01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| M485XFUNPE | Funciones |
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Genéricas | genéricas de Transmisión Electrónica Perú. | 15/06/2022 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 14168814 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15633 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Las retenciones de las Facturas de Salida, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Débito no son informadas en el archivo XML que se genera en la transmisión.
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En la resolución de la Factura Electrónica de Perú Perú, se indica que las retenciones deben ser informadas de la siguiente forma:
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- Se obtienen las retenciones (FB_CLASSE = 'R')
Función M485TotEnc()
- Se informan las retenciones y se asignan a la cadena que formará el XML.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, PasosProcedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15633.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las mencionadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Contar con las configuraciones necesarias para la Transmisión de Factura Electrónica con TSS.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)"
- Realizar la captura de una Factura de Entrada Venta con retención de IGV.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Transmisión Electrónica con TSS - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA485)"
- En los parámetros indicar Tipo de Documento = Factura y la serie Serie.
- Confirmar.
- En la pantalla principal ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Transmitir"
- En el asistente dar clic en el botón "Param."
- Informar la serie, número Serie y Número de Factura y confirmar, Confirmar.
- En el asistente dar clic en el botón "Ok."
- Validar la transmisión.
Archivo XML - Ir a la ruta donde se generan los documentos electrónicos (ruta configurada en parámetro MV_CFDDOCS)
- Abrir el archivo XML y revisar que este contenga el elemento el nodo "Retenciones" y sus sub elementos “TipoRet”, “TasaRet”, “MontoBaseRet” y “MontoRet”.
- Revisar que los valores informados correspondan a la Factura y que estos sean correctos.
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueEs indispensable tener correctamente configurado el ambiente para Transmisión de Factura Electrónica con TSS. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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