considerará para la recepción.
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| Fecha Emisión | Incluya la fecha de emisión que se considerará para el documento.
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| Nota de débito reembolsada |
Seleccione si es una nota de débito reembolsada.
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| Origen complementario | Seleccione el código del Origen de operación del documento de envío para maquila/consignación, que dio origen al presente documento.
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| Nº RMA | Seleccione el número del RMA que se relacionará con el documento. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Estado | Muestra la sigla del Estado del proveedor de la mercancía del documento de entrada. | |||||
| Cuenta transitoria | Incluya el código de la cuenta transitoria. Se muestra la cuenta parametrizada en la función Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611), de acuerdo con el tipo de movimiento efectuado por el origen de operación. Ejemplos:
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| Subcuenta transitoria | Incluya el código de la subcuenta transitoria del documento. Se muestra la subcuenta de la cuenta informada en el campo anterior. Solamente es necesario informar si la cuenta exige la subcuenta. En caso contrario este campo se deshabilita. | |||||
| Vía transporte | Seleccione una de las opciones que define el medio de transporte de la mercancía. Las opciones disponibles son:
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| UUID |
Incluya del número UUID (Identificador Único Universal) que consta en la factura del proveedor.
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| Factura | Al marcarse, indica que el documento digitado se trata de factura. Cuando no se marca, indica que el documento se trata de un remito.
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| Moneda | Incluya el código de la moneda del documento. | |||||
| Cotización día | Incluya el valor de la cotización de la moneda utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera. | |||||
| Cotización variación cambiaria | Incluya Presenta el valor de la cotización de la variación cambiaria, utilizada para la valorización de los ítems en el inventario.
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| Val Flete ME | Incluya el valor del flete, gasto que consta en el documento. | |||||
| Val Seguro ME | Incluya el valor del seguro, gasto que consta en el documento. | |||||
| Val Embal ME | Incluya el valor del embalaje, gasto que consta en el documento. | |||||
| Val Otras ME | Incluya el valor de otros gastos que constan en el documento. | |||||
| Val Gasto ME | Muestra el valor total de los gastos que constan en el documento. | |||||
| Val Mercado ME | Muestra el valor total de las mercancías informadas al documento. | |||||
| Descuento/Sobretasa | Indique si el valor informado será un descuento o sobretasa. Esta información se utilizará solamente para cálculo del total de la factura y también en la generación de las duplicatas. | |||||
| Valor Descuento/Sobretasa | Indique el valor de descuento o de sobretasa que se aplicará al valor total del documento y también en las duplicatas. |
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Pantalla Incluye Documento - Carpeta Observación
Objetivo da telade la pantalla: | Apresenta e Muestra y permite modificar a observação do la observación del documento. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | ||
Observación | Incluya, si fuera necesario, observaciones pertinentes al | Observação | Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento. |
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Pantalla Incluye Documento -
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Carpeta RGA
Objetivo da telade la pantalla: | A pasta La carpeta RGA, não é habilitada quando a tela Inclui Documento é acessada por intermédio da função Manutenção de Documentos (RE3001), essa pasta será habilitada quando o acesso for por intermédio da função Manutenção de Documentos de Saída no se habilita si se accede a la pantalla Incluye documento por medio de la función Mantenimiento de documentos (RE3001), esta carpeta se habilitará si el acceso fuera por medio de la función Mantenimiento de documentos de salida (RE4001). |
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Pantalla Incluye Documento -
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Carpeta Importación
Objetivo da tela:de la pantalla: | La carpeta Importación se habilitará si el módulo Importación está implantando en el sistema o la función A pasta Importação é habilitada quando o módulo Importação está implantando no sistema ou a função "controla-aduana-internac" está ativaactiva. PorémSin embargo, os campos Estabelecimento do Embarquelos campos Sucursales del embarque, Embarque e Declaração de Importação não são habilitados em nenhum momento, pois são apenas para consulta do documento de importação que originou o recebimento.y Declaración de importación no se habilitan en ningún momento, pues solamente son para consulta del documento de importación que originó la recepción. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | ||||||||||
Embarque | Exibe o Muestra el código do del embarque referente ao processo al proceso de importaçãoimportación. | ||||||||||
| EstabelecimentoSucursal | Exibe o código e a descrição do estabelecimento gerador do Muestra el código y la descripción de la sucursal generadora del embarque. | ||||||||||
| Declaración de importación | Muestra el código de la declaración de importación para el cual se está generando el | Declaração Importação | Exibe o código da declaração de importação para o qual está sendo gerado o documento de entrada. | ||||||||
Decl Imp Aduana / Decl Imp Pedimentos | Inserir o Incluya el código de declaración de declaração importación de importação da la aduana.
| Data Declaração | |||||||||
| Fecha de declaración | Incluya la fecha de declaraciónInserir a data de declaração.
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| Cód Aduana | Inserir o código da Incluya el código de la aduana.
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| Agente |
Inserir o Incluya el código do del agente.
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Tela Fornecedor Temporário - Pasta Dados Fornecedor
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Objetivo da tela:
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Ao acionar o botão OK na tela Inclui Documento, é apresentada a tela Fornecedor Temporário quando a movimentação for efetuada com um Fornecedor Temporário (Extrafornecedor).
Deverão ser inseridos os dados pertinentes ao fornecedor temporário.
Pantalla Proveedor Temporal - Carpeta Datos Proveedor
Objetivo de la pantalla: | Al activar el botón OK en la pantalla Incluye documento, se muestra la pantalla Proveedor temporal si el movimiento se efectuara con un Proveedor temporal (Extraproveedor). |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: |
Pedido | o Seleccione el pedido de compra a ser considerado para apresentação dos dados do Fornecedor Temporário.O pedido selecionado deve pertencer ao mesmo emitente do documento. Esse campo apresentará os dados do pedido após o acionamento do botão Confirma, e elas serão utilizadas como padrão para o Fornecedor Temporário. |
| Razão Social | Inserir o nome do fornecedor temporário. |
| CNPJ | Inserir o número do CNPJ do fornecedor temporário. |
| Endereço | Inserir o endereço a ser considerado para o fornecedor temporário. |
| End. Completo | Inserir o endereço completo do fornecedor temporário. |
| Bairro | Inserir o bairro do fornecedor temporário. |
| Cidade | Inserir o cidade do fornecedor temporário. |
| UF | Inserir a unidade da federação do fornecedor temporário. |
| País | Inserir o país do fornecedor temporário. |
| CEP | Inserir o código de endereçamento postal do fornecedor temporário. |
| Contato | Inserir a pessoa de contato do fornecedor temporário. |
| Telefone | Inserir o telefone do fornecedor temporário. |
| Inserir o e-mail da pessoa de contato do fornecedor temporário. | |
| Observação | Pasta Observação. Inserir observações pertinentes ao fornecedor temporário, caso necessário. |
Tela Geração Nota de Débito ou Crédito - RE3905
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Objetivo da tela:
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O programa de Manutenção de Documentos (RE3001) permite gerar nota de débito (devolução) para acerto financeiro. Esta nota não atualiza quantidade no estoque e obrigatoriamente irá solicitar a nota de origem para fazer o rateio do valor pelos itens.
A tela de Geração de Nota de Débito ou Crédito (RE3905) é apresentada ao clicar o botão OK na tela Inclui Documento, quando o documento gerado possua uma natureza de operação que possua o parâmetro "Gerar Nota de Débito" selecionada para que seja informado o documento de origem do débito, vinculando-os.
O valor total do documento de Débito deve ser informado pelo usuário e o sistema irá efetuar um rateio desse valor para todos os itens do documento principal.
Ao atualizar o documento, será gerado um título relacionado ao título original no módulo Financeiro.
O usuário ainda poderá informar quais impostos irão incidir sobre o documento de Crédito ou Débito e o valor do imposto será calculado sobre o valor total informado pelo usuário no programa re3001a.
Quando for informado um documento, será exibido de forma automática os impostos do documento vinculado.
Se houver algum tipo de retenção no documento esta deverá ser gerada manualmente.
O documento atual deve estar atualizado no estoque para que seja possível vinculá-lo à uma nota de débito ou crédito.
que se considerará para presentación de los datos del Proveedor temporal. El pedido seleccionado debe pertenecer al mismo emitente del documento. Este campo mostrará los datos del pedido después de activar el botón Confirma, y estos se utilizarán como estándar para el Proveedor temporal. | |
Razón social | Incluya el nombre del proveedor temporal. |
CNPJ | Incluya el número del CNPJ del proveedor temporal. |
Dirección | Incluya la dirección que se considerará para el proveedor temporal. |
Direc. Completa | Incluya la dirección completa del proveedor temporal. |
Barrio | Incluya el barrio del proveedor temporal. |
Ciudad | Incluya la ciudad del proveedor temporal. |
Estado | Incluya el estado del proveedor temporal. |
País | Incluya el país del proveedor temporal. |
CP | Incluya el código de la dirección postal del proveedor temporal. |
Contacto | Incluya la persona de contacto del proveedor temporal. |
Teléfono | Incluya el teléfono del proveedor temporal. |
Incluya el e-mail de la persona de contacto del proveedor temporal. | |
Observación | Carpeta Observación. |
Pantalla Generación Nota de Débito o de Crédito - RE3905
Objetivo de la pantalla: | El programa Mantenimiento de documentos (RE3001) permite generar nota de débito (devolución) para ajuste financiero. Esta nota no actualiza cantidad en el inventario y obligatoriamente solicitará la factura de origen para realizar el prorrateo del valor por los ítems. La pantalla de Generación Nota de Débito o de Crédito (RE3905) se muestra al hacer clic en el botón OK en la pantalla Incluye documento, si el documento generado tuviera un origen de operación que tenga el parámetro "Generar nota de débito" seleccionada para que se informe el documento de origen del débito, vinculándolos. El valor total del documento de Débito debe informarse por el usuario y el sistema efectuará un prorrateo de este valor para todos los ítems del documento principal. Al actualizar el documento, se generará un título relacionado al título original en el módulo Financiero. El usuario también puede informar que impuestos incidirán sobre el documento de Crédito o de Débito y el valor del impuesto se calculará sobre el valor total informado por el usuario en el programa re3001a. Al informar un documento se mostrarán de forma automática los impuestos del documento vinculado. Si hubiera algún tipo de retención en el documento, esta debe generarse manualmente. El documento actual debe estar actualizado en el inventario para que sea posible vincularlo a una nota de débito o de crédito. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Emitente | Incluya el código del emitente del documento generador del débito - documento origen. |
Nombre Abrev | Incluya el nombre abreviado del emitente del documento generador del débito - documento origen. |
Documento | Incluya el número del documento generador del débito - documento origen. |
Orig Oper | Incluya el origen de operación del documento generador del débito - documento origen. |
| Serie | Incluya la serie del documento generador del débito - documento origen |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Inserir o código do emitente do documento gerador do débito - documento origem. |
| Nome Abrev | Inserir o nome abreviado do emitente do documento gerador do débito - documento origem. |
| Documento | Inserir o número do documento gerador do débito - documento origem. |
| Natur Oper | Inserir a natureza de operação do documento gerador do débito - documento origem. |
| Série | Inserir a série do documento gerador do débito - documento origem. |
| Vl Total c/ Iva |
Apresenta o Muestra el valor com con IVA, incluso el total do del documento. |
| Vl Total IsentoExento |
Inserir o Incluya el valor isento exento total do del documento. |
| Val Gravado |
Inserir o Incluya el valor gravado do del documento. |
| Val Não No Gravado |
Inserir o Incluya el valor não no gravado do del documento. |
| Val IsentoExento |
Inserir o valor isento do Incluya el valor exento del documento. |
| Tipo ImpostoImpuesto |
Inserir o Incluya el tipo de imposto impuesto para o imposto de retenção inserido. Opções disponívelel impuesto de retención incluido. Opciones disponibles: IVA, IR, OutrosOtros. |
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Pantalla Incluye Ítem Documento –
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Carpeta Compras
Objetivo da telade la pantalla: | Ao acionar o botão Incluir, na tela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, é apresentada a tela a seguir para a inclusão dos itens do Al activar el botón Incluir, en la pantalla Mantenimiento de documentos – Carpeta Ítems, se muestra la siguiente pantalla para la inclusión de los ítems del documento.
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| Informações | ||
|---|---|---|
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Para as notas las facturas de remessa remesa de entrega futura, será assumida a ordem se asumirá la orden de compra da faturade la factura. Esta ordem não poderá orden no podrá ser alterada pelo usuário, porém se na fatura não foi informada a ordem, será possível informar no remito. Os itens serão gerados automaticamente para o remito, com base na nota fiscal de fatura informada, não sendo possível incluir manualmente. A pasta referente a material agregado não será habilitada para este tipo de nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Descrição:
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Despesas
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Este botão, apresentado entre os botões Salvar e Cancelar, é apresentado somente quando nos Parâmetros de Compras estiver informado que o sistema controla Despesas. É habilitado somente quando informado um pedido e ordem de compra para o item do documento.
Ao acionar o botão, as despesas constantes no pedido/ordem de compra do item são gerados para o item do documento, e é habilitada a Pasta Despesas para incluir, modificar ou eliminar as despesas do item do documento.
por el usuario, sin embargo si en la factura no se informó la orden, será posible informar en el remito. Los ítems se generarán automáticamente para el remito, con base en la factura informada, no siendo posible incluir manualmente. La carpeta referente a material agregado no se habilitará para este tipo de factura. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
| Acción: | Descripción: |
Gastos | Este botón entre los botones Grabar y Cancelar, se presenta solamente si en los Parámetros de Compras se hubiera informado que el sistema controla Gastos. Solamente se habilita si se informa un pedido y orden de compra para el ítem del documento. Al activar el botón, los gastos que constan en el pedido/orden de compra del ítem se generan para el ítem del documento, y se habilita la Carpeta Gastos para incluir, modificar o eliminar los gastos del ítem del documento. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Sec | Incluya el número de la secuencia que se considerará para el ítem en el documento. |
Ítem | Incluya el código del ítem que se considerará para la secuencia del documento. |
Ítem proveedor | Muestra el código del ítem para el proveedor de las mercancías del documento. |
Referencia | Incluya la referencia del ítem, si este fuera controlado por referencia en el inventario. |
Pedido | Incluya el número del pedido de compra del ítem. |
Orden de compra | Seleccione el número de la orden de compra del ítem. |
| Evento | Muestra la secuencia del evento en el cual la orden de compra anterior informada está relacionada (si hubiera evento para la orden). Se denomina “Evento”, a una herramienta para control y seguimiento de los procesos de compra en la cual una orden de compra/pedido pueda encontrarse. Tiene como objetivo dar al comprador condiciones de visualizar y controlar el proceso de determinada orden de compra o pedido (Ver función CC0109 Mantenimiento de eventos). |
| Cuota | Muestra el número de la cuota de la orden de compra que se está recibiendo, pudiendo alterarse. |
| FIFO Orden Compra | Al marcarse, indica que las cantidades de los ítems del documento se asignarán a las cuotas de las órdenes de compra del proveedor, de la más antigua a la más reciente hasta completar la cantidad recibida. Ejemplo: Orden 1.200 – Cuota 01 – Ctd 500 pz – fecha entr. 10/06 Orden 1.600 – Cuota 01 – Ctd 300 pz – fecha entr. 15/06 Orden 1.600 – Cuota 02 – Ctd 300 pz – fecha entr. 20/06 En este ejemplo, el sistema asignará la cantidad total de las cuotas 01 de la orden 1.200 y cuota 01 de la orden 1.600. Para completar la cantidad recibida, se asignará parcialmente la cantidad de 200 pz de la cuota 02 de la orden |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||
Seq | Inserir o número da sequência a ser considerada para o item no documento. | |||||||
| Item | Inserir o código do item a ser considerado para a sequência do documento. | |||||||
| Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento. | |||||||
| Referência | Inserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque. | |||||||
| Pedido | Inserir o número do pedido de compra do item. | |||||||
| Ordem de Compra | Selecionar o número da ordem de compra do item. | |||||||
| Evento | Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem). É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar. Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos). | |||||||
| Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que essa sendo recebida, podendo essa ser alterada. | |||||||
| FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida. Exemplo: Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600.
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Cierra cuota | Al marcarse | Encerra Parcela | Quando assinalado , indica que a parcela da ordem de compra será encerrada ao atualizar ola cuota de la orden de compra se encerrará al actualizar el documento. | |||||
Actualiza inventario | Al marcarse | Atualiza Estoque | Quando assinalado , indica que ocorrerá a atualização do estoque durante a atualização doocurrirá la actualización del inventario durante la actualización del documento. | |||||
| Item ServiçoÍtem servicio |
Quando assinaladoAl marcarse, indica que o item é de serviçoel ítem es de servicio.
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| Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque. | |||||||
| Centro de Custo | Inserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo. | |||||||
| Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico. | |||||||
| Item Pai | Exibe o código do item pai da ordem de produção. | |||||||
| Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção. | |||||||
| Operação | Exibe o número da operação do item da ordem de produção. | |||||||
| Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados. | |||||||
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Cuenta contable | Incluya el número de la cuenta contable para el movimiento del ítem en inventario. Esta cuenta es obligatoria para ítems que tienen tipo de control físico, consignado o débito directo. Para ítems de control total solamente es necesario si la atribución del ítem deba realizarse directamente a una cuenta específica, y no al inventario. | |||||||
Centro de costo | Incluya el centro de costo relacionado a la cuenta contable, si la cuenta utiliza centro de costo. | |||||||
Orden producción | Incluya el número de la orden de producción que se considerará para el ítem, si la compra está dirigida a una orden de producción específica. | |||||||
Ítem estándar | Muestra el código del ítem estándar de la orden de producción. | |||||||
Ruta | Muestra el número de la ruta de fabricación del ítem de la orden de producción. | |||||||
Operación | Muestra el número de la operación del ítem de la orden de producción. | |||||||
Cantidad etiqueta | Incluya la cantidad de etiquetas que se imprimirán con código de barras para el ítem que se está recepcionando. Este campo solamente se habilita si el ítem estuviera registrado en el módulo Colecta de datos. | |||||||
| Nº Acto de concesión | Muestra el número del acto de concesión informado en la orden de embarque, pudiendo alterarse si el origen de operación del documento fuera del | Nr Ato Concessório | Exibe o número do ato concessório informado na ordem de embarque, podendo ser alterado quando a natureza de operação do documento for do tipo drawback.
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| Sustento TributárioTributario |
Inserir o Incluya el número do del Sustento Tributáriotributario.
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| Código Retençãoretención |
Inserir o Incluya el código de retençãoretención.
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Pantalla Incluye Ítem Documento –
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Carpeta Valores
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||
| Reembolso |
Se assinaladoAl marcarse, indica que o item é el registro es de reembolso.
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Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. | |||||
| Qtde Emitente | Inserir a quantidade recebida do item na unidade de medida do fornecedor. Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Essa quantidade pode ser alterada. Quando alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. | |||||
| Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. | |||||
| IVA Incluído |
Indicar se o preço do item possui o IVA incluído ou não. Caso seja informado um pedido e ordem de compra cuja cotação indique que o IVA está incluído, esta informação será replicada neste campo e o valor da cotação será copiada para o campo "Preço Unitário com IVA". Se a cotação não incluir IVA, os campos "IVA Incluído" e "Preço Unitário com IVA" serão desmarcados e desabilitados. Quando não informado pedido e ordem de compra, o campo "IVA Incluído" será habilitado. | |||||
| Preço Unitário Isento |
Inserir o preço unitário isento da mercadoria. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado somando o valor isento com o valor calculado no campo "Preço Unitário com IVA". | |||||
| Preço Unitário com IVA |
Inserir o preço unitário da mercadoria com o IVA incluso. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado descontando o valor do imposto conforme o imposto informado para o item na função Item Materiais. | |||||
| Preço Unitário Gravado |
Inserir o preço unitário gravado da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item. | |||||
| Preço Unitário Não Gravado |
Inserir o preço unitário não gravado da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item. | |||||
| Preço Unitário Isento |
Inserir o preço unitário isento da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item. | |||||
| ||||||
Cotización día | Muestra el valor de la cotización de la moneda local utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera. | |||||
Ctd Emitente | Incluya la cantidad recibida del ítem en la unidad de medida del proveedor. Esta cantidad se asume al informar el pedido de compra. Esta cantidad puede alterarse. Al alterarse, la cantidad se verificará contra el porcentaje y/o límite de variación permitido para el ítem. El porcentaje y el límite de variación permitido para el ítem se parametriza por medio de la función Mantenimiento ítem x Sucursal de recepción (RE0115) y función Mantenimiento ítems recepción (RE0106). Para más detalles, están a disposición en el concepto Variación de cantidad y Valor en la recepción. | |||||
Nuestra Ctd | Muestra la cantidad del ítem convertida a nuestra unidad de medida. | |||||
| IVA Incluido |
Indique si el precio del ítem tiene el IVA incluido o no. Si se informa un pedido y orden de compra cuya cotización indique que el IVA está incluido, esta información se copiará en este campo y el valor de la cotización se copiará al campo "Precio unitario con IVA". Si la cotización no incluyera IVA, los campos "IVA Incluido" y "Precio unitario con IVA" se desmarcarán y deshabilitarán. Si no se informa el pedido y orden de compra, el campo "IVA Incluido" se habilitará. | |||||
| Precio unitario exento |
Incluya el precio unitario exento de la mercancía. Este campo solamente se habilitará si el campo "IVA Incluido" estuviera seleccionado. El "Precio Unit" se calculará sumando el valor exento con el valor calculado en el campo "Precio unitario con IVA". | |||||
| Precio unitario con IVA |
Incluya el precio unitario de la mercancía con el IVA incluido. Este campo solamente se habilitará si el campo "IVA Incluido" estuviera seleccionado. El "Precio Unit" se calculará descontando el valor del impuesto de acuerdo con el impuesto informado para el ítem en la función Ítem Materiales. | |||||
| Precio unitario gravado |
Incluya el precio unitario gravado de la mercancía. Este valor formará parte del precio total del ítem. | |||||
| Precio unitario no gravado |
Incluya el precio unitario no gravado de la mercancía. Este valor formará parte del precio total del ítem. | |||||
| Precio unitario exento |
Incluya el precio unitario exento de la mercancía. Este valor formará parte del precio total del ítem. | |||||
| Precio Preço Unit |
Muestra el valor del precio unitario del ítem del documento. Esse valor é assumido do Este valor se asume del pedido de compra quando informado e pode ser alterado. | |||||
| Preço Total | Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário. Esse valor pode ser alterado. Quando alterado, será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. | |||||
| Desconto | Inserir o valor total de desconto para o item do documento. | |||||
| Peso Liq | Inserir o peso líquido do item, o padrão é o peso do item cadastrado na função Manutenção Itens Recebimento (RE0106), de acordo com a quantidade recebida do item. | |||||
| Despesas | Inserir o valor das despesas para o item do documento. | |||||
| Frete | Inserir o valor do frete para o item do documento. |
Tela Inclui Item Documento – Pasta Impostos
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Objetivo da tela:
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Ao acionar a pasta Impostos na tela Inclui/Modifica Item Documento, é apresentada a tela com os impostos relacionados ao item, permitindo algumas ações, conforme abaixo:
cuando se informa y puede alterarse. | |
Precio total | Muestra el valor total del ítem del documento, cantidad ítem x precio unitario. Este valor puede alterarse. Al alterarse, se verificará contra el límite de variación permitido para el ítem. El límite de variación permitido para el ítem se parametriza por medio de la función Mantenimiento Ítem x Sucursal de Recepción (RE0115) y función Mantenimiento Ítems Recepción (RE0106). Para más detalles, están a disposición en el concepto Variación de cantidad y Valor en la recepción. |
Descuento | Incluya el valor total de descuento al ítem del documento. |
Peso neto | Incluya el peso neto del ítem, el estándar es el peso del ítem registrado en la función Mantenimiento Ítems Recepción (RE0106), de acuerdo con la cantidad recibida del ítem. |
Gastos | Incluya el valor de los gastos al ítem del documento. |
Flete | Incluya el valor total del flete al ítem del documento. |
Pantalla Incluye Ítem Documento – Carpeta Impuestos
Objetivo de la pantalla: | Al activar la carpeta Impuestos en la pantalla Incluye/Modifica ítem documento, se muestra la pantalla con los impuestos relacionados al ítem, permitiendo algunas acciones, de acuerdo con lo siguiente: |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
| Incluir | Al activarse, muestra la pantalla Incluye/Modifica impuesto remito (RE3001B1), la cual permite efectuar la inclusión de impuestos al documento. |
Modificar | Al activarse, muestra la pantalla Incluye/Modifica impuesto remito (RE3001B1), la cual permite efectuar el mantenimiento del impuesto seleccionado. |
| Eliminar | Al activarse, es posible efectuar la eliminación del impuesto seleccionado |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
| Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Inclui/Modifica Imposto Remito (RE3001B1), a qual permite efetuar a inclusão de impostos ao documento. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a tela Inclui/Modifica Imposto Remito (RE3001B1), a qual permite efetuar a manutenção do imposto selecionado. |
| Eliminar | Quando acionado, é possível efetuar a eliminação do imposto selecionado . |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
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Tela Inclui/Modifica Imposto Remito
...
Objetivo da tela:
...
Essa tela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Modificar, localizados na tela Inclui Item Documento – Pasta Impostos. Nessa tela é possível efetuar a inclusão e modificação de impostos relacionados ao item.
|
Pantalla Incluye/Modifica Impuesto Remito
Objetivo de la pantalla: | Esta pantalla se muestra al activar el botón Incluir o Modificar, ubicados en la pantalla Incluye ítem documento – Carpeta Impuestos. En esta pantalla es posible efectuar la inclusión y modificación de impuestos relacionados al ítem. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||||
Cód Impuesto | Incluya el código del impuesto del ítem. | Cod Imposto | Inserir o código de imposto do item. | |||||
| Perc Taxa | Inserir o percentual de imposto. | |||||||
| Valor Base |
Inserir o valor base do imposto. | |||||||
En caso contrario, no se sugerirá el código del impuesto del ítem. | ||||||||
Porc Tasa | Incluya el porcentaje de impuesto. | |||||||
Valor base |
Incluya el valor base del impuesto.. | |||||||
Valor impuesto | Incluya el valor total del impuesto. Se calcula automáticamente de acuerdo con el porcentaje informado, pero permite alteración | Valor Imposto | Inserir o valor total de imposto. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração.
| |||||
Valor Impostoimpuesto MN |
Inserir o Incluya el valor total de imposto na moeda local. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração. |
Tela Inclui/Modifica Item Documento – Pasta Estoque
...
Objetivo da tela:
...
del impuesto en la moneda local. Se calcula automáticamente de acuerdo con el porcentaje informado, pero permite alteración. |
Pantalla Incluye/Modifica Ítem Documento – Carpeta Inventario
Objetivo de la pantalla: | En la carpeta Inventario pueden informarse y consultarse los datos de almacenamiento del ítem en el Módulo Inventario. Para manejar la información están a disposición los siguientes botones: |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
| Incluir | Al activarse, se habilitan los campos del lado derecho de esta pantalla para incluir el referido ítem del documento en un depósito/ubicación con la respectiva cantidad en la unidad |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
| Incluir | Quando acionado, são habilitados os campos do lado direito dessa tela para inserir o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
Modificar | Quando acionado, são habilitados os campos do lado direito dessa tela possibilitando modificar o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade Al activarse, se habilitan los campos del lado derecho de esta pantalla permitiendo modificar el referido ítem del documento en un depósito/ubicación con la respectiva cantidad en la unidad de medida interna. |
| Eliminar | Quando acionado Al activarse, elimina oel registro dodel depósito selecionadoseleccionado. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | ||
Depósito | Inserir o depósito no qual o item será armazenado. Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento. | Incluya el depósito en el cual el ítem se almacenará. Si el ítem estuviera parametrizado para tener inspección de calidad en la sucursal del documento, se sugerirá el depósito de control de calidad de la sucursal. | |
Ubicación | Incluya la ubicación que se considerará para el ítem en el | Localização | Inserir a localização a ser considerada para o item no depósito. |
Lote/ SérieSerie | Inserir o Incluya el número dodel lote ou de série do item, quando o item tiver controleo de serie del ítem, si el ítem tuviera control por Número de Série, Lote ou Referênciaserie, lote o referencia. | ||
Validez | Incluya la fecha de validez del | Validade | Inserir a data de validade do lote informado. Somente será solicitado quando se tratar de um novoSolamente se solicitará si se trata de un nuevo lote. Lotes já existentes considerarão a validadeexistentes considerarán la validez informada para oel lote. |
| Qtde | Inserir a quantidade do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Pode ser informada a quantidade total do item da nota, ou parcial, dividindo o armazenamento em mais de um depósito/localização. | ||
| Total Informado | Exibe o total da quantidade informada para os depósitos do item. | ||
| Saldo Restante | Exibe a quantidade que falta ser informada no estoque, ou seja, é o resultado da quantidade informada na pasta Compras, menos a quantidade no campo Total Informado. |
Tela Inclui/Modifica Item do Documento – Pasta FIFO3
...
Objetivo da tela:
...
Na pasta FIFO poderá ser efetuada a indicação das parcelas das ordens de compra que serão atendidas pelo recebimento do item selecionado.
É habilitado o método FIFO para a recepção, se na função RE0101 Manut. Parâmetros Usuário Recebimento, estiver assinalado o campo “FIFO Nas Ordens de Compra” para o usuário que estiver efetuando a recepção, e nessa função estiver assinalado na pasta Compras o campo FIFO Ordem Compra.
Tela RE3001G - Inclui/Modifica FIFO Ordem de Compra
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir ou Modificar, na tela Inclui Item Documento – Pasta FIFO, é possível selecionar/indicar qual a ordem de compra a ser alocada para recepção do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Pedido
...
Selecionar o pedido a ser baixado, considerando a data de abertura do pedido mais antigo.
...
Tela Inclui Item Documento – Pasta Saída
...
Objetivo da tela:
...
Nesta pasta são apresentados os dados do documento original que efetuou a saída quando a presente nota estiver fazendo referência a um retorno de beneficiamento/consignação (normal ou via operação triangular). Quando a presente nota não estiver fazendo referência a estas situações, os campos dessa pasta não apresentarão dados.
Para o caso de Drop Shipment, quando a natureza de operação indicar “operação triangular”, será solicitado o código do emitente para onde a mercadoria foi encaminhada, o número e série da nota fiscal e a natureza de operação para geração da pendência no saldo em poder de terceiros.
Será apresentado como default para o código do emitente de entrega da operação triangular, a informação já digitada na ordem de compra. Para o número e série do documento serão apresentados como default as informações da própria nota de compra. A natureza de entrega será a natureza complementar constante na natureza de operação principal do documento.
Ctd | Incluya la cantidad del ítem que ser agregará al depósito del inventario. Puede informarse la cantidad total del ítem de la factura, o parcial, dividiendo el almacenamiento en más de un depósito/localización. |
Total informado | Muestra el total de la cantidad informada para los depósitos del ítem. |
Saldo restante | Muestra la cantidad que falta informarse en el inventario, es decir, es el resultado de la cantidad informada en la carpeta Compras, menos la cantidad en el campo Total informado. |
Pantalla Incluye/Modifica ítem del documento – Carpeta FIFO3
Objetivo de la pantalla: | En la carpeta FIFO puede efectuarse la indicación de las cuotas de las órdenes de compra que se atenderán por la recepción del ítem seleccionado. Se habilita el método FIFO para la recepción, si en la función RE0101 Mant. Parámetros Usuario Recepción, estuviera marcado el campo “FIFO en las Órdenes de compra” para el usuario que estuviera efectuando la recepción, y en esta función estuviera marcado en la carpeta Compras el campo FIFO Orden de compra. |
Pantalla RE3001G - Incluye/Modifica FIFO Orden de compra
Objetivo de la pantalla: | Al activar el botón Incluir o Modificar, en la pantalla Incluye ítem documento – Carpeta FIFO, es posible seleccionar/indicar qué orden de compra se asignará para la recepción del ítem. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Pedido | Seleccione el pedido que se descargará, considerando la fecha de apertura del pedido más antiguo. |
Orden de compra | Seleccione la orden de compra que se descargará, considerando la fecha de apertura de la orden más antigua. |
Cuota | Incluya la orden a la cual el ítem se refiere. |
Ctd Saldo | Muestra el saldo de la cuota del ítem de la orden de compra. |
Ctd | Incluir la cantidad del ítem del documento que se asignará. |
Cierra cuota | Al marcarse, cierra la cuota de la orden de compra, en la confirmación del documento. |
Pantalla Incluye ítem documento – Carpeta Salida
Objetivo de la pantalla: | En esta carpeta se muestran los datos del documento original que efectuó la salida si la presente factura estuviera haciendo referencia a un retorno de maquila/consignación (normal o vía operación triangular). Si la presente factura no estuviera haciendo referencia a estas situaciones, los campos de esta carpeta no mostrarán datos. En el caso de Drop Shipment, si el origen de operación indica “operación triangular”, se solicitará el código del emitente a donde la mercancía se encaminó, el número y serie de la factura y el origen de operación para generación de la pendencia en el saldo en poder de terceros. Se mostrará como default para el código del emitente de entrega de la operación triangular, la información digitada en la orden de compra. Para el número y serie del documento se mostrará como default la información de la propia factura de compra. El origen de entrega será el origen complementario que consta en el origen de operación principal del documento. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Serie | Incluya la serie del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está incluyendo/modificando. |
Número Comp | Incluya el número del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está incluyendo/modificando. |
Origen complementario | Seleccione el código del Origen de operación del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está incluyendo/modificando. |
Sec Compl | Incluya la secuencia del ítem del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está incluyendo/modificando. |
Fecha Factura Comp | Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes. |
Pedido cliente | Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes. |
Secuencia | Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Numero Comp | Inserir o número do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Seq Compl | Inserir a sequência do item do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Data Nota Comp | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
| Pedido Cliente | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
| Sequência | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
Reabre Ped Clientes | Campo não habilitado nesta função, somenteno habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devoluçãodevolución a clientes. |
Emitente Entregaentrega | Inserir o Incluya el código emitente de entrega , a ser considerado para a geraçãoque se considerará para la generación de saldo emen poder de terceirosterceros. Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment. Serão exibidosSe mostrarán, como padrãoestándar, os dados informados na tela Inclui Documento – Pasta Documento I, porém esses dados poderão ser modificados. |
| Nota Entrega | Inserir o número do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Serão exibidos como padrão os dados informados na tela Inclui Documento – Pasta Documento I, esses dados poderão ser modificados. |
| Natureza Entrega | Inserir o código da natureza de operação complementar a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibida como padrão a natureza de operação complementar da natureza de operação informada na tela ela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo ser alterada pelo usuário. A natureza de operação complementar é informada para a natureza de operação, por intermédio da função Manutenção Natureza de Operação (CD0609). |
| Série Entrega | Inserir o código da série do documento a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão os dados informados na tela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo esse ser alterado. |
| Sequência Entrega | Inserir a sequência do item do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão a sequência do item selecionado na tela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, podendo essa ser alterada. |
Tela Inclui Item Documento – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta Narrativa, na tela Inclui Item Documento, é possível inserir narrativas e observações pertinentes ao documento. |
Tela Inclui Item Documento – Pasta Despesas
los datos informados en la pantalla Incluye documento – Carpeta Documento I, estos datos pueden modificarse. | |
Factura entrega | Incluya el número del documento que se considerará para la generación de saldo en poder de terceros. Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment. Se mostrarán como estándar los datos informados en la pantalla Incluye documento – Carpeta Documento I, estos datos pueden modificarse. |
Origen entrega | Incluya el código del origen de operación complementaria que se considerara para la generación de saldo en poder de terceros. Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment. Se mostrará como estándar el origen de operación complementaria del origen de operación informado en la pantalla Incluye documento – Carpeta Documento I, pudiendo ser alterada por el usuario. El origen de operación complementaria se informa para el origen de operación por medio de la función Mantenimiento Origen de operación (CD0609). |
Serie entrega | Incluya el código de la serie del documento que se considerará para la generación de saldo en poder de terceros. Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment. Se mostrará como estándar los dados informados en la pantalla Incluye documento – Carpeta Documento I, pudiendo alterarse. |
Secuencia entrega | Incluya la secuencia del ítem del documento que se considerará para la generación de saldo en poder de terceros. Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment. Se mostrará como estándar la secuencia del ítem seleccionado en la pantalla Mantenimiento de documentos – Carpeta Ítems, pudiendo alterarse. |
Pantalla Incluye ítem documento – Carpeta Narrativa
Objetivo de la pantalla: | Al activar la carpeta Narrativa en la pantalla Incluye ítem documento, es posible incluir narrativas y observaciones pertinentes al documento. |
Pantalla Incluye ítem documento – Carpeta Gastos
Objetivo de la pantalla: | Muestra los gastos del ítem del Documento. El usuario de Recepción solamente podrá alterar los valores de los gastos, que se muestran automáticamente en la orden de compra, si en la función Parámetros Usuario de Recepción (RE0101) tenga el parámetro “Valida Precio Unitario” seleccionado. Con este parámetro, el usuario podrá alterar el valor del gasto y la narrativa, así como incluir nuevos gastos. En caso contrario, solamente se habilitará el botón Modifica, que habilitará para alteración el | Objetivo da tela: | Apresenta as despesas do item do Documento. O usuário do Recebimento só poderá alterar os valores das despesas, que são apresentadas automaticamente na ordem de compra, se na função Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101) o mesmo possua o parâmetro “Consiste Preço Unitário” selecionado. Com esse parâmetro, o usuário poderá alterar o valor da despesa e a narrativa, bem como incluir novas despesas. Caso contrário, somente será habilitado o botão Modifica, que habilitará para alteração o campo Narrativa.
|
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | ||
Seq | Exibe a sequência de inclusão da despesa para o item. | ||
| Despesa | Exibe o código da despesa do item do documento. | ||
Sec | Muestra la secuencia de inclusión del gasto para el ítem. | ||
Gasto | Muestra el código del gasto del ítem del documento. | ||
Descripción | Muestra la descripción del gasto del ítem, obtenida de la función Registro de gastos | Descrição | Exibe a descrição da despesa do item, obtida da função Cadastro de Despesas (CD1070). |
Valor Exibe | o valor da despesa do item para a Muestra el valor del gasto del ítem para la compra. Quando oSi el tipo de cálculo da despesa for Percentual, nesse campo será exibido o valor correspondente a aplicação do percentual da despesa sobre o valor total do item.As despesas serão sugeridas na moeda do documento. Se a moeda da cotação for diferente da moeda do documento, os valores serão convertidos para a moeda do documento. Quando gerada a movimentação, os valores das despesas deverão estar na moeda corrente. | ||
| Perc | Exibe o percentual da despesa a ser aplicado sobre o valor do item. | ||
| Narrativa | Exibe a narrativa definida para a despesa do item. | ||
| Compras | Exibe o valor total do item da nota. O valor total do item da nota é obtido multiplicando-se a quantidade de itens pelo preço unitário. | ||
| Despesas | Exibe o valor total do item da nota adicionado do valor das despesas. A cada inclusão/alteração/eliminação das despesas do item, esse campo será recalculado. | Dados Despesa Importação: | |
| Fornecedor | Exibe o fornecedor da despesa de importação. | ||
| Tipo | Exibe o tipo da despesa de importação (Valor informado, Taxa sobre Peso, etc). | ||
| Condição Pagamento | Exibe a condição de pagamento informada para a despesa. | ||
| Moeda Origem | Exibe a moeda informada para a despesa no embarque. | ||
| Valor Origem | Exibe o valor da despesa na moeda informada para a despesa no embarque. | ||
| Gera Duplicata | Indica se a despesa está parametrizada para gerar duplicatas. |
Tela Inclui/Modifica Despesas do Item - RE3001C
...
Objetivo da tela:
...
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Sequência
...
Exibe a sequência de inclusão da despesa para o item da nota.
...
Selecionar o código da despesa a ser considerada no item da nota. Ao lado do código será exibida a descrição da despesa.
A despesa a ser selecionada deve estar cadastrada na função Cadastro de Despesas (CD1070).
...
Inserir o valor da despesa a ser aplicado no item.
Esse valor poderá ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Cálculo igual a Valor na função Cadastro de Despesas (CD1070).
...
Inserir o percentual da despesa a ser aplicado no item.
Esse percentual poderá ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Cálculo igual a Percentual na função Cadastro de Despesas (CD1070).
Quando o tipo de cálculo da despesa for percentual, os valores são calculados conforme a quantidade/valor informados no item do documento.
...
Tela Dados Despesa Importação - IM3001B
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão OK na tela Inclui/Modifica Despesas Item (RE3001C), caso se trate de um recebimento de Importação, será apresentada a tela para indicação dos dados da despesa de Importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Despesa
...
Exibe o código da despesa.
...
Tela Vinculação Itens do RMA - RE3001E
...
Objetivo da tela:
...
Ao acionar o botão RMA na aba Itens da tela Manutenção de Documentos (RE3001), será apresentada a tela para a vinculação dos itens recebidos conforme a RMA.
Serão apresentados no browse Origem apenas os itens com saldo a receber e cujo recebimento esteja indicado como Físico, no documento de RMA.
No browse Destino são apresentados os itens já vinculados ao documento, e os recém incluídos, bem como sua quantidade recebida na devolução do cliente.
O botão Modificar permite alterar a quantidade a receber do item.
Tela Detalhe Item RMA - RE3001F
...
Objetivo da tela:
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o número do estabelecimento do RMA. |
| Nr RMA | Exibe o número do RMA. |
| Nr Sequência | Exibe o número da sequência do item no RMA. |
| Item | Exibe o código do item informado para o RMA, junto com sua unidade de medida. |
| Referência | Exibe a referência do item informado para o RMA, quando o controle do item for por Referência. |
| Qtde a Receber | Exibe a quantidade a receber do item do RMA. |
| Disposição | Exibe a descrição da disposição informada para o RMA. |
| Avaliação | Exibe a descrição da avaliação informada para o RMA. |
| Problema | Exibe a descrição do problema informado para o RMA. |
Tela Digitação de Contagem – Pasta Contagem
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Contagem, localizado na tela Manutenção de Documentos – Pasta Itens.Nessa tela é possível informar a quantidade real do produto que foi entregue. Caso a quantidade contada seja diferente da quantidade digitada do item, será habilitado uma tela com informações das atualizações do estoque, sendo que o usuário obrigatoriamente deverá informar como total das quantidades do estoque, a quantidade contada. Caso a quantidade contada seja diferente da quantidade do item e exista movimentos de rateio por ordem de compra, será apresentado ao usuário uma tela com as ordens de compra do item da nota e as respectivas quantidades, permitindo ao usuário sua modificação. A somatória destes movimentos da ordem de compra deverá ser igual ou inferior a quantidade contada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Exibe a sequência do item selecionado no documento. |
| Item | Exibe o código e a descrição do item selecionado para informação das quantidades contadas. |
| Quantidade Contada | Inserir a quantidade contada do item que está sendo recebido. |
| Unidade | Exibe a unidade de medida interna do item que está sendo contado.. |
Tela Digitação de Contagem – Estoque
...
Objetivo da tela:
...
Tela Digitação de Contagem – FIFO OC
Objetivo da tela: | Com o acionamento da pasta FIFO OC na tela Digitação de Contagem são apresentados os dados de FIFO OC, na qual é possível informar a parcela da ordem de compra para a qual deve ser alocada o recebimento do item. Esta tela possui o mesmo funcionamento que a tela Inclui/Modifica Item do Documento – Pasta FIFO, explicada anteriormente. |
Tela Manutenção Despesas do Item (Rateio) - RE3001K
...
Objetivo da tela:
...
Esta tela é acessada por meio do botão Rat Desp da aba Item na tela Manutenção Documento. Antes de executar o programa, o botão irá calcular automaticamente o valor proporcional do frete e das despesas totais da nota, conforme o valor do item da nota informado e em seguida irá executar a tela de Manutenção de Despesas do Item - RE3001K para que o usuário possa verificar o rateio e efetuar eventuais alterações no valor do frete e das despesas do item.
Importante: o rateio das despesas será efetuado apenas quando o parâmetro “Considera Despesas Como Custo do Item” estiver selecionado nos Parâmetros do Recebimento (RE0103), o parâmetro “Considera Despesas” dos Parâmetros de Compra estiver desmarcado ou o parâmetro marcado mas sem a informação do pedido e ordem de compra para o item da nota.
Esta verificação é necessária pois uma vez existindo o tratamento de despesas para Compras, estas despesas são informadas na cotação e serão consideradas automaticamente para o item da nota, compondo o seu custo.
del gasto fuera Porcentaje, en este campo se mostrará el valor correspondiente a la aplicación del porcentaje del gasto sobre el valor total del ítem. Los gastos se sugerirán en la moneda del documento. Si la moneda de la cotización fuera diferente de la moneda del documento, los valores se convertirán a la moneda del documento. Al generarse el movimiento, los valores de los gastos deben estar en la moneda corriente. | |
Porc. | Muestra el porcentaje del gasto que se aplicará sobre el valor del ítem. |
Narrativa | Muestra la narrativa definida para el gasto del ítem. |
Compras | Muestra el código del ítem de la factura. El valor total del ítem de la factura se obtiene multiplicándose la cantidad de ítems por el precio unitario. |
Gastos | Muestra el valor total del ítem de la factura aumentado del valor de los gastos. En cada inclusión/alteración/eliminación de los gastos del ítem, este campo se recalculará. |
Datos gastos de importación: | |
Proveedor | Muestra el proveedor del gasto de importación. |
Tipo | Muestra el tipo del gasto de importación (Valor informado, Tasa sobrepeso, etc.). |
Condición de pago | Muestra la condición de pago informada para el gasto. |
Moneda origen | Muestra la moneda informada para el gasto en el embarque. |
Valor origen | Muestra el valor del gasto en la moneda informada para el gasto en el embarque. |
Genera duplicatas | Indica si el gasto está parametrizado para generar duplicatas. |
Pantalla Incluye/Modifica gastos del ítem - RE3001C
Objetivo de la pantalla: | Al activar el botón Incluir o Modificar en la carpeta Gastos en la pantalla Incluye ítem documento, se muestra la pantalla RE3001C permitiendo incluir la información del gasto. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Secuencia | Muestra la secuencia de inclusión del gasto para el ítem de la factura. |
Gasto | Seleccione el código del gasto que se considerará en el ítem de la factura. Al lado del código se mostrará la descripción del gasto. El gasto que se seleccionará debe estar registrado en la función Registro de gastos (CD1070). |
Valor gasto | Incluya el valor del gasto que se aplicará en el ítem. Este valor podrá informarse solamente si el gasto seleccionado se hubiera registrado con Tipo de cálculo igual a valor en la función Registro de gastos (CD1070). |
Porcentaje | Incluya el porcentaje de descuento adicional que se aplicará en el ítem. Este porcentaje podrá informarse solamente si el gasto seleccionado se hubiera registrado con Tipo de cálculo igual a porcentaje en la función Registro de gastos (CD1070). Si el tipo de cálculo del gasto fuera porcentaje, los valores se calculan de acuerdo con la cantidad/valor informados en el ítem del documento. |
| Narrativa | Incluya la narrativa del gasto del ítem. |
Pantalla Datos gasto importación - IM3001B
Objetivo de la pantalla: | Al activar el botón OK en la pantalla Incluye/Modifica gastos ítem (RE3001C), si se trata de una recepción de Importación, se mostrará la pantalla para indicación de los datos del gasto de Importación. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Gasto | Muestra el código del gasto. |
Proveedor | Incluya el código del proveedor del gasto. |
Condición de pago | Incluya la condición de pago del gasto. |
Moneda gasto | Incluya la moneda del gasto. |
Valor gasto | Incluya el valor del gasto. |
Moneda documento | Muestra la moneda del documento. |
Valor gasto moneda documento | Muestra el valor del gasto en la moneda del documento. |
Pantalla Vinculación ítems del RMA - RE3001E
Objetivo de la pantalla: | Al activar el botón RMA en la solapa Ítems de la pantalla Mantenimiento de documentos (RE3001), se mostrará la pantalla para a vinculación de los ítems recibidos de acuerdo con el RMA. Se mostrarán en el browse Origen solamente los ítems con saldo por recibir y cuya recepción esté indicada como Físico, en el documento de RMA. En el browse Destino se muestran los ítems vinculados al documento y los recién incluidos, así como su cantidad recibida en la devolución del cliente. El botón Modificar permite alterar la cantidad por recibir del ítem. |
Pantalla Detalle ítem RMA - RE3001F
Objetivo de la pantalla: | Al activar el botón Ítem RMA en la solapa Ítems de la pantalla Mantenimiento de documentos (RE3001), se mostrará una pantalla con los datos del detalle del ítem seleccionado. Se mostrará la información de registro para el ítem en el RMA. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Sucursal | Muestra el número de la sucursal del RMA. |
Nº RMA | Muestra el número del RMA. |
Nº Secuencia | Muestra el número de la secuencia del ítem en el RMA. |
Ítem | Muestra el código del ítem informado en el RMA, junto con su unidad de medida. |
Referencia | Muestra la referencia del ítem informado en el RMA, si el control del ítem fuera por Referencia. |
Ctd por Recibir | Muestra la cantidad por recibir del ítem del RMA. |
Disposición | Muestra la descripción de la disposición informada en el RMA. |
Evaluación | Muestra la descripción de la evaluación informada en el RMA. |
Problema | Muestra la descripción del problema informado en el RMA. |
Pantalla Digitación de conteo – Carpeta Conteo
Objetivo de la pantalla: | Esta pantalla se muestra al activar el botón Conteo, ubicado en la pantalla Mantenimiento de documentos – Carpeta Ítems. En esta pantalla es posible informar la cantidad real del producto que se entregó. Si la cantidad contada fuera diferente de la cantidad digitada del ítem, se habilitará una pantalla con información de las actualizaciones del inventario, siendo que el usuario obligatoriamente debe informar como total de las cantidades del inventario, la cantidad contada. Si la cantidad contada fuera diferente de la cantidad del ítem y existan movimientos de prorrateo por orden de compra, se mostrará al usuario una pantalla con las órdenes de compra del ítem de la factura y las respectivas cantidades, permitiendo al usuario su modificación. La suma de estos movimientos de la orden de compra debe ser igual o inferior a la cantidad contada. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Sec | Muestra la secuencia del ítem seleccionado en el documento. |
Ítem | Muestra el código y la descripción del ítem seleccionado para información de las cantidades contadas. |
Cantidad contada | Incluir la cantidad contada del ítem que se está recibiendo. |
Unidad | Muestra la unidad de medida interna del ítem que se está contando. |
Pantalla Digitación de conteo – Inventario
Objetivo de la pantalla: | Esta pantalla se muestra al activar la carpeta Inventario, en la pantalla Digitación de conteo. En esta pantalla es posible informar la cantidad real del producto que fue entregado. Esta tiene el mismo funcionamiento que la pantalla Incluye ítem documento – Carpeta Inventario, explicada anteriormente. |
Pantalla Digitación de conteo – FIFO OC
Objetivo de la pantalla: | Con la activación de la carpeta FIFO OC en la pantalla Digitación de conteo se muestran los datos de FIFO OC, en la cual es posible informar la cuota de la orden de compra a la cual debe asignarse la recepción del ítem. Esta pantalla tiene el mismo funcionamiento que la pantalla Incluye/Modifica ítem del documento – Carpeta FIFO, explicada anteriormente. |
Pantalla Mantenimiento gastos del ítem (Prorrateo) - RE3001K
Objetivo de la pantalla: | A esta pantalla se accede por medio del botón Prorrat Gast de la solapa Ítem en la pantalla Mantenimiento documento. Antes de ejecutar el programa, el botón calculará automáticamente el valor proporcional del flete y de los gastos totales de la factura, de acuerdo con el valor del ítem de la factura informado y a continuación ejecutará la pantalla de Mantenimiento de gastos del ítem - RE3001K para que el usuario pueda verificar el prorrateo y efectuar eventuales alteraciones en el valor del flete y de los gastos del ítem. Importante: el prorrateo de los gastos solamente se efectuará si el parámetro “Considera gastos como costo del ítem” estuviera seleccionado en Parámetros de Recepción (RE0103), el parámetro “Considera gastos” de Parámetros de Compra estuviera desmarcado o el parámetro estuviera marcado pero sin información del pedido y orden de compra para el ítem de la factura. Esta verificación es necesaria, pues existiendo el tratamiento de gastos para Compras, estos gastos se informan en la cotización y se considerarán automáticamente para el ítem de la factura, formando parte de su costo. |
Pantalla Unidad de negocios por ítem documento - CD9765
Objetivo de la pantalla: | E A esta pantalla se accede por medio del botón Unid. Neg de la solapa Ítem en la pantalla Mantenimiento documento. El botón solamente se habilitará si en los Parámetros de Materiales (CD1001) estuviera indicado que utiliza unidad de negocio. Por medio de esta pantalla es posible informar el prorrateo del ítem para diversas unidades de negocio. Al informarse la orden de compra, asume la matriz de Unidad de negocio de la orden de compra. Si la orden de compra no tuviera matriz, se asumirá la unidad de negocio informada directamente a la orden. Si no se hubiera informado la orden de compra, se asumirá la unidad de negocio del registro de ítem vs. sucursal. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Unid Negocio | Seleccione el código de la unidad de negocio que se considerará para el documento. |
% Unid Neg | Incluya el porcentaje que se considerará para la unidad de negocio informada. |
CD4328 - Genera ítems retorno Maquila/Devolución
Objetivo de la pantalla: | Efectuar la generación de los ítems de la factura basados en la factura de remesa para maquila o factura de venta emitida en el módulo 'Facturación', cuyos ítems están regresando o siendo devueltos. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Mover todos los ítems (derecha) | Al activarse, mueve todos los ítems de la tabla de remesa (izquierda) a la tabla de retorno (derecha). |
Mover ítem seleccionado (derecha) | Al activarse, mueve el ítem seleccionado en la tabla de remesa (izquierda) a la tabla de retorno (derecha). |
Mover ítem seleccionado (izquierda) | Al activarse, mueve el ítem seleccionado en la tabla de retorno (derecha) a la tabla de remesa (izquierda). |
Mover todos los ítems (izquierda) | Al activarse, mueve todos los ítems de la tabla de retorno (derecha) a la tabla de remesa (izquierda). |
Modificar | Al activarse muestra la pantalla 'CD4328A', en la cual es posible alterar la cantidad y la orden de producción de un ítem seleccionado en una de las tablas. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Documento | Muestra el código del documento de remesa seleccionado. |
Serie | Muestra la serie del documento de remesa seleccionado. |
Tipo operación | Muestra el tipo de operación del documento de remesa. |
Tabla de ítems (derecha) | Muestra los ítems del documento de remesa. |
Tabla de ítems (izquierda) | Muestra los ítems del documento de retorno. |
Proporción | Incluya el porcentaje del ítem que se incluirá en el |
Tela Unidade de Negócios por Item Documento - CD9765
Objetivo da tela: | Esta tela é acessada por mieo do botão Unid. Neg da aba Item na tela Manutenção Documento. O botão somente será habilitado quando nos Parâmetros de Materiais (CD1001) estiver indicado que utiliza unidade de negócio. Por meio desta tela é possível informar o rateio do item para diversas unidades de negócio. Quando informado ordem de compra é assumida a matriz de Unidade de Negócio da ordem de compra. Caso a ordem de compra não possua matriz, será assumida a unidade de negócio informada diretamente para a ordem. Quando não informado ordem de compra será assumida a unidade de negócio do cadastro de item x estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Unid Negócio
...
Selecionar o código da unidade de negócio a ser considerada para o documento.
...
CD4328 - Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução
...
Objetivo da tela:
...
Efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal de venda emitida no módulo 'Faturamento', e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Descrição:
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Documento | Exibe o código do documento de remessa selecionado. | |||||
| Série | Exibe a série do documento de remessa selecionado. | |||||
| Tipo Operação | Exibe o tipo de operação do documento de remessa. | |||||
| Tabela de Itens (direita) | Exibe os itens do documento de remessa. | |||||
| Tabela de Itens (esquerda) | Exibe os itens do documento de retorno. | |||||
| Proporção | Inserir o percentual de item a ser incluso no documento de retorno.
|
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para que a inclusão dos itens no la inclusión de los ítems en el documento de retorno seja efetivada, além se haga efectiva, además de mover os itens de uma tabela à outra, é necessário encerrar a tela los ítems de una tabla a otra, es necesario cerrar la pantalla 'CD4328' por intermédio do botão 'Sair'. |
Tela Gera Itens Documento Conforme Estrutura do Item
Objetivo da tela: | Com o acionamento do botão Estrutura da tela Manutenção de Documentos, pasta Itens, é acionada a tela que irá solicitar os dados para a geração dos itens do documento de recebimento. |
medio del botón 'Salir'. |
Pantalla Genera ítems documento de acuerdo con la estructura del ítem
Objetivo de la pantalla: | Con la activación del botón Estructura de la pantalla Mantenimiento de documentos, carpeta Ítems, se activa la pantalla que solicitará los datos para la generación de los ítems del documento de recepción. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: |
Ordem Produção | Informar a ordem de produção que será utilizada para gerar os itens do documento. Esta informação é opcional. Quando informado, os itens serão gerados conforme as reservas da ordem de produção. |
| Item Pai | Informar o item pai para a geração dos itens com base na estrutura ou pelo próprio item. |
| Quantidade | Inserir a quantidade a ser considerada para a geração de itens no documento. No caso de cálculo pela estrutura do item, será utilizada a quantidade como base para calcular os componentes da estrutura. Quando a geração é pelo item, esta quantidade será a quantidade do documento. |
| Data Corte | Inserir a data de corte utilizada para verificar a data de validade dos componentes da estrutura do item pai informado. |
| Gera Itens | Indicar se gera itens pela Estrutura ou por Item. Quando indicado para gerar por item, será gerado a sequência apenas com o item pai e quantidade informados nos parâmetros. |
Informações das Duplicatas do Documento - Tela Manutenção Documento - RE3001
...
Objetivo da tela:
...
Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Duplicatas, na tela Manutenção de Documentos. Nessa tela é possível efetuar a geração, inclusão e/ou manutenção das duplicatas do documento de entrada.
É importante destacar que para determinar a data base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas da nota, o sistema atua da seguinte forma:
Informa a data base para duplicatas no cálculo da nota;
Informa a data do primeiro vencimento no cálculo da nota;
Informa as datas de vencimento por intermédio da condição de pagamento especial;
Cadastra as condições de pagamento com regras de cálculo das duplicatas.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Descrição:
...
Modificar
...
Orden de producción | Informe la orden de producción que se utilizará para generar los ítems del documento. Esta información es opcional. Al informarse, los ítems se generarán de acuerdo con las reservas de la orden de producción. |
Ítem estándar | Informe el ítem estándar para la generación de los ítems con base en la estructura o por el propio ítem. |
Cantidad | Incluya la cantidad que se considerará para la generación de ítems en el documento. En el caso de cálculo por la estructura del ítem, se utilizará la cantidad como base para calcular los componentes de la estructura. En la generación es por el ítem, esta cantidad será la cantidad del documento. |
Facha corte | Incluya la fecha de corte utilizada para verificar la fecha de validez de los componentes de la estructura del ítem estándar informado. |
Genera ítems | Indique si genera ítems por la Estructura o por Ítem. Al indicarse para generar por ítem, solamente se generará la secuencia con el ítem estándar y la cantidad informados en los parámetros. |
Información de las duplicatas del documento - Pantalla Mantenimiento de documento - RE3001
Objetivo de la pantalla: | Esta pantalla se muestra al activar la carpeta Duplicatas, en la pantalla Mantenimiento de documentos. En esta pantalla es posible efectuar la generación, inclusión y/o mantenimiento de las duplicatas del documento de entrada. Cabe destacar que para determinar la fecha base para el cálculo de los vencimientos de las duplicatas de la factura, el sistema actúa de la siguiente manera:
|
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Al activarse muestra la pantalla Incluye duplicatas del documento (RE1001C), en la cual es posible incluir las duplicatas del documento de entrada. |
Modificar | Al activarse muestra la pantalla Incluye duplicatas del documento (RE1001C), en la cual es posible dar mantenimiento a las duplicatas del documento de entrada. |
Eliminar | Al activarse permite eliminar la duplicata seleccionada. |
Generación | Al activarse efectúa la generación automática de duplicatas para l factura con base en el valor total de la factura y el código de vencimiento. |
Generar Impto | Al activarse efectúa la generación automática de los impuestos de las duplicatas del documento, con base en los impuestos retenidos del proveedor e impuestos del configurador de tributos. |
Impuestos | Al activarse muestra la pantalla Mantenimiento de impuestos de la duplicata (RE1001C1), para permitir la información de los impuestos de las duplicatas de la factura. |
Pantalla Incluye/Modifica duplicatas del documento – RE1001C
Objetivo de la pantalla: | Al activar el botón Incluir o Modificar en la carpeta Duplicatas en la pantalla Mantenimiento de documento, se muestra la pantalla RE1001C permitiendo incluir la información de las duplicatas. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Cuota | Incluya el número de la cuota de la duplicata que se desea incluir. |
Número duplicata | Muestra el número de la factura para asumir como número de la duplicata. |
Clase | Incluya la clase de documento para la duplicata. |
Tipo de gasto | Incluya el código del tipo de gasto de la duplicata del documento. |
Fecha de emisión | Incluya la fecha de emisión de la duplicata. El sistema sugiere la fecha de emisión del documento. |
Fecha de transacción | Incluya la fecha de transacción de la duplicata. El sistema sugiere la fecha de transacción del documento. |
Fecha de vencimiento | Incluya la fecha de vencimiento de la duplicata. |
Valor de la duplicata | Incluya el valor de la duplicata del documento. |
Porcentaje de descuento | Incluya el porcentaje de descuento para la duplicata. |
Descto | Muestra el valor del descuento de la duplicata del documento. |
Vencimiento con Descto | Muestra la fecha de vencimiento de la duplicata con descuento. |
Código de retención de impuesto | Muestra el código de retención del impuesto sobre la duplicata. El impuesto sobre la duplicata se informa en la pantalla Incluye impuesto de la duplicata. |
Pantalla Incluye/Modifica impuestos del documento – RE1001C1
Objetivo de la pantalla: | Al activar el botón Impuestos en la carpeta Duplicatas en la pantalla Mantenimiento de documento, se muestra la pantalla RE1001C1, permitiendo incluir la información de los impuestos. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Código impuesto | Incluya el código del impuesto de la duplicata. |
Clase | Incluya el código de la clase de documento para el impuesto de la duplicata. |
Serie | Incluya la serie de la factura referente al impuesto de la duplicata. |
Docto Impuesto | Incluya el número del documento y la cuota referentes al impuesto de la duplicata. |
Cód Ret | Incluya el código del impuesto de retención, si el impuesto informado en el campo "Código Impuesto" fuera del tipo Retención. |
Información de los gastos del documento - Pantalla Mantenimiento del documento - RE3001
Objetivo de la pantalla: | En esta pantalla se muestran los gastos accesorios que constan en la factura, como flete y otras, y no la previsión de los gastos informados para el ítem del documento, donde el gasto aún no se facturó y no consta en la factura. |
Pantalla Incluye/Modifica gastos del documento – RE3001D
Objetivo de la pantalla: | Al activar los botones Incluir o Modificar en la carpeta Gastos, en la pantalla Mantenimiento de documento, se muestra la pantalla RE3001D permitiendo incluir la información de los gastos. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
| Solapa Gasto | |
Código proveedor accesorio | Seleccione el código del proveedor del gasto del accesorio del documento. |
CGC/CPF (Nº Contrib) | Muestra el Código de identificación del proveedor como contribuyente. |
Serie del documento | Incluya la serie del documento de gasto accesorio. |
| Documento | Incluya el número del documento de gasto de accesorio. |
| Sucursal |
Incluya el número de la sucursal del gasto digitado. |
| Punto de venta |
Incluya el número del punto de venta del gasto digitado. |
| Timbrado |
Incluya el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para los gastos. |
| Fecha de vencimiento |
Incluya la fecha de vencimiento del Timbrado informado anteriormente. |
Origen | Seleccione el origen de operación del documento de gasto accesorio. |
Clase | Seleccione la clase de documento del gasto accesorio. |
Tipo de gasto | Seleccione el código del tipo de gasto del gasto accesorio. |
Fecha de emisión | Incluya la fecha de emisión que se considerará para el documento. |
Fecha de vencimiento | Incluya la fecha de vencimiento que se considerará para el documento de gasto accesorio. Este campo muestra la fecha corriente como estándar, pudiendo alterarse. |
Cuenta contable | Muestra la cuenta transitoria de proveedores para la contabilidad del gasto accesorio. La cuenta transitoria de proveedores es parametrizada por sucursal en la función Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611). El campo permite alteración, si fuera necesario. |
Centro costo | Muestra el centro de costo de la cuenta transitoria de proveedores, cuando se parametriza. |
Observación | Incluya observaciones referentes al gasto del documento. |
| Solapa Impuestos | |
Moneda | Incluya el código de la moneda del impuesto del documento. |
Cotización día | Muestra el valor de la cotización de la moneda local, utilizada para la conversión de los valores de la moneda extranjera para la moneda local. |
Val Moneda extranjera | Incluya el valor del gasto accesorio en la moneda del documento. |
| IVA Incluido |
Indique si el IVA está incluido o no en el valor del impuesto informado. |
| Valor ME IVA |
Incluya el valor del impuesto con IVA, si el parámetro "IVA Incluido" estuviera seleccionado. |
Código impuesto | Incluya el código del impuesto que se considerará para el documento de gasto accesorio. |
Porcentaje impuesto | Incluya el porcentaje de impuesto. |
Valor del impuesto | Muestra el valor del impuesto que se considerará para el documento de gasto accesorio. |
Cód Tasa Serv | Incluya el código del impuesto sobre servicios, el estándar es el código parametrizado en la función Mantenimiento de ítems para facturación (CD0903). |
Tasa de servicio | Incluya el porcentaje de impuesto sobre servicios. |
Valor ISR | Muestra el valor total de impuesto sobre servicios. |
Pantalla Mantenimiento de documento - Carpeta Terminado - RE3001
Objetivo de la pantalla: | En esta pantalla se muestran los ítems y órdenes de producción que serán atendidos por recepción. Los botones de inclusión y modificación solamente se habilitarán si el documento se tratara de un retorno de maquila y los módulos de producción y de mantenimiento industrial no estuvieran habilitados. |
Pantalla Incluye/Modifica ítem terminado del documento
Objetivo de la pantalla: | Al activar los botones Incluir o Modificar en la carpeta Terminado, de la pantalla Mantenimiento de documento, se muestra la pantalla RE1002 permitiendo incluir la información del ítem terminado del documento. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
| Solapa terminado | |
Ítem | Muestra el código del ítem terminado de la orden de producción. |
Pedido | Muestra el número del pedido de la orden de producción. |
Orden de producción | Incluya el número de la orden de producción del ítem terminado del retorno de maquila. |
Cuota | Muestra el número de la cuota de la orden de producción. |
Cierra cuota | Al marcarse, indica que la cuota de la orden de producción se encerrará. |
Referencia | Muestra el código de referencia del ítem terminado, si el control del ítem en el inventario fuera por referencia. |
Cuenta de inversión | Incluya la cuenta de Inversión para el registro del movimiento del ítem en el inventario. |
Centro costo inversión | Incluya el centro de costo referente a la cuenta Inversión, si esta así lo exigiera. |
Depósito | Incluya el depósito de almacenamiento del ítem terminado. |
Ubicación | Incluya la ubicación del ítem terminado en el inventario, si el ítem no tuviera ubicación única. |
Lote/Serie | Incluya el número de lote o serie del ítem terminado, si el control de inventario fuera por número de serie, lote o referencia. |
Validez de lote | Incluya la fecha de validez del lote del ítem terminado. |
Cuenta transitoria | Incluya la cuenta transitoria del ítem terminado. |
Subcuenta transitoria | Incluya el código de la subcuenta transitoria del ítem terminado, si esta así lo exigiera. |
| Solapa Valores | |
Unidad | Muestra la unidad de medida del ítem, este campo puede alterarse. |
Ctd | Muestra la cantidad del ítem terminado, este campo puede alterarse. |
Precio total | Muestra el valor total del ítem beneficiado. |
| Solapa Observación | Permite incluir una observación sobre el ítem terminado. |
Pantalla Mantenimiento de documento - Carpeta Agregados - RE3001
Objetivo de la pantalla: | En esta pantalla se muestran los ítems agregados del documento de retorno de maquila. Al activarse el botón Agregados, ejecuta la pantalla Mantenimiento Material Agregado Recepción. |
Pantalla Incluye documento material agregado
Objetivo de la pantalla: | Al activar el botón Incluye nueva ocurrencia, pantalla Mantenimiento Material Agregado Recepción, se solicitará la inclusión del documento para el registro del material y de la mano de obra agregados a la maquila. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Serie | Incluya la serie del documento del material agregado de retorno de maquila. |
Documento | Muestra el número del documento recibido para el material agregado de retorno de maquila. Si se hubiera recibido otro documento, informe el número del mismo. |
Orig Operación | Incluya el código del origen de operación para el documento de material agregado de retorno de maquila. |
Observación | Seleccione una de las opciones que define si el documento es de: Industria, Comercio o Servicio. |
Cuenta contable | Muestra la cuenta transitoria de proveedores para el asiento contable del material agregado en el inventario. La cuenta transitoria de proveedores es parametrizada por sucursal en la función Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611). |
Centro de costo | Muestra el centro de costo vinculado a la cuenta contable de transitoria de proveedores, si fuera aplicable. |
Pantalla Mantenimiento de documento - Carpeta Reembolso - RE3001
Objetivo de la pantalla: | En esta pantalla se muestran los documentos de reembolso. Esta solapa solamente se habilitará si el documento fuera Reembolso de gastos, Liquidación de compras o Liquidación de compras electrónica. Al hacer clic en incluir, se abrirá el programa Inclusión de Documento de Reembolso (ECU0134). Al hacer clic en modificar, se abrirá el programa Mantenimiento de documento de reembolso (ECU0105). |
Pantalla Mantenimiento de datos Localización Argentina - ARG0033
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir los datos específicos de la localización Argentina, vinculados al documento. |
Carpeta Datos complementarios:
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir los datos complementarios del documento. Esta carpeta solamente se habilita si el documento se trata de una factura. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
T/C AFIP | Incluya el número del comprobante de la AFIP. |
CAI | Incluya el Código de autorización de impresión del documento. |
Fecha de vencimiento | Incluya la fecha de vencimiento del CAI |
Emitido por CF | Indique si el documento es emitido por el Controlador fiscal. |
Cód Aduana | Incluya el código de la Aduana para documentos de importación. |
Cód Destino | Incluya el código de destino para documentos de importación. |
Nº Despacho | Incluya el número de despacho del documento de importación. |
Dígito verificador | Incluya el dígito verificador de despacho del documento de importación. |
Fecha de despacho | Incluya la fecha de despacho del documento de importación. |
Año Docto Import | Incluya el año del documento de importación. |
Tp Oper Importación | Indique el tipo de importación al cual el documento se refiere. Las opciones disponibles son: Importación del exterior o Importación de la zona franca. |
Carpeta Transporte:
Campo: | Descripción: |
Transportadora | Incluya el nombre de la transportadora utilizada para cargar el documento. |
Transportadora | Incluya el nombre del responsable por el transporte del documento. |
CUIT | Incluya la Clave única de identificación tributaria de la transportadora. |
Dir Entrega | Incluya informaciones de la entrega del documento. |
Observaciones | Incluya observaciones sobre el transporte del documento. |
Carpeta Transporte:
Campo: | Descripción: |
| Transportadora | Incluya el nombre de la transportadora utilizada para cargar el documento. |
| Transportador | Incluya el nombre del responsable por el transporte del documento. |
Carpeta Prorrateo:
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir los datos del documento. Esta carpeta solamente quedará habilitada si el origen del documento fuera del tipo prorrateo, el tipo de tributación fuera normal y estuviera parametrizado para emitir duplicatas o fuera una nota de débito.
|
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Valor aduanero | Incluya el valor aduanero del documento de prorrateo. |
Valor gravado | Incluya el valor gravado del documento de prorrateo. |
Valor no gravado. | Incluya el valor no gravado del documento de prorrateo. |
Valor exento | Incluya el valor exento del documento de prorrateo |
Tela Inclui/Modifica Duplicatas do Documento – RE1001C
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir ou Modificar na pasta Duplicatas na tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE1001C permitindo inserir as informações das duplicatas. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Parcela
...
Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir.
...
Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata.
...
Inserir o código do tipo de despesa da duplicata do documento.
...
Tela Inclui/Modifica Impostos do Documento – RE1001C1
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Impostos na pasta Duplicatas na tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE1001C1 permitindo inserir as informações dos impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Codigo Imposto
...
Inserir o código do imposto da duplicata.
...
Inserir o código da espécie do documento para o imposto da duplicata.
...
Informações das Despesas do Documento - Tela Manutenção Documento - RE3001
...
Objetivo da tela:
...
Nessa tela são apresentadas as despesas acessórias constantes na nota, como frete e outras, e não a previsão das despesas informadas para o item do documento, onde a despesa ainda não foi faturada e não consta na nota.
Tela Inclui/Modifica Despesas do Documento – RE3001D
...
Objetivo da tela:
...
Ao acionar os botões Incluir ou Modificar na pasta Despesas, na tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE3001D permitindo inserir as informações das despesas.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Codigo Fornecedor Acessório
...
Selecionar o código de fornecedor da despesa acessória do Documento.
...
Exibe o Código de Identificação do fornecedor como contribuinte.
...
Inserir o número da sucursal da despesa digitada.
...
Inserir o número do ponto de venda da despesa digitada.
...
Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as despesas.
...
Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.
...
Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.
Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.
...
Inserir a data de vencimento a ser considerada para o documento de despesa acessória
Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.
...
Indicar se o IVA está incluído ou não no valor do imposto informado.
...
Inserir o valor do imposto com IVA, quando o parâmetro "IVA Incluído" estiver selecionado.
...
Inserir o percentual de imposto.
...
Inserir o código do imposto sobre serviços, o padrão é o código parametrizado na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903).
Esse campo somente é habilitado quando o emitente de despesa acessória é pessoa física.
...
Inserir o percentual de imposto sobre serviços.
Esse campo somente é habilitado quando o emitente de despesa acessória é pessoa física.
...
Exibe o valor total de imposto sobre serviços.
Esse campo somente é habilitado quando o emitente de despesa acessória é pessoa física.
...
Objetivo da tela:
...
Nessa tela são apresentados os itens e ordens de produção que serão atendidos pelo recebimento. Os botões de inclusão e modificação serão habilitados somente quando o documento se tratar de um retorno de beneficiamento e os módulos de produção e de manutenção industrial não estiverem habilitados.
Tela Inclui/Modifica Item Acabado do Documento
...
Objetivo da tela:
...
Ao acionar os botões Incluir ou Modificar na pasta Acabado, da tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE1002 permitindo inserir as informações do item acabado do documento.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Item
...
Exibe o código do item acabado da ordem de produção.
...
Inserir o número da ordem de produção do item acabado do retorno de beneficiamento.
...
Inserir a localização do item acabado no estoque, quando o item não possuir localização única.
...
Inserir a conta transitória do item acabado.
...
Tela Manutenção Documento - Pasta Agregados - RE3001
...
Objetivo da tela:
...
Nessa tela são apresentados os itens agregados do documento de retorno de beneficiamento. O botão Agregados, quando acionado, executa a tela Manutenção Material Agregado Recebimento.
Tela Inclui Documento Material Agregado
...
Objetivo da tela:
...
Ao acionar o botão Inclui Nova Ocorrência, tela Manutenção Material Agregado Recebimento, será solicitada a inclusão do documento para o registro do material e da mão-de-obra agregados ao beneficiamento.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Inserir a série do documento do material agregado do retorno de beneficiamento.
...
Documento
...
Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebido outro documento, informar o número da mesmo.
...
Tela Manutenção Documento - Pasta Reembolso - RE3001
...
Objetivo da tela:
...
Nessa tela são apresentados os documentos de reembolso. Esta aba será habilitada somente quando o documento for Reembolso de Gastos, Liquidação de Compras ou Liquidação de Compras Eletrônica.
Ao clicar em incluir, será aberto o programa Inclusão de Documento de Reembolso (ECU0134). Ao clicar em modificar, será aberto o programa Manutenção de Documento de Reembolso (ECU0105).
Tela Manutenção Dados Localização Argentina - ARG0033
...
Objetivo da tela:
...
Permitir inserir os dados específicos da localização Argentina, vinculados ao documento.
Pasta Dados Complementares:
...
Objetivo da tela:
...
Permitir inserir os dados complementares do documento. Esta pasta é habilitada somente quando o documento se tratar de uma fatura.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Inserir o número do comprovante da AFIP.
...
CAI
...
Inserir o Código de Autorização de Impressão do documento.
...
Pasta Transporte:
Campo: | Descrição: |
| Transportadora | Inserir o nome da transportadora utilizada para o carregamento do documento. |
| Transportador | Inserir o nome do responsável pelo transporte do documento. |
| CUIT | Inserir a Chave Única de Identificação Tributária da transportadora. |
| End Entrega | Inserir informações de entrega do documento. |
| Observações | Inserir observações sobre o transporte do documento. |
Pasta Transporte:
Campo: | Descrição: |
| Transportadora | Inserir o nome da transportadora utilizada para o carregamento do documento. |
| Transportador | Inserir o nome do responsável pelo transporte do documento. |
Pasta Rateio:
...
Objetivo da tela:
Permitir inserir os dados do documento. Esta pasta é habilitada somente quando a natureza do documento for do tipo rateio, o tipo de tributação for normal e estiver parametrizado para emitir duplicatas ou for uma nota de débito.
| Informações |
|---|
A soma dos valores: gravado, não gravado e isento deve corresponder ao valor original da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Valor Aduaneiro | Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio. |
| Valor Gravado | Inserir o valor gravado do documento de rateio. |
| Valor Não Gravado. | Inserir o valor não gravado do documento de rateio. |
| Valor Isento | Inserir o valor isento do documento de rateio . |
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